监督索引号53250000175501000

　　目录

　　第一部分  中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　民建红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。

　　3.参加中国共产党领导的政党协商，为中共决策建言献策。

　　4.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类学习培训活动,为全州会员做好服务工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，民建红河州第四届委员会在民建云南省委和中共红河州委的领导下，在州委统战部的指导帮助下，团结带领全州会员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神及考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省第十一次党代会、省委省政府红河现场办公会和州第九次党代会的决策部署，主动适应新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，奋力把我州建设成为“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区。不断加强思想建设，大力发扬委员会的优良传统，以开展中共党史学习教育为主线，加强履职能力建设为重点，深化自身建设，牢记多党合作的初心和使命，积极履行参政党职能，做到建言资政和凝聚共识双向发力，各项工作取得新成效。

　　民建红河州委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大和十九届五中、六中全会精神，认真学习习近平考察云南重要讲话，学习《中国共产党统一战线工作条例》中国政党制度白皮书》，参加州委统战部召开的《工作条例》学习交流会，贯彻落实民建省委高峰主委到民建个旧市委视察工作讲话精神。民建红河州委以庆祝中国共产党成立100周年为契机，组织开展中共党史学习教育，各级组织积极行动，创新方式方法，取得扎实成效。

　　聚焦“两会”，成果显著。2021年，民建州委向红河州各级“两会”提交参政议政材料共76件，其中大会发言材料9篇，集体提案21件，个人提案37件，人大建议案8件，意见1件。同时，完成调研成果转化2件。上报民建省委和州政协社情民意信息共计11篇，其中会省委采用 3篇。

　　不断提升协商发言质量。按照《中共红河州委2021年政党协商计划》的精神，民建州委领导参加红河州政党协商课题协商和成果汇报会，提出建议5条；参加红河州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接座谈会，提出10条建议；对红河州推动文化旅游深度融合发展工作报告提出建议5条；参加州第九次党代会工作报告，州政府工作报告、州政协常委会工作报告等征求意见会，参加州政协委员活动组专题调研，参加重点提案办理落实情况“回头看”跟踪视察，提出建议8条；参加全州党风廉政建设和反腐败工作情况通报会。同时，充分发挥全州会员中的人大代表、政协委员以及特约人员的作用，认真履行民主监督职责。

　　提升稿件质量，宣传报道有突破。民建州委在形成刊物、微信公众号、电子杂志网络宣传格局基础上，不断提升宣传稿件质量。全年，上报稿件被民建中央，民建省委采用50篇，民建省委采用理论文章1篇，云南省政协报采用1篇，省委统战部采用1篇，州委统战部采用10篇，州政协采用6篇。红河民建微信公众号刊登文章和稿件80余篇，电子杂志出刊1期，《红河民建》年刊1期。

　　完善组织架构。严格按照《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》精神，严把会员发展“入口关”和考察程序，从源头上确保会员质量。2021年审批新会员11人，截至2021年底，全州会员总数共计470人，其中，个旧市委241人，开远总支123人，州直属基层委员会45人，蒙自支部61人。平均年龄53.42岁；大专以上学历333人，占会员总数比例70.85%；中级职称及副科级以上会员201人，占42.77％；经济界人士、相关专家学者及中上层人士359人，占76.38％；民营企业主109人，占23.19%。在职副厅级干部1名、正处级3名，副处级6名、科级46名，各级人大代表11名（其中，州人大代表4名，市人大代表7名），各级政协委员46名（其中，省政协委员2名，州政协委员14名，市政协委员30人）。红河民建组织架构日趋完善，但年龄结构呈现老龄化。

　　为巩固好疫情防控成果，扎实做好乡村振兴衔接工作。民建州委积极组织各级组织和广大会员投身社会帮扶中。据不完全统计，截至2021年12月底全州民建各级组织和会员，累计协调捐赠物资折合人民币130余万元。

　　多方争取，爱心敬老助学。民建州委发挥特色优势，联合基层组织和爱心企业开展扶贫敬老、爱心助学活动，关心关爱山区教育事业发展和困难群众生活。一是民建州委联合妇女委员会、个旧爱尔眼科医院向屏边县玉屏镇新荣小学捐赠价值3.6万元的体育学习用品和价值3万余元的迷彩服385套；二是民建州委企业和会员服务委、民建个旧市委联合个旧爱尔眼科医院向元阳县红十字会捐赠78万元的眼健康专项资金，向元阳县思源实验中学捐赠价值5.2万元的学习机79台；民建个旧市委与个旧市教体局等单位联合举办2021年高考志愿填报公益讲座，近900名考生和家长现场聆听讲座，线上观看5万余人次；三是民建个旧市委企业一支部联合会员企业家向个旧市卡房镇维西湾村委会捐赠价值4万余元的棉被50床，衣服100余件。个旧市学雷锋志愿服务团队中的6名民建会员全年参与“学雷锋”为民服务活动20余次；四是会员中的一些爱心企业长年坚持开展社会帮扶活动，如康马房地产开发有限责任公司开展扶贫敬老助学活动，向当地敬老院捐物送温暖、资助困难学子完成学业；开远市振东林果场常年设立奖学金，激励莘莘学子努力学习；开远市残疾人福利印刷厂在自身常年亏损状况下，长期聘用10余名残疾人士务工，做到不裁员不减薪；民建蒙自支部会员企业中凰文化公司开展助学公益“茁壮行动”，2021年共资助贫困生27人7万余元；云南百成洋农资有限责任公司累计开展科技下乡种植技术培训30余场次；会员中的部分医务工作者，如开远市中医医院医生罗旭常年坚持到马者哨乡偏远山区送医送药免费义诊，受到当地群众赞誉，并多次被评为“最美医生”称号。

　　深入基层，关心关爱会员。民建红河州委坚持走访基层、联系会员制度，班子成员定期不定期深入基层了解会员生活、工作情况，帮助会员维护合法权益，掌握会员思想动态，了解企业经营情况，帮助会员企业搭建融资桥梁、解决实际困难。

　　乡村振兴尽民建之力。积极为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接出谋划策、尽民建之力。向挂包点屏边县玉屏镇垇嘎村下拨乡村振兴工作经费3万元，支持进村道路挡墙修建和村容村貌整治；蒙自会员向蒙自市水田乡、冷泉镇贫困山区200户孤残老人捐赠价值4万元的毛毯200床；蒙自会员开展科技下乡种植技术培训会10余次，免费发放农资化肥价值10万余元和宣传资料千余份；个旧会员助力元阳扶贫企业开展消费扶贫，购买2万元茶叶物资；开远会员长期、定期开展义诊活动；会员中的农技专家多次深入山区开展科技“三下乡”活动，培训32期、受训1456人次，助力乡村振兴。

　　2021年以来，民建州委紧紧围绕习近平总书记对民主党派提出的“四新”“三好”要求，不断强化责任担当，加强组织学习，夯实全州基层组织，取得了一定的成绩。在民建省委2020年对全省各级组织工作成绩表彰中，民建州委荣获参政议政先进集体一等奖、社情民意、会务工作先进集体称号；蒙自支部被评为“五好基层组织”；开远市总支部荣获社会服务先进集体称号；尹久发会员荣获“参政议政先进个人”荣誉称号；7名会员荣获先进个人荣誉称号。选送作品分获全省民建组织一等奖、二等奖。民建州委荣获“百名民建会员读党史”组织奖，3名会员分别荣获一等奖、优秀奖等奖项。

　　在民建州委2020年对各基层组织和会员的表彰中，4个基层组织荣获参政议政工作先进集体称号，7个基层组织被评为“五好基层组织”，17名会员荣获参政议政工作先进个人称号，17名会员荣获宣传信息工作先进个人称号，46名会员荣获社会服务（疫情防控）工作先进个人称号。

　　在州政协表彰的十二届三次会议优秀提案中，民建州委集体提案《关于促进红河州农业新型经营主体发展的建议》、凃王敬委员联名提案《关于推进面向南亚东南亚检验检疫技术交流中心建设的建议》获优秀提案奖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0 个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2021年末实有人员编制 4人。其中：行政编制 4人（含行政工勤编制 1人），事业编制 0人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 4 人（含行政工勤人员1 人），事业人员 0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1人。

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2021年度收入合计995,751.90元。其中：财政拨款收入995,751.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加13,163.09元，主要原因分析原因为2021年增加工资，调整绩效奖金、公积金、养老保险等原因所致。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2021年度支出合计1,011,620.42元。其中：基本支出911,620.42元 ，占总支出的 90.11%；项目支出100,000.00元 ，占总支出的 9.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少8,825.85元，主要原因分析原因为2021年增加工资，调整绩效奖金、公积金、养老保险等原因所致。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出911,620.42元。与上年对比减少28,825.85元，主要原因分析原因为2021年增加工资，调整绩效奖金、公积金、养老保险等原因所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 787,129.10元，占基本支出的86.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,491.32元，占基本支出的13.66% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比今年财政未扣减，比去年增加20,000.00元，恢复往年的额度，原因是全州全盘统筹考虑财政资金支出。主要用于定点帮扶村乡村振兴工作支持，开展培训班以及参政议政课题调研等工作支出。具体内容为：向挂包点屏边县玉屏镇垇嘎村下拨乡村振兴工作经费3万元，支持进村道路挡墙修建和村容村貌整治；2021年，民建州委向红河州各级“两会”提交参政议政材料共76件，其中大会发言材料9篇，集体提案21件，个人提案37件，人大建议案8件，意见1件。同时，完成调研成果转化2件。上报民建省委和州政协社情民意信息共计11篇，其中会省委采用3篇。组织开展《切实加强统筹协同 加快滇南中心城市融合发展》的政党协商调研，形成调研报告提交中共红河州委、州政府和民建省委，调研报告得到中共红河州委赵瑞君书记批示；完成年度课题调研报告《加快推进滇南中心城市融合发展，助力滇中城市群建设的建议》，形成调研报告报民建省委，并转化为集体提案提交省政协；在州政协表彰的十二届三次会议优秀提案中，民建州委集体提案《关于促进红河州农业新型经营主体发展的建议》获优秀提案奖。举办培训班1期，邀请民建省委宣讲团成员江南老师作中共党史学习教育主题宣讲，各基层组织新一届委员会成员和骨干会员参加培训，进一步提升了政治素养。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,011,620.42元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少8,825.85元，主要原因分析原因为2021年增加工资，调整绩效奖金、公积金、养老保险等原因所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出848,688.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.89%。主要用于民主党派及工商联事务支出：2012801行政运行支出中748,688.66元；2012899其他民主党派及工商联事务支出中100,000.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出65,219.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于行政事业单位养老支出：2080501行政单位离退休558.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64,661.76元。

　　9.卫生健康（类）支出56,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于行政事业单位医疗： 2101101行政单位医疗37,019.00元；2101103公务员医疗补助17,512.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出1,565.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出41,616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于住房改革支出：2210201住房公积金41,616.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58,200.00元，支出决算为400.00元，完成预算的0.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算的4.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：本年我委积极响应党中央国务院相关号召，厉行节约导致三公经费大幅度降低。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少1,048.00元，下降72.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少1,048.00元，下降72.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：本年我委积极响应党中央国务院相关号召，厉行节约导致三公经费大幅度降低。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出400.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出400.00元。其中：

　　国内接待费支出400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于11月17日，接待挂钩点屏边垇嘎村委会一行3人到我委汇报乡村振兴工作，州委会3人陪同，餐费400.00元。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2021年机关运行经费支出124,491.32元，与上年对比减少54,479.37元,主要原因为机关响应厉行节约的号召，年内压缩部分开支。部门机关运行经费主要用于保障民建红河州委各项工作正常运转和机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额 54733.44元，其中，流动资产 1446.87元，固定资产 53286.57元，对外投资及有价证券 0元， 在建工程0元，无形资产 0 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9323.06元，其中固定资产增加6320.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值11800元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 16,800元，其中：政府采购货物支出16,800元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额16,800元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的第十三个月的工资（不含津贴）、优秀公务员奖励等。

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用

　　8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴

　　9、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　10、其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。

　　监督索引号53250000175501111