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　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承办省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和州政府向省政府工作报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及省委、省政府及其部门转由州政府办理的事项。

　　2.负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助州政府领导组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究县市政府和州级各部门请示州政府的事项，提出办理意见，报州政府领导审批。

　　5.根据州政府领导指示，对州级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州政府领导决定。

　　6.负责起草或参与起草州委、州政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草州政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　7.围绕州委、州政府的中心工作和州政府领导的指示，对全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责州政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各县市政府和州级各部门对州政府决定事项及州政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州政府领导报告。指导州、县市政府系统政务督查工作。州政府办公室对外开展工作时，可以使用州政府督查室的名义和印章。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由州政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　10.负责全州政务公开、政府信息工作，负责《红河州人民政府公报》的编撰、发行工作。

　　11.负责州政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各县市政府、州级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责州政府法律顾问工作。

　　12.负责州政府办公室值班工作，及时向州政府及办公室领导、省政府办公厅总值班室报告重要情况，传达和督促落实州政府及州政府办公室领导、省政府办公厅总值班室的指示。

　　13.承办州政府和州政府领导交办的其他事项。

　　14.负责驻昆明办事处（驻北京联络处）等驻外办事机构的管理工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍。州政府办公室是州政府的运转中枢，承担着服务领导、服务机关、服务基层的职责，承办大量的办会、办文、办事事务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。 分别是：

　　1.红河州人民政府办公室

　　2.红河州文件交换站

    红河州人民政府办公室设23个内设科室，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、文稿科、公文质量审核科、督查一科、督查二科、议案科、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、人事科、行财科、机关党委、老干部管理科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门2021年末实有人员编制121人。其中：行政编制112人（含行政工勤编制28人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员110人（含行政工勤人员26人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员51人。其中：离休2人，退休49人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门2021年度收入合计40,185,152.73元。其中：财政拨款收入40,185,152.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加1,481,780.04元 ，增长3.83%，主要原因是人员增加，相应增加了人员经费收入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门2021年度支出合计44,722,309.02元。其中：基本支出 31,752,494.51元 ，占总支出的 71.00%；项目支出12,969,814.51元，占总支出的29.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加3,817,236.07元，增长9.33%，主要原因是人员增加，相应增加了人员经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,752,494.51元。与上年对比增加3,741,932.12元,增长13.36%，主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 27,265,311.08元，占基本支出的85.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,487,183.43元，占基本支出的14.13% 。人均支出37,707.42元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,969,814.51元。与上年对比增加75,303.95元，主要原因是因受疫情影响，增加了对疫情控制的资金支出。具体项目开支及开展工作情况：1、州政府办公室专项业务项目经费支出4,468,345.35元，主要用于差旅费、政府购买服务等项目支出；2、打私办专项经费支出2,189,537.37元，主要用于打私办处置走私品相关费用支出；3、重大节日慰问经费支出287,978.5元，主要用于各县市重大节日慰问支出；4、扶贫专项经费支出1,331,935.29元，主要用于扶贫工作经费支出；5驻京办联络处房租及业务经费支出4,200,000元，主要用于驻京办联络处房租及办公支出；5、会议补助经费支出91,800元，主要用于2021年红河州现场办公会支出；6、驻京办乡村振兴工作经费支出150,000元，主要用于乡村振兴工作经费支出；7、抚恤金及丧葬费补助经费支出250,218元，主要用于离休人员刘占云抚恤金及丧葬费用支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出44,722,309.02元，占本年支出合计的100.00% 。与上年对比增加3,817,236.07元，增长9.33%，主要原因是人员增加，相应增加了人员经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出35,651,531.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.72%。主要用于人员工资支出和公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,991,506.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.40%。主要用于代管企业改制前退休人员工资补差支出，在职人员养老保险金，当年退休及调出本地区人员职业年金，病故人员死亡抚恤金等；

　　9.卫生健康（类）支出1,863,135.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于代管企业改制前退休人员医疗补助费；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,216,135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于在职人员住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为520,000元，支出决算为 92,829.35元，完成预算的17.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为87,876.35元，完成预算的43.94%；公务接待费支出决算为4,953.00元，完成预算的4.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩“三公”经费支出，与时俱进，下一年度相应减少“三公”经费的预算。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加8,000.25元，增长9.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,191.25元，增长20.90%；公务接待费支出决算减少7,191.00元，下降59.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是受疫情影响，公务用车运行费用相较上年有所增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出87,876.35元，占94.66%；公务接待费支出4,953.00元，占5.34%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出87,876.35元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出87,876.35元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆主要用于应急工作、机要工作、老干部工作及日常公务用车（州长可以不参加车改，故保留了一辆公务用车）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 4,953.00元。其中：

　　国内接待费 支出 4,953.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门2021年机关运行经费支出4,487,183.43元，与上年对比增加626,819.72元，增长16.24%，主要原因是疫情原因，增加了部分日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于公务用车租车费，办公设备购置及日常工作经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门资产总额9,554,416.55元(与资产负债表相比，增多5,024,863.54元，增多部分为固定资产累计折旧4,781,470.35元和无形资产累计摊销243,393.19元)，其中，流动资产549,069.11元 ，固定资产8,515,379.44元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产489,968元 ，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,287,010.4元，其中固定资产增加868,098元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,252,271.2元，其中：政府采购货物支出661,395元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出590,876.2元。授予中小企业合同金额852,271.2元，占政府采购支出总额的68.06%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（我办无其他重要事项说明。）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　监督索引号53250000143401111