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　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极努力发挥参政议政，民主监督的职能作用。

　　3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州盟员做好服务工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.自身建设工作。深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”、“中共党史、民盟盟史”主题教育，从中国共产党的百年征程中汲取力量，增强参政党责任感、使命感。2021年开展组织活动3次；召开例会及专题会议，以会代训培训各级骨干盟员103人次。编印宣传内刊2期，向盟内外宣传平台、网站报送宣传信息43条，内强素质、外树形象，全面推进全州民盟自身建设。

　　2.参政议政工作。围绕中心、服务大局，深入开展重点课题调研，积极反映社情民意，2021年完成课题调研2个，盟州委向州政协提交集体提案3件，向相关单位提交社情民意信息10条，为红河州文化旅游建设、数字政府建设、生态文明建设积极建言献策。

　　3.社会服务工作。一是做好乡村振兴工作。组建小分队进村入户对脱贫户开展防止返贫监测，巩固拓展脱贫攻坚成果，拨付乡村振兴产业帮扶工作经费2.5万元；二是开展扶贫助学活动。向上级盟组织申请由民盟中央、新东方公益基金会、新东方在线共同推出的“梦想直播课”免费名额7105个，惠及全州16所中小学校；三是开展“黄丝带”帮教活动2次，向监狱服刑人员宣传民法典、提供法律援助。四是开展农业科技培训活动3次，下乡义诊活动3次，向村民免费发放6000余元的药品，受益村民1700人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会

      中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　民盟红河州委没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度收入合计1,231,135.14元。其中：财政拨款收1,231,135.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，年度收入增加68170.85元，增加5.86%，主要原因是本年职工工资、公积金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度支出合计1,252,127.17元。其中：基本支出1,152,127.17元 ，占总支出的92.01%； 项目支出100,000.00元 ，占总支出的7.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加21,435.98元，增加1.74%。主要原因是本年职工工资、公积金增加。其中：基本支出增加25,775.68元，增加2.29%；项目支出减少4,339.70元，减少4.16%，主要原因是去年项目支出中包含上年结转结余数。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,152,127.17元。与上年对比，增加25,775.68元，增加2.29%，主要原因是本年职工工资、公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,014,600.90元，占基本支出的88.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,526.27元，占基本支出的11.94%。非财政拨款结转结余支出75.40元。人均基本支出230425.43元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比减少4,339.70元，减少4.16%。主要原因是上年项目支出中包含结转结余数。具体项目开支及开展工作情况 ：办公费10,151元，主要用于日常办公支出；差旅费11,455元，主要用于调研、扶贫等工作的差旅费支出；租赁费850元，主要用于会议场所租赁；会议费450元，主要用于会务支出；劳务费15,240元，主要用于发兼职副主委职务工资补差及外聘会计工资；委托业务费9,762元，用于宣传平台维护、宣传视频制作等；其他交通费12,301元，主要用于会议、培训、调研等公务活动的用车支出；其他商品和服务支出39,791元，主要用于日常办公运转的各项开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,252,051.77元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加21,360.58元，增加1.74%。主要原因是本年职工工资、公积金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,045,818.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%。主要用于工资福利支出808,368.01元，商品和服务支出237,450.87元 。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出83,758.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于职工养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出68,546.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出53,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63050.00元，支出决算为1,414.00元，完成预算的2.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,414.00元，完成预算的9.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年没有因公出国支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,009.00元，增长249.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,009.00元，增长249.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年业务对接较上年多，接待费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,414.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1,414.00元。其中：

　　国内接待费支出1,414.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级盟组织及外地州盟组织赴红河州调研和指导工作2批次30人，费用1,414.00元。

　　国（境）外接待费支出0.00元,共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2021年机关运行经费支出137,450.87元，与上年对比减少36585.35元，下降21.02%。主要原因是本年未采购办公设备，因此相关支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务出行用车租赁费及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额39,034.52元，其中，流动资产1,842.33元，固定资产127,902元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,600元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,133.87元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此类情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二）民主监督：是人民政协三大主要职能之一(人民政协的主要职能：政治协商、民主监督、参政议政)。民主监督作为“自下而上”的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。

　　(三)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　监督索引号53250000175401111