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　　红河广播电视台2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河广播电视台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河广播电视台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党委、政府的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府中心工作开展外宣、内宣工作；

　　2、负责组织制定并实施红河广播电视台的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；

　　3、加快科技创新，努力提升广播电视宣传工作的科技含量和水平；

　　4、负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目；

　　5、积极开展广播电视融媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展。保障全台融媒体平台的安全运营，负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快闪等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作；

　　6、引导社会热点，加强和改进舆论监督；

　　7、负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作，根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动；

　　8、负责开展广播电视对外交流与合作；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、网站及新媒体平台的内容和质量；

　　9、加强广播电视、网络视听、新媒体等队伍建设，有计划培养各类人才；

　　10、负责广播电视传媒技术开发应用及广播电视安全生产、安全播出管理工作；

　　11、根据州政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值；

　　12、承担州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1、制度为先抓执行。全台上下始终坚持“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的安播工作理念，不断完善各项新闻宣传管理及工作制度，以制度定岗、定责、定人、定事，确保新闻宣传工作机制顺畅、责任明确、导向正确、效果明显。于今年3月修订完善的《红河广播电视台管理制度汇编》集合内部管理类、新闻宣传类、产业经营类、事业建设类和其它，共五编，44项；制定了《编委会工作职责》《编委会议事制度》《编委会工作制度》，明确业务工作议事机构、组成人员、职责分工、工作流程，使业务统筹能力和执行力得到进一步加强，助推新闻宣传工作稳步向前；制定完善《加强新闻宣传管理的规定》《规范和完善新闻舆论导向管理制度》《网络宣传平台管理办法》等制度办法，强化管理审核，切实守好广播电视和网络视听的意识形态阵地。

　　2、压实责任抓落实。为切实将党管宣传工作落到实处、抓出成效，台党组成员按照党组会安排部署，根据各自职责分工，及时将各项宣传工作任务传达到分管部室，带头研究工作方案，将任务逐项分解到部室、岗位、人员，划定完成时限，提出效果预期，坚决做到党建为引领、一级抓一级、层层抓落实、人人抓实效的工作格局。今年召开的中国共产党成立100周年庆祝大会、省委省政府红河现场办公会和州第九次党代会前党组成员、分管副台长带头做策划、抓落实。

　　3、精心谋划抓精品。我台坚持以党建为引领，根据上级指示要求，严把各媒体平台新闻宣传产品准入关，始终坚持“三审”制度和重播重审制度。由台党组成员牵头，各栏目责任编辑、值班编辑、播音员、制作人员共同组成审核工作组，逐字逐句审核当天各平台播出的新闻内容，时刻绷紧“新闻宣传无小事”这根弦，根据宣传工作要求严守采编播制工作底线，全力筑牢舆论宣传阵地，为州第九次党代会各项目标任务如期完成，实现红河高质量跨越发展提供舆论支撑。在2021年表彰的第37届（2020年度）云南新闻奖作品中，红河广播电视台共有6件作品获奖。

　　各平台根据相关宣传工作要求和州委中心工作，在《红河新闻联播》《新闻零距离》和新媒体平台开设了《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下—新时代新作为新篇章》、COP15、《创建全国文明城市》等16大类别，共67个板块。新媒体平台集中发布由红河广播电视台各频率、频道采写制作的专题新闻，同步统筹微信公众号、抖音号，累计发布各类消息860条，总点击量超过1000万次。

　　今年是建党100周年，在新年伊始，我台就将党史学习内容纳入今年的宣传工作重点，陆续在《红河新闻联播》《新闻零距离》、交通频率、融媒体中心全平台开设“奋斗百年路 启航新征程”“学党史悟思想办实事开新局”等板块，集中宣传报道全州各地、各部门的党史学习教育成果及实效。对于党史学习教育的内容，对采编人员提出新的要求，做到应采必采、应编尽编，共播出“党史学习教育”新闻780余条，播出频次达到3000多次。

　　《红河新闻联播》《新闻零距离》栏目、综合频率、交通频率和台融媒体中心为更好发挥舆论引领作用，开设了“三张牌”示范区”、沿边开放示范区、民族团结进步示范区等多个新闻板块。重点围绕打造“绿色食品牌” “绿色能源牌” “健康生活目的地牌”，做好干热河谷基地、高端果蔬基地、高端云花基地、有色金属产业、特色小镇的相关宣传报道。围绕沿边开放示范区建设，做好常态化疫情防控、打击跨境违法犯罪、云南自贸试验区红河片区建设等的宣传工作。围绕民族团结进步示范区建设，做好民族团结进步、边疆繁荣发展等相关宣传报道。努力让省委、省政府红河现场办公会精神在红河大地落地生根，飞入寻常百姓家。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河广播电视台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为红河广播电视台。

    2021年红河广播电视台，作为红河州人民政府直属全额拨款公益二类事业单位，正处级。内设：办公室、党群办、人力资源部、财务部、总编室、全媒体新闻中心、新闻频道、民生频道、综合频率、交通频率、融媒体中心、民族语言文化中心、技术播控中心、对外节目交流中心、广播影视节目制作中心、产业发展中心、16个正科级内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河广播电视台部门2021年末实有人员编制149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员144.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。另有红河传媒集团未分配资产车辆9辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河广播电视台没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河广播电视台部门2021年度收入合计35,332,958.91元。其中：财政拨款收入34,872,958.91元，占总收入的98.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入460,000.00元，占总收入的1.30%。比上年同期增加285,423.99元，比上年同期增加0.81%。主要原因是州委宣传部拨入的纳入其他收入核算的拍摄经费比去年略有增加，其他收入在总收入中的比重比去年同期增加0.76%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河广播电视台部门2021年度支出合计40,509,131.68元。其中：基本支出22,851,863.73元，占总支出的56.41%；项目支出17,657,267.95元，占总支出的43.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年同期增加支出4,959,666.76元，增加13.95%，主要原因是1、比去年同期增加13人；2、增加融媒体高清改造项目经费300万元；3、增加信息安全等级保护三级建设专项资金328万元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,851,863.73元。比上年同期减少1,706,597.04元，比上年同期减少6.95%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,514,248.38元，占基本支出的94.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,337,615.35元，占基本支出的5.85%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,657,267.95元。比上年同期增加6,666,263.80元，比上年同期增加60.65%，主要原因是项目增加了，具体项目开支及开展工作情况。

　　1、红河州综治维稳经费支出200,000.00元，项目已完工。

　　2、科普专项资金支出50,000.00元，项目已完工。

　　3、执收部门成本专项经费6,608,480.10元，项目已完工。

　　4、录配音设备经费补助资金300,000.00元，项目已完工。

　　5、融合媒体制作播出改造项目经费3,000,000.00元，项目已完工。

　　6、信息安全等级保护三级建设专项资金3,280,000.00元，项目已完工。

　　7、红河州经济社会发展拍摄经费410,000元，项目未完工。

　　8、云南省广电局公益项目协作经费50,000元，项目未完工。

　　9、抚恤丧葬补助资金支出146,922.4元，项目已完工。

　　10、防治艾滋病宣传专项经费50,000.00元，项目已完工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河广播电视台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出39,559,724.38元，占本年支出合计的97.66%。比上年同期增加4,171,587.25元，主要是增加了融媒体高清改造项目经费和信息安全等级保护三级建设专项资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于综治维稳及扫黑除恶专项支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于科普活动支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出33,548,984.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.81%。主要用于红河广播电视台人员经费、日常支出和设备购置；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,501,710.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于离休人员的离休费用及退休人员的公用经费，在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，病故人员丧葬及抚恤费;

　　9.卫生健康（类）支出1,871,025.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于缴纳事业单位医疗保险及防治艾滋病宣传支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　19.住房保障（类）支出1,388,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河广播电视台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为880,000元，支出决算为315,666.17元，完成预算的35.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为313,721.17元，完成预算的48.26%；公务接待费支出决算为1,945.00元，完成预算的1.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是红河广播电视台深入贯彻落实中央八项规定精神、州委州政府十不准，严格执行中共中央国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格加强公务用车和公务接待管理，压缩“三公经费”支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,288.96元，增长2.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年度一致；公务用车购置及运行费支出决算增加15,697.96元，增长5.27%；公务接待费支出决算减少9,409.00元，下降82.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是因为公务用车运行费增加了，主要原因是：1、车辆老旧，维修费用增高，近三年未进行过大修；2、油价上涨；3、今年疫情改善，出差批次增加，车辆运行成本增长。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出313,721.17元，占99.38%；公务接待费支出1,945.00元，占0.62%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出313,721.17元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出313,721.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于红河广播电视台采访拍摄相关业务工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,945.00元。其中：

　　国内接待费支出1,945.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州外电视台到我台的考察学习交流，市县电视台及合作单位的业务接待产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河广播电视台部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年度一致。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河广播电视台部门资产总额32,055,774.90元，其中，流动资产4,425,923.53元，固定资产25,432,440.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,197,411.02元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少989,877.2元，其中固定资产增加6,901,800.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额5,599,037.00元，其中：政府采购货物支出5,599,037.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4．政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5．机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250001073801111