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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟定贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大常委会、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.拟定行政管理体制和机构改革方案；审核州级机关各部门和县市机构改革方案；指导、协调县市、乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　3.拟定事业单位管理体制和机构改革方案；审核州属和县市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县市、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟定州、县市事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　5.审核中共红河州委、红河州人民政府、红河州人大及其常务委员会、红河州政协机关等部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县市党委、政府工作部门和其他正、副科级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共红河州委、红河州人民政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工。

　　6.审核州属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　7.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。

　　8.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　10.承担中共红河州委机构编制委员会的日常工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神，全面落实全国编办主任会议、省委十届九次全会、全省编办主任会议和州委八届七次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以加强党的全面领导为统领，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为抓手，以推进机构职能优化协同高效为着力点，健全完善党管机构编制制度体系，持续巩固深化机构改革成果，深化重要领域体制机制改革，稳步推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，围绕抓规范、防风险、补短板、提质量、增效益，强化责任担当，狠抓工作落实，为决胜全面建成小康社会、推进边疆治理体系和治理能力现代化、建设新时代团结进步美丽红河提供体制机制保障。

　　部门年度重点工作任务：

　　1.巩固机构改革成果，做好全州机构改革后续任务；

　　2.抓好六支综合执法队伍改革工作；

　　3.推进经济发达镇行政管理体制改革工作；

　　4.推进事业单位分类改革及事业单位登记管理工作；

　　5.认真贯彻执行《条例》，加强机构编制日常管理，严肃机构编制纪律，全面提升机构编制管理规范化精细化水平；

　　6.以实名制数据库为基础，有效推进机构编制工作信息化管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，即中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位0个。我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、法规体改科、监督检查科、登记管理科。所属事业单位1个，即红河州委机构编制委员会办公室信息统计中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2 人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计4,983,308.40元。其中：财政拨款收入4,983,308.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2020年度收入合计4,857,729.49元。其中：财政拨款收入4,857,729.49元，占总收入的100.00% 。比上年增加2.58%，主要原因分析：增加人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计5,173,298.83元。其中：基本支出4,728,133.03元，占总支出的91.39%；项目支出445,165.80元，占总支出的8.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度支出合计4,953,586.56元。其中：基本支出4,503,933.90元，占总支出的90.92%；项目支出449,652.66元，占总支出的9.08%。增加4.43%，主要原因分析：增加人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,728,133.03元。与上年对比2020年度机构正常运转的日常支出4,503,933.90元，增加224,199.13元，增长4.97%，主要原因分析：工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,275,373.31元，占基本支出的90.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费452，759.72元，占基本支出的9.58%。人均支出为214,915.14元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出445,165.80元。与上年对比，2020年度用于专项业务工作的经费支出449,652.66元，减少4,487.58元，减少1%，主要原因分析：因疫情原因调研、培训等工作都相应减少和压缩，经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

　　2021年度财政年初预算项目资金50万元，涉及4个项目，共支出资金44.52万元，占项目总资金的89.04%，财政收回全部结余资金。项目分别是：

　　（1）机构编制执行情况评估和监督检查经费项目总金额16万元，支出金额16万元，占项目总资金的100%，结余资金0万元资金使用效率100%。开展工作情况：1.成立评估工作组。在州委编委的领导下，由州委编办会同有关部门组成评估工作组，对机构编制执行情况评估和监督检查。2.评估和监督检查方式方法。采取部门自查自评与评估工作组评估相结合的方式，按照自查自评、现场评估、综合评定的步骤，对机构编制执行情况和使用效益进行客观评估和监督检查。

　　（2）重点领域改革经费项目总金额25万元，支出金额16.4万元，占项目总资金的66%，结余资金8.6万元，资金使用效率66%。开展工作情况：开展各领域改革工作，到13县市开展调研，组织召开业务培训会，并到先进地区考察学习综合行政执法改革经验。按照党委、政府及上级有关部门的要求，稳步推进相关领域的改革工作。

　　（3）机关群团、事业单位登记管理经费项目总金额6万元，支出金额6万元，占项目总资金的100%，结余资金0万元，资金使用效率100%。开展工作情况：完成州级100余家事业单位法人登记管理及赋码发证工作；完成州级80余家机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作。完成州级100余家事业单位法人公示工作。按照3%的比例一年二次对事业单位法人年度报告书公示情况进行实地抽查。

　　（4）机构编制信息维护经费项目总金额3万元，支出金额2.5万元，占项目总资金的83%，结余资金0.5万元，资金使用效率83%。开展工作情况：建立了机构编制实名制网络管理系统；全省公文交换系统。由省委编办建设，州县两级自行运用及维护，主要运用于省、州、县三级机构编制公文交换；视频会议系统；州委编办部门网站管理系统；党政机关事业单位中文域名注册和审核平台。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出5,173,298.83元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，2020年度一般公共预算财政拨款支出4,953,586.56元，占本年支出合计的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加4.43%：主要原因分析：人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出4,327,699.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.65%。主要用于：

　　2013101行政运行支出为3,882,534.09元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　2013102一般行政管理事务支出为445,165.80元，主要为专项业务工作的经费支出。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出338,797.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于

　　2080501行政单位离退休1,116.00元，包括退休人员相关支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出337,681.44元，包括基本养老保险缴费支出。

　　   9.卫生健康（类）支出283,734.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于

　　2101101行政单位医疗157,088.97元，用于缴纳行政单位医疗单位部分；

　　2101102事业单位医疗36,943.20元，用于缴纳事业单位医疗单位部分；

　　2101103公务员医疗补助81,877.33元，用于缴纳公务员医疗补助单位部分；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出7,825元，用于缴纳事业人员医疗补助单位部分。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出223,067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于2210201住房公积金223,067.00元，支付住房公积金单位部分；

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78,000.00元，支出决算为16,339.00元，完成预算的20.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16,339.00元，完成预算的24.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按照接待管理规定开展公务接待。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,588.90元，下降18.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,588.90元，下降18.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按照接待管理规定开展公务接待。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出16,339.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出16,339.00元。其中：

　　国内接待费支出16,339.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研、检查组及县市汇报机构编制相关工作人员，产生的接待31批次120人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年机关运行经费支出452,759.72元，2020年机关运行经费支出519,295.79元，减少66,536.07元，减少12.81%。减少主要原因2021年办公设备购置费用大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室部门资产总额490,495.08元，其中，流动资产17,404.66元，固定资产467,966.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,123.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少267，531.30元，其中固定资产减少294，983.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额59228.00元，其中：政府采购货物支出49260.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9968.00元。授予中小企业合同金额 59228.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　与上年相比，本年资产总额减少267，531.30元，主要原因是年末财政收回全部结余资金。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

　　2.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

　　3.统一社会信用代码证，统一社会信用代码即“法人和其他组织统一社会信用代码”，是一组长度为18位的、用于识别法人和其他组织身份的代码，相当于法人和其他组织的全国唯一的身份证号。2015年10月1日起营业执照、税务登记证和组织机构代码证合并，成为统一社会信用代码证。

　　监督索引号53250000122501111