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　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2021年度决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　二、基本情况

　　第二部分 2021年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、绩效自评情况

　　（一）整体支出绩效自评情况

　　（二）整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院建于1952年4月，属财政全额拨款的事业单位，本院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，以贯彻《母婴保健法》和落实《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》为核心，围绕降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、预防艾滋病母婴传播、农村孕产妇住院分娩补助、妇幼健康计划、基本公共卫生妇幼健康管理等等工作重点。立足全州妇幼卫生工作发展实际，以群众满意为目标，狠抓基层和院内保健临床工作，挖掘妇幼保健特色，创新服务模式，拓展服务领域，提高保健和临床相结合服务能力，使全州及我院妇幼卫生工作得到全面提质。

　　承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　一是强化安全工作责任，提升应急处理能力。全面落实医疗质量与医疗安全十八项核心制度和各项操作规程；持续加大消防和安保巡检和应急演练，加强危险化学品储存、运输、使用、处置各环节的安全管理；坚持食品安全当先的原则，时刻紧盯食堂；按规范标准处置医疗废弃物和医疗污水处，强化环境保护意识。

　　二是完善安全管理体系，提升综合治理水平。建立以院长为第一责任人的三级质量与安全管理体系，完善医院质量与安全管理委员会组织架构，明确各委员会职责，将医疗质量与安全、辖区质量管理、消防安全保卫、危化品管理、医疗废弃物收集、医疗污水处理、生物安全管理、疫情防控、医疗纠纷等各类安全生产作为关键指标纳入考核体系。每月对各科室开展安全工作情况进行考核，并对存在的问题进行通报，提出限期整改要求。一年来，无安全事故的发生，保障了群众的生命财产安全。

　　三是加大排查整治力度，确保就医环境安全。坚持普遍排查与重点排查结合，深入开展疫情期间和节假日与日常工作相结合的各类安全工作排查，对群众反映强烈的重点、热点、难点问题，认真查找原因，强化落实主体责任和限时办结制，切实解决各类安全问题，真正做到发现得早、化解得了、控制得住、处理得好的工作局面。一年来，医疗质量考核370次，开展医疗保健质量与安全管理会议每季度1次；共接待16件医疗投诉，其中到州卫健委投诉6件，州政府网站投诉2件，院内投诉8件，办结15件，办结率93%；开展消防及安全保卫巡检4380次，消防应急演练2次、反恐防暴2次，全员消防安全知识培训1次，参加人数600余人；水电气及特种设备维护保养240次，备用放电机保养36次，设备故障检修8次，更换4组防雷电感应装置，医疗废弃物收集4326.38吨，医疗污水处理近51024.45方；开展地灾减灾活动发放宣传资料420余份，LED屏发布12条，关注公众号532人，切实做到了有社会影响的安全稳定事件“零控制”的目标。

　　妇女儿童医院建设项目建筑规模115800平方米，总投资70000万元，设计床位500张。建设内容为围产、儿童、妇女保健及中心供氧等辅助用房满足妇女儿童常见病、多发病诊治，产科、妇科和儿科危急重病人抢救等方面的需求，按照全生命周期和三级预防理念，为妇女儿童提供从生到老、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务和管理，从根本上缓解全面实施两孩政策后孕产妇床位紧张的局面。复工复产以来，千方百计抓进度，加快云南省滇南区域医疗中心妇产医学中心和儿童医学中心的品牌建设，提升知名度，更好地为妇女儿童提供方便、快捷的就医需求，在保障老院区（朝阳院区）运营的情况下，扩展新院区（绿洲院区）业务，实现一院两区的功能布局。目前，已将药房、收费室、检验科、超声科、放射科、儿童消化内分泌科、儿童呼吸科、手术麻醉科、产科、新生儿科、小儿外科等科室的业务扩展至妇幼保健综合楼正式运营，完成专病门诊、特需门诊的开设。儿科综合楼、综合楼、妇产医技楼、妇产住院楼及地下车库、连廊等辅助用房于今年底主体封顶断水，累计完成总投资的91.76%。于2022年底建成投入使用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 1 个（即红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院）。我部门共设置1个内设机构，内部设置包括临床医技科室：三大部下设孕期保健科、医学遗传与产前诊断科、产一科、产二科（业务数据管理）、产后康复科、中医围产保健科，妇女保健部下设：妇女保健科、妇科（业务数据管理）、盆底与肿瘤科、生殖内分泌科、乳腺科、肛肠科、男性生殖健康科、中医妇科，儿童保健部下设：儿童保健科（儿童心理行为门诊）、儿童遗传内分泌科（儿童生长发育门诊）、儿童消化血液科、儿童呼吸科、儿童康复科、儿童综合门诊、中医儿科，新生儿诊疗中心下设新生儿科、新生儿疾病筛查科、新生儿保健科、NICU，小儿外科含出生缺陷管理，麻醉与围手术医学中心下设：麻醉一科（儿童麻醉、儿童镇静镇痛）、麻醉二科（成人麻醉、成人镇静镇痛、分娩镇痛）、重症医学科，健康体检中心下设：内科（含心内科、老年病），眼科，耳鼻咽喉科，皮肤与医学美容科，口腔科，检验科，放射科，超声科，病理科，药学部下设：西药房、中药房、药品采购科，行政职能科室为办公室，党建办，质控办，医务部下设：医政科（二级科）、医患关系办、病案科，护理部，感染管理科，保健部下设：三病办、信息统计科，信息科，教学科研部下设：对外联盟办，财务科，医保与价格管理科，绩效办，医学装备科，采购科，总务科，消防安全保卫科，车辆管理科，云南省医疗投资有限公司红河妇幼保健院项目公司。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2021年末实有人员编制 180人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 180 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 人），事业人员 157人（含参公管理事业人员 0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制5辆， 在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2021年度收入合计154,704,859.02元。较上年130,061,899.43元增加24,642,959.59元，增幅18.95%。其中：财政拨款收入18,304,014.00元，占总收入的11.83%；较上年27,117,301.74元降低8,813,293.74元，降幅33.5%。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；与上年对比无增减变动。事业收入134,457,103.66元（含教育收费0.00元），占总收入的86.91%；较上年101,657,270.78元增加32,799,832.88元,增幅32.27%。经营收入0.00元，占总收入的0.00%；与上年对比无增减变动。附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；与上年对比无增减变动。其他收入1,943,741.36元，占总收入的1.26%。较上年1,287,326.91元 增加656,414.45元，增幅50.99%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2021年度支出合计168,680,261.93元。较上年126,192,798.88元增加42,487,463.05元，增幅33.67%其中：基本支出146,354,434.90元，占总支出的86.76%；较上年105,308,793.25元 增加41,045,641.65元，增幅38.98%， 项目支出22,325,827.03元，占总支出的13.24%；较上年20,884,005.63元增加1,441,821.4元，增幅6.9%。 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比无增减变动。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146,354,434.90元。较上年105,308,793.25元相比增加41,045,641.65元，增幅38.98%。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出70,123,360.42元，占基本支出的47.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,231,074.48元，占基本支出的52.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,325,827.03元。较上年20,884,005.63元相比增加1,441,821.4元，增幅6.9%项目具体情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出20,917,004.37元，占本年支出合计的12.40%。较上年 31,935,016.69元相比降低11,018,012.32，元降幅34.5%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,339,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。

　　9.卫生健康（类）支出17,070,434.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.61%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,507,421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为882,700.00 元，支出决算为175,145.45元，完成预算的19.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为175,145.45元，完成预算的28.13%； 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加34,337.13元，增长24.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加34,337.13元，增长24.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为新老院区同时运行，增加公务用车满足需求。

　　(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出175,145.45元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出175,145.45元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出175,145.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。要用于开展危重孕产妇救助、重大公共卫生项目督导、基本公卫督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门资产总额141,051,540.93元，较上年131,083,156.90元增加9,968,384.03元，增幅7.6%；其中，流动资产35,275,674.12 元，较上年57,119,596.60元降低21,843,922.48元，降幅38.24%； 固定资产原值104,096,432.24元（净值43,662,086.39元），较上年固定资产原值82,860,359.55(净值33,725,519.69)元,原值增加21,236,072.69元，增幅35.63%，净值增加9,936,566.7元增幅29.46%。对外投资及有价证券0元，与上年相比无增减变动。在建工程51,976,080.26元，较上年30,715,896.78元增加212260183.48元，增幅69.22%。无形资产原值11,400,917元（净值9396086.86元），较上年无形资产原值8,980,817.00(净值7,495,913.31)元。原值增加2,420,100.00元，增幅26.95%，净值增加1,900,173.55元，增幅25.35%其他资产0元（具体内容详见附表）。报废报损资产56项，账面原值244,709.00元，实现资产处置收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 

　　监督索引号53250000236100901111