监督索引号53250000177300301000

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责本州辖区内药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测数据的收集、核实、评价、反馈和风险预警等工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度我单位在红河州市场监督管理局的直接领导下、在县（市）监测中心的大力支持和配合下，扎实推进药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件和药物滥用监测（简称“四项监测”）工作。现将201年度重点工作任务总结如下：

　　1.药品不良反应监测

　　（1）加强对基本药物、疫苗、创新药、高风险等品种的监测，按照技术规范要求及时完成报告的审核、评价。共上报《药品不良反应/事件报告表》共4237份，每百万人口报告数为941.35份。其中新的严重的1771例，占报告总数的41.80%，严重的474例，占报告总数的11.19%。按时完成药品不良反应/事件病例报告质量评估，通过质量评估，将发现的疑似严重报告进行核查，确保报告真实，对提升报告质量起到了积极的指导作用。

　　（2）密切关注新冠肺炎疫苗接种后发生的疑似预防接种反应(简称“AEFI”）。全州共收到新冠疫苗AEFI报告共300例，其中Vero细胞疫苗294例，腺病毒载体疫苗6例；调查核实1例死亡新冠疫苗AEFI报告。每季度及时完成辖区内疑似预防接种反应报告的数据分析，并撰写报告上报省中心。

　　2.医疗器械不良事件监测

　　全州注册上报单位692家（经营企业226家，使用单位462家其中二级及其二级以上医疗机构43家）。目前，全州乡镇以上经营和使用单位全部实现网络直报。

　　1.截至12月31日，医疗器械不良事件监测信息系统共收集到1246份报告，其中严重伤害事件有39例，百万人口报告数为276.83份。二级及其二级以上医疗机构43家上报不良事件报告813例，报告覆盖率100.00%，报告数占全州报告总数的65.25%，医疗机构在监测工作中的报告主体地位进一步巩固。

　　3.药物滥用监测

　　（1）提高报告质量，认真做好每季度纸质报表核查工作，及时删除无效报告，报告有效率达100%。2021年全州收到监测单位上报的药物滥用调查表928份。

　　（2）积极开展公众和青少年有关药物滥用危害的宣传及教育工作，指导县市监测中心开展“6.26禁毒日”宣传活动。

　　（3）积极推进国家中心关于《在校中学生非医疗目的使用精神活性物质抽样调查课题开展现场调查工作》。为了解中学生滥用精神活性物质的情况，按照省中心安排，我州为全省开展调查工作的六个地州之一。按照《2020-2021年全国在校中学生非医疗目的使用精神活性物质情况抽样调查方案》要求，我州顺利完成6所学校近2000名中学生参与问卷调查，积极配合省中心完成相关工作。

　　4.化妆品监测

　　（1）按照《化妆品不良反应监测工作指南》的要求，及时审核、评价报告。2021年共收到化妆品不良反应报告472例，百万人口报告数为103.09份；系统评分大于等于100分的有405例，占85.81%；报告有诊治过程描述的有287例，占60.80%；提供化妆品图片、患者图片等附件的报告有317例，占67.16%；共收集到产品来源为美容美发机构化妆品报告51例，占10.81%；淘宝、抖音直播、微信等网络购买的化妆品报告240例，占50.85%；国家系统查询不到备案号或生产批号的63例，占13.35%；共计做斑贴试验14例，欧标、澳标变应原试验11例；全年共发现风险信号78例，其中初步诊断为激素依赖性皮炎19例，严重报告8例，为化妆品监管部门提供了强有力的技术支撑。

　　（2）参与组织开展“安全用妆，美丽有法—关注儿童用妆安全”为主题的“5.25爱肤日”宣传活动。各县市通过展板展示、现场宣讲、发放科普资料、医院皮肤科义诊、宣传视频播放、进社区等方式多形式向公众科普化妆品基本知识。通过活动，进一步提高了广大群众安全使用化妆品的意识，强化了消费者对化妆品不良反应的认知，有力推动了我州化妆品不良反应监测工作。据统计，全州共发放宣传材料5万余份，接受现场咨询近千人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心

　　本单位共设置3个内设机构，包括：药品监测科、器械监测科、综合科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2021年度收入合计1,006,768.06元。其中：财政拨款收入1,006,768.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年（收入合计633,458.15元。其中：财政拨款收入633,458.15元，占总收入的100.00%）对比，收入合计和财政拨款收入均增加了373,309.91元，增幅均为58.93%。收入增加的主要原因是：本年我单位新入职3名人员，人员工资福利费用和社会保障缴费等费用相应有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2021年度支出合计1,007,410.61元。其中：基本支出 892,741.99元，占总支出的88.62%；项目支出114,668.62元，占总支出的11.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年（支出合计934,431.82元。其中：基本支出682,171.66元，占总支出的73.00%；项目支出252,260.16元，占总支出的27.00%）对比，支出合计增加了72,978.79元，增幅达7.81%；基本支出增加了210,570.33元，增幅达30.87%；项目支出减少了137,591.54元，降幅达54.54%。支出合计和基本支出增加的主要原因是：本年我单位新入职3名人员，人员工资福利费用和社会保障缴费等费用相应有所增加。项目支出减少的主要原因是：本年项目经费较少故而支出较少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出892,741.99元。与上年682,171.66元对比，增加210,570.33元，增幅达30.87%。主要原因是：本年我单位新入职3名人员，人员工资福利费用和社会保障缴费等费用相应有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出855,919.99元，占基本支出的95.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,822.00元，占基本支出的4.12%。人均基本支出为127,534.57元，比上年170,542.92元减少43,008.35元，降幅达25.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,668.62元。与上年252,260.16元对比，减少了137,591.54元，降幅达54.54%。项目支出减少的主要原因是：本年项目经费较少故而支出较少。具体项目开支及开展工作情况如下：1、红财行发〔2021〕3号2021年中央食品药品监管补助资金支出54,500.00元，完成上报《化妆品不良反应报告》472例。2、红财行发〔2021〕36号2021年中央食品药品监管补助资金支出60,168.62元，完成上报《药品不良反应/事件报告表》共4237份，收到医疗器械不良事件监测信息系统报告1246份。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,007,410.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出934,431.82元相对比，增加了72,978.79元，增幅为7.81%，主要原因是：本年我单位新入职3名人员，人员工资福利费用和社会保障缴费等费用相应有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出796,510.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险、医疗保险、住房公积金等基本支出681,841.73元，用于药品、医疗器械、化妆品不良反应监测等项目工作支出114,668.62元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出84,470.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险费84,470.88元。

　　9.卫生健康（类）支出68,633.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费和公务员医疗补助费68,633.38元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出57,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于缴纳在职人员住房公积金57,796.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,000.00元，支出决算为13,982.79元，完成预算的8.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13,982.79元，完成预算的27.97%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:三公经费实际支出数难以预测，导致预算数与决算数差异过大。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12,640.94元，下降47.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,640.94元，下降47.48%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年因疫情原因和单位办公经费吃紧等原因公务用车使用量减少，因而公务用车维修费和燃油费有所减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,982.79元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13,982.79元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出13,982.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动,主要原因是：本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心部门资产总额552,633.76元 ，其中，流动资产217.7元,固定资产552,416.06元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,266.10元，其中固定资产增加9,439.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。本年固定资产增加的主要原因是：采购了凭证装订机及空调机。本年流动资产减少1172.90元，降幅为84.34%，主要原因是：本年年末未发放年终绩效因而专户中所需代扣代缴的个人税得较少。

　　　　三、政府采购支出情况 

　　　　2021年度，部门政府采购支出总额15,599.00元，其中：政府采购货物支出5,599.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额15,599.00元，占政府采购支出总额的100.00%。　　

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况需要说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款资金。

　　二、财政拨款支出，是指使用各类财政拨款资金列支的所有费用支出。

　　三、基本支出，是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的人员和办公等费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、邮电费、差旅费等。

　　四、项目支出，是指为完成专项工作任务发生的费用支出，一般包括专用材料费、委托业务费、专用设备购置费等。

　　监督索引号53250000177300301111