监督索引号53250000130800101000

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州民族研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州民族研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．职能：搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献，编辑出版双语文教材和读物，研究双语文教学；调查研究全州各民族的优秀传统文化，社会经济发展问题，掌握国内国外哈尼族文化研究学术动态，加强国际哈尼族文化研究，收集整理哈尼族口碑古籍文化。参与哈尼族传统文化的保护，提出保护建议，以及民族地区存在的其他问题，同时关注民族地区的文化多样性和生物多样性为民族文化大州建设作贡献，完成州委、州政府交办的其他事项。

　　2．机构情况：红河州民族研究所是全额拨款公益一类事业单位，下设有办公室、民族经济研究室、民族语文研究室、民族古籍研究室、民族学研究室、哈尼学研究室6个科室。

　　3．人员情况：单位事业编制数为24人，年初在职职工人数21人，年末在职职工人数22人,年末退休职工10人，部队转业增加1人。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.抓党建促业务，抓好党支部的规范化建设和创优工作。

　　2.全面落实党风廉政建设责任制，建立完善风险防控机制。

　　3.召开编译工作《哈尼族口传文化译注全集》编译工作座谈会，总结编译工作取得的成绩和经验，讨论制定“十四五”期间编译工作规划。

　　4.继续推进抢救彝族古籍为主的世居少数民族古籍抢救工作。

　　5.编写出版《红河州彝族志》，启动《红河州哈尼族志》编写工作。

　　6.做好红河州民族宗教委第十四个五年规划的编制工作，完成红河州铸牢中华民族共同体意识建设规划；红河州实施我国民族团结进步示范区建设规划；红河州现代化边境小康村建设规划的编制。

　　7.编写出版《红河民族研究文集》《哈尼古歌读本》。

　　8.继续做好三种文字标牌翻译工作。

　　9.做好挂联村的扶贫成果巩固与实施乡村振兴工作。

　　10.积极开展现实问题调研，撰写调研报告和民族文化研究论文３至５篇。

　　11.加强干部队伍自身建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州民族研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

    1. 红河州民族研究所。

内设机构有办公室、民族经济研究室、民族语文研究室、民族古籍研究室、民族学研究室、哈尼学研究室6个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0 人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10 人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2021年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2021年度收入合计4,429,805.90元。其中：财政拨款收入4,429,350.60元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入455.30元，占总收入的0.01%。与上年对比，红河州民族研究所部门2020年度收入合计4,466,342.21元。其中：财政拨款收入4,464,742.21元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,600.00元，占总收入的0.04%。主要原因分析：基本支出中人员经费减少与日常公用经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2021年度支出合计5,015,531.13元。其中：基本支出3,848,200.93元，占总支出的76.73%；项目支出1,167,330.20元，占总支出的23.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，红河州民族研究所2020年度支出合计4,746,897.05元。其中：基本支出3,765,641.12元，占总支出的79.33%；项目支出981,255.99元，占总支出的20.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因分析：基本支出增加及项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,848,200.93元。与上年对比2020年度用于保障红河州民族研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,765,641.12元。主要原因分析：

　　1.人员经费（包括基本工资、津贴补贴等人员经费）

　　2021年人员经费支出3,635,018.50万元,人均支出165,228.11元，人员经费占基本支出的94.46%。与上年对比，2020年人员经费支出3,476,881.12元，人均支出158,040.05元，人员经费占基本支出的92.33%，比上年增加158,137.38元，增加4.55%，增加原因主要是人员经费中行政事业单位医疗由单位自行缴纳。

　　2.日常公用经费（包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）

　　2021年日常公用经费支出213,182.43元，人均支出9,690.11元，占基本支出的5.54%。与上年对比，2020年日常公用经费支出288,760.00元，人均支出13,125.45元。日常公用经费支出占基本支出的7.67%，比上年减少75,577.57元，减少26.18%，减少的主要原因是2021年商品和服务支出中其他商品和服务支出减少。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,167,330.20元。与上年对比， 2020年度用于保障红河州民族研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出981,255.93元。 主要原因分析：

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　2012304款民族工作专项年初结转318,326.48元，本年财政拨入510,000.00元，本年支出796,959.36元，结转下一年继续按照项目原定用途继续使用的资金31,226.08元。本年开支主要用于《哈尼族口传文化译注全集》出版，《红河民族研究文集》出版，编写6篇调研报告，《元阳彝族情人调译注》《滇南彝族古歌译注》等。

　　2010404战略规划与实施年初结转150,000.00元，本年拨入150,000.00元，本年支出150,229.80元，结转下一年继续按照项目原定用途继续使用的资金149,770.20元。本年主要用于《“十四五”规划》项目开支，即《红河州铸牢中华民族共同体意识规划（2021—2025年）》《红河州建设民族团结示范区规划（2021—2025年）》《红河州建设现代化边境小康村规划（2021—2025年）》。

　　2012399其他民族事务支出年初结转141.04元，支出141.04元，此项经费是2020年其他民族事务专项结转资金。主要用于前期未结清项目的经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出5,015,075.83元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比，红河州民族研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,738,897.05元,占本年支出合计的99.83%。主要原因分析：

　　2021年度一般公共预算财政拨款工资福利支出3,634,853.50元，占本年一般公共财政拨款支出的72.48%。2020年度一般公共预算财政拨款工资福利支出3,409,201.12元，占本年一般公共财政拨款支出的71.94%。比上年增加225,652.38元，增加6.62%，原因主要是：工资福利中行政事业单位医疗缴费拨入单位，由单位自行缴纳。

　　2021年度一般公共预算财政拨款商品和服务支出1,350,737.33元，占本年一般公共财政拨款支出的26.93%。2020年度一般公共预算财政拨款商品和服务支出1,202.505.93元，占本年一般公共财政拨款支出的25.38%。比上年增加148,231.40元，增加12.33%，增加的主要原因是：项目经费的商品和服务支出增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款对个人和家庭的补助支出165.00元，占本年一般公共财政拨款支出的0.003%。2020年度一般公共预算财政拨款对个人和家庭的补助支出67,680.00元，占本年一般公共财政拨款支出的1.43%。比上年减少67,515.00元，减少99.76%，减少的主要原因：2021年驻村队员生活补助由扶贫办发放。

　　2021年度一般公共预算财政拨款资本性支出29,320.00元，占本年一般公共财政拨款支出的0.58%。2020年度一般公共预算财政拨款资本性支出59,510.00元，占本年一般公共财政拨款支出的1.26%。比上年减少30,190.00元，减少50.73%。减少的主要原因是：办公设备购置减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,915,901.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%。主要用于：

　　2012350事业运行支出2,968,571.31元，占一般公共服务（类）支出的75.81%。其中：301工资福利支出2,760,701.18元，302商品和服务支出206,355.13元，303对个人和家庭的补助165.00元，310资本性支出1,350.00元。

　　2012304民族工作专项支出796,959.36元，占一般公共服务（类）支出的20.35%。其中：302商品和服务支出768,989.36元，310资本性支出27,970.00元。

　　2012399其他民族事务支出141.04元，占一般公共服务（类）支出的0.003%。302商品和服务支出141.04元。

　　2010404战略规划与实施支出150,229.80元，占一般公共服务（类）支出的3.84%。302商品和服务支出150,229.80元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出360,142.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于：

　　2080502事业单位离退休5,022.00元。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出318,120.96元。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出37,000.00元。

　　9.卫生健康（类）支出298,808.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于：

　　2101102事业单位医疗支出189,126.64元。

　　2101103公务员医疗补助支出99,978.72元。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出9,703.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于：

　　2130199其他农业农村支出220,000.00元，用于《红河州彝族志》出版经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出220,223.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于：

　　2210201住房公积金支出220,223.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为184,000.00元，支出决算为30,224.81元，完成预算的16.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,630.81元，完成预算的36.88%；公务接待费支出决算为6,594.00元，完成预算的7.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是无工作需要因公出国（境）所以此项经费减少。二是接待费是因为疫情原因，工作量减少，来访专家学者人员减少。三是公务用车运行费减少原因主要是：现公务用车只有一辆，燃油费、保险费、维修费相应减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少22,761.57元，下降42.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,429.57元，下降49.79%；公务接待费支出决算增加668.00元，增长11.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是因无工作需要因公出国（境）所以经费减少。二是接待费是因为项目工作增加，工作量增加，来访专家学者人员增加。三是公务用车运行费减少原因主要是因疫情原因公务用车数出差次数减少，导致维修保养费减少燃油费减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,630.81元，占78.18%；公务接待费支出6,594.00元，占21.82%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出23,630.81元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出23,630.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6,594.00元。其中：

　　国内接待费支出6,594.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展业务工作及对挂钩扶贫点帮扶产业发展发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2021年机关运行经费支出0.00元，与上年保持一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州民族研究所部门资产总额410,821.76元，其中，流动资产183,563.66元，固定资产227,258.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少592,835.87元，其中固定资产减少7,658.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额29,320.00元，其中：政府采购货物支出29,320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29,320.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为同级财政部门本年度拨付基本支出与项目支出财政资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，继续按原用途使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年继续按原用途使用的资金。

　　四、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费、福利费、办公设备购置等日常公用经费。

　　五、项目支出，是用于保障单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务等活动的经费支出。

　　六、公用经费，为保障单位运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、接待费、办公设备购置费等支出。

　　监督索引号53250000130800101111