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　　红河哈尼族彝族自治州工程质量监督管理站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州工程质量监督管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州工程质量监督管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州工程质量监督管理站是负责全州工程质量监督管理工作，其主要职责是负责对全州建设工程项目的质量监管、工程质量监督业务管理、竣工工程验收备案管理、住宅工程常见问题专项治理等。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　一是召开全州县市工程质量监督站长会议通报全省工程质量监督站长工作会议内容，研究了我州建设工程质量监督管理当前的工作。进一步统一了思想，加强了工作协同和交流。二是做好群众上访接待和质量投诉处理。三是推进工程质量监督管理信息化建设工作；四是继续深入开展住宅工程质量常见问题治理工作；五是以工程质量治理两年行动为契机，强化工程质量监督执法检查；六是加强监督机构队伍的建设，把工程质量监督站建设成为公正廉洁、精干高效、勤政务实的机构。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州工程质量监督管理站2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：红河哈尼族彝族自治州工程质量监督管理站。本单位内设办公室、财务室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州工程质量监督管理站2021年末实有人员编制12人。其中：其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 12人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　红河哈尼族彝族自治州农业科学院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州工程质量监督管理站2021年度收入合计1,689,669.64元。其中:财政拨款收入1,689,669.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2020年收入1,680,908.97元对比,增加了8,760.67元。主要是因为2021年全年在职人员平均数高于2020年，所以财政拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州工程质量监督管理站2021年度支出合计1,739,563.54元。其中：基本支出 1,739,563.54元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。2020年总支出为1,694,027.54元，2021年比2020年增加了45,536.00元，增长主要原因是：本年人员增加导致经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工程质量监督管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,705,055.94元。与上年对比增加45,536.00元，主要原因分析：本年人员增加导致经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,616,022.21元，占基本支出的94.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,033.73元，占基本支出的5.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工程质量监督管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2020年度项目支出也为0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州工程质量监督管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,705,055.94元，占本年支出合计的 98.02% 。与上年对比，较上年支出1694027.54元增加，人员工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出152,100.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于机关事业单位养老保险缴费；

　　   9.卫生健康（类）支出133,235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于医疗保险缴费；

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出1,327,608.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%。主要用于人员工资福利支出1,615,902.21元；商品和服务支出89,033.73元；

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出92,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于住房公积金缴费；

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州工程质量监督管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44,300.00元，支出决算为2,801.35元，完成预算的6.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,801.35元，完成预算的6.3%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理控制支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少6,903.59元，下降71.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少6,903.59元，下降71.13%；公务接待费支出决算0.00元，无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是合理控制支出。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州工程质量监督管理站2021年末实有人员编制12人。其中：其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 12人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　红河哈尼族彝族自治州农业科学院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,801.35元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,801.35元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2,801.35元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州工程质量监督管理站2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州工程质量监督管理站资产总额873449.83元 ，其中，流动资产 6,685.83元，固定资产866764.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少454,811.08元，其中固定资产减少365,721.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值35,280.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出，指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出，指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

　　人员经费支出，是指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。

　　商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　监督索引号53250000633400201111