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　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，九三学社红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。职责是团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机构建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河州的改革、发展和稳定作出了努力和贡献。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、思想建设  以巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果为主线，采取加强政治理论学习、开展主题教育及纪念活动相结合的方式，不断增强坚持中国共产党领导的自觉性，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”,进一步夯实多党合作共同思想政治基础。带领青年社员开展了“缅怀革命先烈 传承红色精神”暨“五四”青年节学习教育活动，组织青年社员走进蒙自市革命烈士陵园，祭奠先烈，告慰英灵，并向烈士纪念碑敬献花圈表达哀思。组织5名社员参加社省委举行的新社员培训班、安排5名社员参加社省委在上海交大举办的骨干社员培训、安排7名社员参加红河州2021年民主党派人士巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果培训。紧紧抓住中国共产党成立100周年这一重要时间节点开展活动，组织社员到中国共产党云南省一大会址、西南联大蒙自分校纪念馆、红河州反腐倡廉教育基地、蒙自市烈士陵园、元阳梯田“绿水青山就是金山银山实践创新基地”参观学习，用“红色资源”对社员进行爱国主义教育，重温九三学社与中国共产党风雨同舟、荣辱与共的光辉历程，不断增强社员的归属感和凝聚力。

　　2、组织建设  稳步推进组织发展工作。在保证质量的前提下，继续加快有代表性社员、中青年社员的发展速度。2021年共发展新社员3名，截至2021年12月31日，全州共有社员375名；圆满完成社个旧市委员会，社蒙自、开远、云锡基层委员会换届工作，一批德才兼备、热心社务、有能力、受到社员拥护的干部选拔到社的领导班子里，顺利实现政治交接；加强与中国共产党各级统战部门的沟通联系，一年来社省委主委李学林及专职副主委解丽平分别到红河州，与中共红河州委副书记、州委统战部长王刚就九三学社红河州委发展相关事宜协商座谈、深入交换意见。工作中，社州委也多次与相关市县统战部就基层组织换届、人选问题、调研课题沟通协商，与各地统战部门建立了良好的联系。

　　3、参政议政  政党协商建诤言。一年来，社州委领导多次应邀参加中共红河州委、州政府召开的协商会、座谈会，围绕《中共红河州委第九次党代会工作报告》《政府工作报告》等提出建议；参加红河州巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专题协商座谈会并提出建议；与对口联系单位——州科技局加强联系，应邀参加会议、活动、座谈会并提出意见建议。课题《构建“全周期”基层社会治理模式的建议》作为社省委大会发言提交2021年省政协会，并在省政协会上作发言交流；课题《构建现代流通体系推动红河州绿色食品走出去》形成的调研报告获中共红河州委常委、统战部部长批示，并作为社州委大会发言在州政协会上作发言交流。在今年红河州“两会”期间，社州委在政协红河州十二届四次会议上提交大会发言3篇，集体提案3件。其中《保护和修复滇南中心城市主要河流的建议》被列为重点督办提案。办理过程中，积极参加承办单位组织的调研，围绕滇南中心城生态文明建设，聚集滇南中心城市核心区“五河”基本情况及保护管理现状，为助推“五河”综合治理，修复河道生态功能，推进绿色发展，擦亮滇南中心城市的“眼睛”和“窗口”提出督办意见。积极参与民主监督工作。一是积极参加红河州政协民主监督协商，对爱国卫生“七个专项行动”提出建议；二是认真履行特约检察员职责，为红河州人民检察院队伍整顿教育等工作提出意见建议。今年的滇中五州市联合调研工作由社红河州委承办，年初确定了主题为：提升农村人居环境，助力乡村振兴。经社州委领导班子多次研究，选定红河州2个特色村寨作为实地调研点，分别是：元阳县阿者科村和开远市黑泥地村。实地调研后召开了研讨会，社昆明、曲靖、玉溪、楚雄、红河五个州市委员会结合各地农村人居环境、乡镇振兴实施的情况作交流发言。通过凝聚五市（州）智慧力量，达到了推动资源共享和优势互补，聚焦农村人居环境提升整治，从区域发展的角度提出具有科学性、前瞻性和可操作性的调研报告，为区域乡村振兴工作建言发声，赋能添力的目的。

　　4、社会服务  今年以来，九三学社红河州委主动服务和融入全省全州工作大局，重点结合防疫抗疫、乡村振兴和兴边富民工程来开展社会服务工作。到挂联点屏边县玉屏镇半坡村委会开展助推爱国卫生“七个专项行动”暨“学党史，践初心，我为群众办实事”社会服务活动，通过发放宣传资料、物资、现场讲解咨询等形式，及时将爱国卫生健康知识宣传给广大人民群众，倡导广大群众积极参与爱国卫生“七个专项行动”；支持协助半坡村平整村民房前屋后的杂草、修缮硬化路面，进一步提升农村人居环境；组织个旧市人民医院医疗专家及研究生志愿者团队到元阳县上新城乡开展“百名专家科技下乡”义诊活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个暨九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位0个。本部门共设置4个内设机构，包括：办公室（专职）、组织部（兼职）、社会工作部（兼职）、宣传部（兼职）。本部门无下属单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支岀决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门2021年度收入合计996,113.31元。其中：财政拨款收入996,113.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　本年与上年对比：本年年初预算数较上年增加6,504.54元。本年调整预算数较上年增加6,504.54元。原因为2021年增加工资、津贴补贴、绩效工资以及年内调整预算支出所致。

　　二、支出决算情况说明

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门2021年度支出合计1,020,492.12元。其中： 基本支出 920,492.12元 ，占总支出的 90.20%； 项目支出 100,000.00元 ，占总支出的 9.80%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　支出决算与上年度对比：本年总支出比上年增加30,431.28元。原因为2021年增加工资、津贴补贴等项目所致。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出920,492.12元。 与上年对比增加30,431.28万元 ，主要原因为2021年增加工资、津贴补贴等项目所致。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出789,125.44元，占基本支出的74.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131,366.68元，占基本支出的25.14% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。该经费是用于保障团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。九三学社红河州委员会以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定做出努力和贡献。

   2021年度项目支出100,000.00元。 其中：办公费6,181.00元、手续费750.00元、邮电费1089.08元差旅费15,530.00元、会议费500.00元、培训费8,605.00元、劳务费10,668.00元、其他交通费3,559.12元、其他商品和服务支出32,497.55元、办公设备购置20,620.00元。与上年对比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,020,479.33元，占本年支出合计的 100.00% 。

　　与上年对比增加30,431.28万元，主要原因为2021年增加工资、津贴补贴等项目所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出858,482.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%。 主要用于民主党派及工商联事务支出：

　　2012801行政运行支出中758,495.78元（工资福利支出627,539.10元、商品和服务支出130,808.68元、对个人和家庭的补助148.00元）。

　　2012899其他民主党派及工商联事务支出中100,000.00元（商品和服务支出79,400.00元、资本性支出20,600.00元）

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出64,812.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。 主要用于养老保险、工伤保险等社会保险费的缴纳。

　　9.卫生健康（类）支出55,639.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。 主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等医疗保险的缴纳。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出41,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。 主要用于住房公积金单位部分的缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97,000.00 元，支出决算为 2,996.00元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,996.00元，完成预算的3%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算中的因公出国费因行程安排冲突未予支出。公务用车年中核销，故无费用。接待费用主要用于接待上、下级相关业务往来人员产生的费用，发生的接待支出较上年有所增加，原因为上年接待4批次共40人支出2,992.00元，本年接待3批次共29人支出2,996.00元，因工作需要本年比上年少接待1批次。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.00元，增长0.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加4.00元， 增长0.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为物价提高、接待成本增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,996.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年无增减。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元，本年无增减。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出2,996.00元。其中：

　　国内接待费 支出2,996.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于 8月31日接待九三学社云南省委主委等一行7人，产生费用790元；9月23日接待九三学社中央、社天津市委、社广西区委、社云南省委机关规范化建设交叉检查组一行12人，产生费用936元；11月24日接待九三学社云南省委社会服务处相关人员及邀请的医疗专家一行10人，产生费用1270元。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门2021年机关运行经费支出131,353.89元， 与上年对比减少7,504.91元,主要原因为机关响应厉行节约的号召，年内压缩部分开支。部门机关运行经费主要用于保障九三学社红河州委各项工作正常运转和机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额55,298.39元。其中，流动资产3,805.15元，固定资产51,493.24元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,500.44元，其中固定资产增加5,515.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值40,190.00元，实现资产处置收入0万元（因本单位年初预算资金少，无法调剂资金购买新资产，所以固定资产报废报损后的资产维修后继续使用）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额20,600.00元，其中：政府采购货物支出20,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额20,600.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　名词解释

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的第十三个月的工资（不含津贴）、优秀公务员奖励等。

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用

　　8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴

　　9、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　10、其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。

　　监督索引号53250000175901111