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　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州房地产管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州房地产管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责制定全州城镇住宅制度改革的方针政策及有关规定、实施方案和配套政策，对全州房地产市场进行监管，履行行政审批相关职能，即房地产开发资质审批（二、三级资质初审，四级、暂定资质审批）；商品房预售许可证审批（建筑面积5万平方米以上州级审批）；物业、中介企业备案；房地产投资任务分解及督办；房地产信息化建设；房地产行业培训；房地产征收与补偿、房地产交易、抵押等工作业务指导。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.房地产完成投资基本情况

　　红河州房地产企业以中小型房企为主，州内资质在有效期内的房地产开发企业273家（本州无本地一级企业），其中二级11家，三级11家，四级154家，暂定97家。物业服务机构255家，评估公司10家，经纪机构备案184家。

　　截至2021年年底，全州统计在库的房地产项目225个，概算总投资1077.95亿元。1-12月，全州房地产开发完成投资274.13亿元，同比增长0.4%。其中：住宅192.79亿元，同比增长4.1%，办公楼7.33亿元，同比增长38.3%，商业营业用房28.37亿元，同比下降39.9%。其它45.64亿元，同比增长29.8%。商品房销售面积376.49万平方米，同比下降5.6%。商品房销售额217.13亿元，同比下降7.5%，其中：住宅183.20亿元，同比增长0.3%。

　　2.重点工作开展情况

　　（1）持续开展房地产秩序清理整治三年行动计划

　　制定下发了《红河州房地产领域涉非涉稳风险排查整治工作实施方案》，从5月开始，常态化开展房地产领域涉非涉稳风险隐患摸排、预警和处置工作。9月17日我局研究制定了《红河州住房租赁市场不规范专项整治工作实施方案》。对全州房地产经纪机构作了初步排查，全州共有经纪机构170家，已备案的91家，截至至今，排查135家，文件经纪机构数量44家，针对问题机构，各县市住房城乡建设局对问题机构采取约谈、函告、行政指导56次。州住房城乡建设局、州委网信办、州公安、州市场监督管理局等8部门制定下发《关于印发红河州持续整治规范房地产市场秩序工作方案的通知》（红建发〔2021〕154号），通过开展房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务几个方面的规范清理整治行动，严肃查处侵害群众利益的违法违规行为，计划用3年左右时间，实现房地产市场秩序明显好转，各部门齐抓共管工作格局逐步形成，持之以恒净化房地产市场环境，持续推进全州房地产市场平稳健康发展。

　　（2）物业服务企业信用评价工作取得初步成效

　　制定下发《关于做好物业服务有关事项公示工作的通知》，要求物业服务企业应当在物业服务中心财务室、物业管理区域内显著位置设置公示栏，如实公示物业服务内容明细、物业服务标准明细、收费标准明细、收费依据。业主对公示内容存有异议的，物业服务企业应当配合给予回复。截至目前，全州实施专业化物业服务的住宅项目有746个小区，公示物业服务收费信息的住宅项目有746个。2021年10月25日一10月26日 ，科室联合红河州房地产业协会对红河州十个县市28家专业化物业服务小区开展“加大物业服务收费作息公开力度，让群众明明白白消费”专项监督检查。

　　（3）“双随机、一公开”抽查情况

　　根据“双随机、一公开”工作要求，为加强房地产领域企业事中事后监管，红河州住房和城乡建设局联合市场监督管理局于2021年9月23日至24日对房地产开发企业、物业服务企业、房地产估价机构、经纪机构开展“双随机、一公开”检查工作，在国家企业信用信息公示系统（协同监管平台—云南）随机抽取全州13县市的12家企业进行随机检查。其中涉及开远市、建水县、弥勒市、蒙自市、泸西县、个旧市的房地产开发企业、物业服务企业和经纪机构。

　　（4）房地产开发企业现场行政执法检查

　　2021年，分别对蒙自富泓房地产开发经营有限公司（富泓紫金城）、红河州济筑房地产开发有限公司（济筑名苑）、开远碧桂园房地产开发有限公司、红河顺泽置业有限公司（听蓝半山）、云南泸泉房地产有限责任公司（湖泉湾三号）、红河州齐力房地产开发有限公司（金地学府）、红河金林房地产开发有限公司（金林苑）、开远市强盛房地产开发经营有限公司（强盛福地）进行了现场行政执法检查，检查内容为：房地产开发企业资质证书是否在有效期；涉及的在售项目是否取得预售许可证；房地产开发企业是否超越资质等级从事房地产开发经营；其他不正当的经营行为等。经初步检查，抽查的企业中，暂无发现存在违法违规等行为。

　　3.房地产业“十四五”发展规划编制情况

　　“十四五”住房发展思路，以“让全体人民住有所居”为发展目标，始终坚持“房子是用来住的不是用来炒的”定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。围绕高品质生活、高水平建设、高质量发展、高效率治理，科学健康引导和健全红河州住房市场。委托云南省设计院集团有限公司编制红河州住房和房地产业发展“十四五”规划，该《规划》已完成专家意见评审修订，呈报州政府常务会，待通过后印发。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个,即红河哈尼族彝族自治州房地产管理处。我处为红河哈尼族彝族自治州住房和城乡建设局下属科室，无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2021年末实有人员编制 5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 5.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2021年度收入合计709,439.04元。其中：财政拨款收入709,439.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比一般公共预算本级财力安排增加70460.36元 ，根据国家税务总局红河州税务局　红河州财政局 红河州医保局《关于实施用人单位自主申报缴纳职工基本医疗保险的通知》（红税发〔2020〕93号）文件精神，自2021年1月1日起医保由单位自行缴纳，人员经费支出增加。年末实有人数增加一人，根据《红河州人力资源和社会保障局关于聘用杨凡等2人为事业单位工作人员的通知》（红人社通〔2021〕126号）文件新增一人，人员经费支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2021年度支出合计709,774.37元。其中： 基本支出 669,774.42元 ，占总支出的 94.36%； 项目支出 39,999.95元 ，占总支出的 5.64%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年相比一般公共预算本级财力安排增加70460.36元，根据国家税务总局红河州税务局　红河州财政局 红河州医保局《关于实施用人单位自主申报缴纳职工基本医疗保险的通知》（红税发〔2020〕93号）文件精神，自2021年1月1日起医保由单位自行缴纳，人员经费支出增加。年末实有人数增加一人，根据《红河州人力资源和社会保障局关于聘用杨凡等2人为事业单位工作人员的通知》（红人社通〔2021〕126号）文件新增一人，人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出669,774.42元。 与上年对比，支出减少，其原因是人员数量、人员工资调增，上年兑现2019、2020两年的绩效工资，本年未兑现2021年奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 631509.66元，占基本支出的94.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38264.76元，占基本支出的5.71%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,999.95元。具体支出为办公费15239.8元，差旅费7992元，物管费4705元，公务用车运行维护费12063.15元。 与上年对比支出费用下降 ，主要原因是成本返还只返还了一部分，经费局限，缩减开支。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 709,774.37元，占本年支出合计的 100.00% 。其原因是人员数量、人员工资调增，上年兑现2019、2020两年的绩效工资，本年未兑现2021年奖励性绩效。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出63,331.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出61657.28元，事业单位离退休公共经费1674元。

　　9.卫生健康（类）支出58,685.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于事业单位医疗35265.82元，公务员医疗补助21229.00元，其他行政事业单位医疗支出2191.00元

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出546,310.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.97%。 主要用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出469719.56元，商品和服务支出包括办公费、印刷费物管费、手续费、邮电费差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出共计76590.71元.

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出41,447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。 主要用于住房公积金单位缴纳部分

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出预算为0元，支出决算为 15,063.15元，超出年初预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,063.15元，超出年初预算；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年锐减，实际应参照上年支出填列2万元，但因填报理解错误，未将2021年预计从收费成本补偿支出中列支的费用填入其中。年末公务用车保有量为1辆。本年支出1.51万元，比较上年支出基本持平。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少62.30元，下降0.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算 减少62.30元，下降0.41%；公务接待费支出决算0.00元，无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆维护费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,063.15元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出15,063.15元。其中：公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出15,063.15元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于房管处业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出0.00元。其中：

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比情况一致。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门资产总额 3824100.39元 ，其中，流动资产 67021.39元 ，固定资产1961079.00元 ，对外投资及有价证券 0.00 元 ，在建工程0.00 元 ，无形资产1796000.00元 ，其他资产0.00 元 ，红河哈尼族彝族自治州房地产管理处无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出。与上年相比，本年资产总额减少137849.26元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。主要原因是本年代管资产租期满，正在进行公开招投标程序，未提前收取下一年房租。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 3417.00元，其中：政府采购货物支出 1950.00 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出1467.00元。授予中小企业合同金额3417.00元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位支出主要是人员工资及日常公用经费保障，相关项目任务有主管局统筹。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金

　　（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（三）运行经费，指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　（五）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　监督索引号53250000633400101111