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　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河阿姆山省级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

第一部分  红河阿姆山省级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；

　　2.编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；

　　3.负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；

　　4.依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；

　　5.督促检查各管护站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；

　　6.组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；

　　7.开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；

　　8.编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；

　　9.负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；

　　10.做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作;

　　11.负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.强化党建引领，筑牢思想根基。严格按照上级党委、党组的决策部署，切实抓好党风廉政建设、意识形态、党建等工作责任落实。一是进一步提高政治能力。教育引导全体干部职工旗帜鲜明讲政治，把握两个大局，心怀国之大者，主动担当作为，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是切实履行好党建、党风廉政建设主体责任，认真执行《党组（党委）落实全面从严治党主体责任规定》，推进党支部标准化规范化建设全面贯彻中央和省州纪委全会精神，不断深化党风廉政建设和反腐败工作，三是切实履行好意识形态主体责任。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习习近平生态文明思想、意识形态重要论述和考察云南重要讲话精神，做到常学常新、常悟常进。

　　2.推进自然保护地整合优化。按照保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的要求，在当前整合优化预案基础上，围绕整合优化政策及标准、“回头看”相关要求，科学界定范围、优化管控分区，确保重要生态系统、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重点保护对象得到有效保护。

　　3.加强自然保护地监督管理。按照《自然保护地监督工作办法》，结合国家林草局对国家级自然保护地的监督、“全省自然保护地天空地一体化地类变化监测”、“省生态环境保护督察”，以及其他各项涉自然保护地的督查检查，及时组织开展自然保护地问题排查和整改工作。同时，结合职能职责，建立健全自然保护地监督检查、资源保护等各项管理制度。

　　4.加强管护能力建设。按照省政府批复的《红河阿姆山省级自然保护区总体规划》，结合州“十四五”林业和草原发展规划，加强保护区局机关业务用房、管护站点业务用房等基础设施建设，完善管护、巡护、保护和保育、科研监测和宣教等设施设备，强化巡护网络建设，搭建天空地人一体化监控网络。

　　5.加强野生动植物保护。开展保护区重点保护野生动植物分布点、数量、生存状况摸底调查，全面掌握重点保护野生动植物种群及生境、保护状况等，逐步构建协调统一的重点保护野生动植物资源及栖息地监测体系。积极申报极小种群野生植物保护项目，开展伯乐树等明星树种迁地保育工作。开展蜂猴、白鹇等重点保护动物的检查研究，不断提升科研监测水平。

　　6.提升巡护人员综合素质。

　　加强护林员的专业培训学习，如森林防灭火、野生动植物保护知识的学习；运用智能化设备，如GPS定位设备、手机等智能设备的学习使用。加强护林员的年轻化配备，招聘年轻护林员队伍，减少目前护林员老龄化严重的问题，提高护林员的工作积极性、主动性。

　　7.加强执法队伍建设。

　　积极做好执法证件申请和换证工作，让新入职人员尽快加入行政执法队伍，充实行政执法力量。开展林业行政执法知识培训，采取日常自学和集中培训的方式，强化对《中华人民共和国行政处罚法》《森林法》等相关法律法规的掌握及应用，不断提升执法队伍能力水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个，即红河阿姆山省级自然保护区管护局。

    我部门共设置4个副科级内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局没有政府性基金以及国有资本经营收支相关情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年度收入合计5,071,520.15元。其中：财政拨款收入5,071,520.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　与上年对比：红河阿姆山省级自然保护区管护局2020年度收入合计4,599,433.49元。其中：财政拨款收入4,599,433.49元，占总收入的100.00%。与上年度相比，收入增加472,086.66元，增长10.26%。

　　主要原因分析：2020年年末，本部门在职实有11人。2021年1月14日，通过2020年事业单位公开招聘工作人员考试聘用4人；2021年9月7日，通过2021年事业单位公开招聘工作人员考试聘用3人；2021年11月15日，安置退伍退役军人1名。因此2022年年初，本部门在职实有19人，与上年度相比增加8人。因此相应人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年度支出合计5,085,349.74元。其中：基本支出2,371,933.63元，占总支出的46.64%；项目支出2,713,416.11元，占总支出53.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2020年度支出合计4,973,540.11元。其中：基本支出1,793,145.60元，占总支出的36.05%；项目支出3,180,394.51元，占总支出的63.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度相比，支出增加111,809.63元，增长2.25%。其中:基本支出增加578,788.03元，增长32.28%；项目支出减少466,978.40元，降14.68%。

　　主要原因分析：2020年度存在结转结余项目资金，因此2021年度部门项目支出决算数少与2020年度部门支出决算数。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,371,933.63元。2020年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,793,145.60元。与上年度相比增加578,788.03元，增长32.28%。主要原因分析：2021年在职人员较2020年度大幅增加，2020年年末部门在职在编11人，2021年年末部门在职在编19人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,256,289.62元，占基本支出的95.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,644.01元，占基本支出的4.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,713,416.11元。与上年对比，2020年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,180,394.51元，与上年相比，减少466,978.40，降低14.68%。

　　主要原因分析：2020年度存在结转结余项目资金，因此2021年度部门项目支出决算数少与2020年度部门支出决算数。具体项目开支及开展工作情况:生态效益补偿项目，累计支出266.42万元，占项目支出的98.19%，主要用于开展保护区护林管护工作以及个人、集体公益林补偿金发放；森林防火项目，累计支出4.92万元，占项目支出的1.81%，主要用于开展森林防灭火工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,085,349.74元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比，2020年度一般公共预算财政拨款支出4,973,540.11元,增加111,809.63元，增长2.25%。主要原因分析：2020年年末，本部门在职实有11人。2021年1月14日，通过2020年事业单位公开招聘工作人员考试聘用4人；2021年9月7日，通过2021年事业单位公开招聘工作人员考试聘用3人；2021年11月15日，安置退伍退役军人1名。因此2022年年初，本部门在职实有19人，与上年度相比增加8人。因此相应人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出228,423.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出201,477.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。 主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出4,501,985.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。主要用于职工工资福利、专项业务工作支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出153,463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97,000.00元，支出决算为19,149.00元，完成预算的19.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,976.00元，完成预算的25.73%；公务接待费支出决算为4,173.00元，完成预算的10.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2021年度管护巡护燃油费使用2020年结余，本年度燃油费支出大幅度减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少150,859.89元，下降88.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少150,832.89元，下降90.97%；公务接待费支出决算减少27.00元，下降0.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年度管护巡护燃油费使用2020年结余，本年度燃油费支出大幅度减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,976.00元，占78.21%；公务接待费支出4,173.00元，占21.79%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14,976.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14,976.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保护区开展管护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4,173.00元。其中：

　　国内接待费支出4,173.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接工作业务、交流学习等发生的规定内接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年机关运行经费支出51,149.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河阿姆山省级自然保护区管护局资产总额751,809.24元，其中，流动资产13,288.62元，固定资产738,520.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加97,458.15元，其中固定资产增加111,130.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额115,130.00元，其中：政府采购货物支出115,130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53250003300101101111