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　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州质量技术监督综合检测中心隶属于红河州市场监督管理局，是政府依法设置的集产品质量检验、计量器具检定校准和特种设备安全检验于一体的综合性法定检测机构。其主要职责是：依据《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》、《特种设备安全监督条例》规定，对产品质量进行监督检验、委托检验和仲裁检验；对计量器具实施强制检定和校准进行量值传递，保障量值统一；对锅炉压力容器、电梯、起重设备等特种设备进行定期检验及监督检验，规范市场经济，以确保人体健康和人身财产安全。为当地政府质量、计量、标准和特种设备安全工作提供决策依据。为红河州质量技术监督部门行政管理、执法打假提供技术支持。为社会提供检验检测、校准、测试、培训咨询、标准制修订等服务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年红河质检中心各项检验检测业务平稳有序开展，严格执行各项减免政策，保障各项检测任务的顺利完成。截至2021年12月31日，红河质检中心检验检测业务总收入为1766.15万元，其中非税收入为917.26万元，经营性收入（含税）为851.19万元。红河质检中心严格执行各项减免政策，特种设备检验优惠为企业减轻负担共计392.13万元，强检计量器具检定免费为企业减轻负担共计720.5万元，全年共为企业减免相关费用共计1112.63万元。2021年12月共完成产品质量检验5422个批次；完成计量器具检校105842台件（含266型镜片箱167件，含232型镜片箱77件）；完成18890台（套）的特种设备检验和52913.32米的压力管道检验。与此同时红河质检中心积极开展州市局行政抽查任务，完成149批次的产品质量监督抽查和风险监测工作；完成60批次的包装商品净含量监督抽查工作。

　　2021年红河质检中心为夯实发展基础，在资质、装备、人员、科研等方面均取得了一定的成绩。计量所顺利通过了出租车计价器检定装置的新建标考核，11月1日正式启动出租车计价器检定工作。完成9个项目的计量标准复核换证，4个项目的新建计量标准考核；完成4个检定项目、2个校准项目的国家法定计量检定机构任务授权；质检所完成15份在用标准进行了标准更新，并将提交检验检测机构资质认定复核换证申请书。我中心各所室参加包括计量、理化、物理、微生物等能力验证共计24项，参加云南省计量大比武活动，现有结果结果均为满意，其余结果待陆续公布。2021年新招录4名研究生高学历人才，调入1名工作人员，选调1名基层工作人员。在质检、特种设备和计量能力提升方面共计将投入219.51万元，采购装备共计31台套。

　　2021年红河质检中心持续推进科研能力建设，按计划开展红河州地方标准《富硒农产品含量要求》制定工作，申报省科技厅征集项目《云南省富锗、富硒农产品标准体系建立基础研究》重点项目建议研究方向，申报2022年省科技计划项目申报指南重点项目《红河州绿色有机食品安全检测研究公共服务平台建设》，申报市场监管总局科技项目《锡制储水容器抑菌性能评价研究》和申报云南省标准化研究项目《云南锡工艺品标准体系研究》等项目。与此同时，红河质检中心发挥红河学院、大理学院实践教学基地的职能，为17名学生提供实习指导；中心技术人员还总结工作中的创新点，发表多篇论文，申请相关专利，进一步增强了中心的软实力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2021年度部门决算编报的单位共1个。单位是：红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心，单位性质为财政补助的事业单位，与上年一致。

其中，我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务部、党群人事部、科研信息部、质管业务部、计量研究所、产品质量研究所、特种设备研究所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心部门2021年末实有人员编制 66 人。其中：事业编制 66人；截至2021年12月31日在职在编实有事业人员 58人。

　　离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

　　实有车辆编制18 辆，在编实有车辆 17 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心部门2021年度收入合计20,437,112.51元。其中：财政拨款收入11,925,174.41元，占总收入的58.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入8,511,938.10元，占总收入的41.65%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计21,268,197.07元。其中：财政拨款收入11,745,483.00元，占总收入的55.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入9,453,207.70元，占总收入的44.45%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入69,506.37元，占总收入的0.33%。2021年比2020年总收入数减少831,084.56元，降幅3.91%，减少的主要原因是：政策调整非强检项目减少以及本年度计量器具修理数量减少，从而经营收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心部门2021年度支出合计18,997,668.49元。其中:基本支出 8,432,774.41元 ，占总支出的 44.39%；项目支出 3,492,400.00元 ，占总支出的 18.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 7,072,494.08元 ，占总支出的 37.23%。2020年度支出合计23,502,693.40元。其中：基本支出5,397,061.00元，占总支出的22.96%；项目支出6,417,928.37元，占总支出的27.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共11,687,704.03元，占总支出的49.73%。2021年比2020年总支出数减少4,505,024.91元，降幅19.17%，减少的主要原因是：本年度收费成本补助及计量强检专项资金减少；财政拨入公用经费减少；工资福利支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心正常运转的日常支出8,432,774.41元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,918,691.41元，占基本支出的93.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费514,083元，占基本支出的6.1% 。2020年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出5,397,061.00元。2021年基本支出数比2020年增加3,035,713.41元，增加的主要原因是：2021年机构改革，州财政全额保障我单位人员支出经费。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心为完成检验检定工作以及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,492,400.00元。2020年用于专项业务工作的经费支出6,417,928.37元。2021年比2020年专项支出数减少2,925,528.37元，减少的主要原因是：本年度计量强检专项资金及非税收入返还款减少。

　　具体项目开支包括保证各项检定、检验工作顺利完成产生的成本性支出，如专用材料、试剂耗材、外出检验检定差旅费、检验检定人员培训费、维修维护费、计量检定标准送检费、外聘人员劳务费、外出检验车辆租赁费等3,492,400.00元。

　　具体开展工作情况：红河质检中心严格执行各项减免政策，特种设备检验优惠为企业减轻负担共计392.13万元，强检计量器具检定免费为企业减轻负担共计720.5万元，全年共为企业减免相关费用共计1112.63万元。共完成产品质量检验5422个批次；完成计量器具检验105842台件（含266型镜片箱167件，含232型镜片箱77件）；完成18890台（套）的特种设备检验和52913.32米的压力管道检验。与此同时红河质检中心积极开展州市局行政抽查任务，完成149批次的产品质量监督抽查和风险监测工作；完成60批次的包装商品净含量监督抽查工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 11,925,174.41元，占本年支出合计的 62.77% 。2020年度一般公共预算财政拨款支出11,745,483.00元。2021年比上年增加179,691.41元，增加的主要原因是：州财政保障人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,862,394.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%。其中工资福利支出5,868,115.79元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；商品服务支出3,928,749.00元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料、委托业务费、设备维修维护费、培训费、劳务费、车辆运行维护费等日常费用支出；个人和家庭的补助6,210元，用于遗属生活补助及独子费奖励金；资本性支出59,320.00元，主要用于办公设备购置及公务用车购置订金；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无外交（类）支出 ；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无国防（类）支出 ；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无公共安全（类）支出；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无教育（类）支出 ；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无科学技术（类）支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无文化旅游体育与传媒（类）支出 ；

　　8.社会保障和就业（类）支出826,451.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于支付退休人员日常公用支出及在职人员基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出769,523.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于支付职工医保款；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无节能环保（类）支出；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无城乡社区（类）支出；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无农林水（类）支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无交通运输（类）支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无资源勘探工业信息等（类）支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无商业服务业等（类）支出；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 .无金融（类）支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无援助其他地区（类）支出；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无自然资源海洋气象等（类）支出；

　　19.住房保障（类）支出466,805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于支付职工住房公积金款；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无粮油物资储备（类）支出；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无国有资本经营预算（类）支出；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无灾害防治及应急管理（类）支出；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无其他（类）支出；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无债务还本（类）支出；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  无债务付息（类）支出；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无抗疫特别国债安排（类）支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算393,200.00元，支出决算为196,038.00元，完成预算的49.86%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为193,000.00元，完成预算的50.59%；公务接待费支出决算为3,038.00元，完成预算的25.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：第一，本年度自有资金支出的公务用车运行维护费报表未全口径统计；第二，严格控制“三公”经费开支，厉行节约、控制成本及疫情期间，接待费减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少185,363.36元，下降48.60%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少185,299.36元，下降48.98%；公务接待费支出决算减少64.00元，下降2.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：第一，本年度自有资金支出的公务用车运行维护费报表未全口径统计；第二，严格控制三公经费开支，厉行节约、控制成本及疫情期间，接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出 0.00元；公务用车购置及运行维护费支出193,000.00元，占98.45%；公务接待费支出3,038.00元，占1.55%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出193,000.00元。其中：公务用车购置支出50,000.00元，该笔支出为车辆购置预付款。公务用车运行维护支出143,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于保障红河州内计量器具现场检定、特种设备现场检验工作、产品质量检验抽样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 3,038.00元。其中：国内接待费支出 3,038.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中心各类检查、考核、评审、资质认定、业务往来、交流学习等单位和部门之间的接待产生的费用。无国（境）外接待费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2021年无机关运行经费支出，与上年一致。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心部门资产总额95,280,266.81元 ，其中，流动资产7,345,543.66元 ，固定资产87,588,223.15元 ，无形资产346,500.00元，无对外投资及有价证券，无在建工程 ，无其他资产（ 具体内容详见附表）。与2020年相比，本年资产总额增加1,980,255.39元，其中固定资产增加3,629,246.57元。无处置房屋建筑物；处置车辆1辆，账面原值63,500.00元；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 3,441,229.00元，其中：政府采购货物支出2,459,160.00元；政府采购工程支出 797,000.00元；政府采购服务支出185,069.00元。未授予中小企业合同。　　

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：指用于我单位按规定支付离退休人员方面的支出，如工资、津贴补贴等。

　　三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，如按照《住房公积金管理条例》的规定，为职工按规定比例缴存的住房公积金。

　　四、基本支出：指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、培训费、物业管理费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　监督索引号53250000177300401111