监督索引号53250000634800401000

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州航务管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州航务管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州航务管理处(州地方海事局)为州交通运输局下属正科级全额拨款事业单位，受州交通运输局授权负责水上交通运输行政管理、行政执法等工作。因单位涉及机构改改革，并且上级机关未制订“三定”方案，因此我单位沿用原部门工作职责。单位业务上接受上级海事、航务管理部门指导，职责管辖范围是州内除省直接管理水域的其它通航水域。其主要职能职责是：

　　（1）负责贯彻执行国家和上级有关水上交通工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。

　　（2）编报管辖范围内及涉外的水运行业发展规划、计划、经批准后组织实施;对市县实施的项目进行监督、检查和指导。

　　（3）负责管辖范围内跨县市航道及其他港航基础设施的管理、养护和建设;对管辖范围内的港航基础设施、货主码头实施监督、检查和指导。

　　（4）负责管辖范围内的水路运政管理工作。加强运力的宏观调控，办理管辖范围内的经营，跨县市运输水运企业、船舶(客船小于20客位)的审批工作;负责运输质量的管理和运输质量事故的调查处理;培育水运市场;对各县市水路运政工作进行指导。

　　(5)负责管辖范围内的水运统计、水运科研工作、水运人才的培训和先进经验的交流、推广工作。

　　(6)按规定负责管辖范围内各项水运规费的征收、上缴、管理、使用。

　　(7)完成上级交办的其他工作任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年是中国共产党建党100周年，也是“十四五”规划的开局之年，在本年度的工作当中，在州交通运输局正确带着下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届五中、六中全会精神，习近平总书记两次考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神及州第九次党代会精神，回想这一年的工作取得了以下成绩：

　　1.安全生产工作。2021年认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，我处认真执行州交通运输局2021年度综合监督检查计划，主要采取各水运企业自检自查，各县市地方海事处检查辖区内水上安全，我处结合上半年工作重心重点督查的方式，确保了上半年水上交通运输安全。

　　为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述,扎实推进安全生产专项整治三年行动，深入开展安全宣传“五进”工作，有效促进水运行业持续健康、和谐发展，确保全州水上交通安全生产形势持续稳定，我处按照州局工作要求，及时下发《红河州地方海事局关于开展2021年“安全生产月”和“安全生产专项整治云南行”活动的通知》（红海发[2021]19号）成立工作领导小组和明确活动要求。将“安全生产月”和“安全生产专项整治云南行”活动纳入单位日常安全生产督查重点工作。

　　2021年共投入监督艇5艘次，监督车辆9辆次，海事执法监督人员20人次。未发生水上交通安全生产事故。

　　2.积极做好省水运“十四五”规划、州“十四五”综合交通规划。结合部、省级相关政策和我州水运实际，认真梳理“十四五”期内水运建设项目，截至目前，我州红河界河航道建设工程（龙博河口至南溪河口、南溪河口至山腰码头）纳入部备选项目，李仙江库区（小黑江口至芒俄）航道建设项目（含界河）、红河港、红河港集疏运道路3个项目纳入省规划项目，那兰库区电站码头等5个项目纳入云南便民交通码头正(备)选项目。为认真贯彻落实省交通运输厅6月25日水运十四五”项目推进工作会议精神，我处于7月2日在蒙自召开水运十四五”项目推进工作会议，分管领导州交通运输局吴显贵副局长作工作要求。金平县那兰库区便民交通码头项目工可初稿已提交待评审，建水、元阳、绿春县涉及的4个便民交通码头项目在积极推进中。

　　3.扫黑除恶专项行动。及时组织单位干部职工学习《红河州交通运输局关于印发全国扫黑办第25特派督导组通报问题清单整改方案的通知》，将扫黑除恶斗争作为一项重大政治任务，摆到单位工作全局突出位置，加强摸底排查，重点人员，突出管理。对水上运输领域内的重点人群进行突击检查，做到底数清、情况明。充分依托12328交通运输服务监督电话，收集群众举报的涉及水路交通的内河船舶非法从事海上运输等线索，依法依规严厉打击违法违规行为。截至目前未接到相关线索举报。

　　今年以来，为及时报送水运领域内涉黑涉恶工作情况，我单位工作中要紧紧围绕打击的十类重点黑恶势力、十八种黑恶违法犯罪情形，落实专人负责信息报送工作，按时报送工作专报及线索，确保线索摸排工作的常态化。共报送相关材料9份。

　　4.确保完成水上交通安全专项整治三年行动集中攻坚。为深入贯彻落实全国安全生产电视电话会议以及党中央国务院领导同志重要指示批示精神，我处于2020年9月1日印发《红河州水上交通安全专项整治三年行动实施方案》（红航发[2020]43号），制定红河州地方海事局安全生产专项整治三年行动任务清单、水上交通运输和渔业船舶安全专项整治三年行动制度措施清单。截至目前，2021年我处按时上报制度措施清单、突出问题清单、重大隐患清单及工作进展情况10份，成立检查组12个、督导检查23次、检查单位23家次、督导问题及隐患45处，排查率100%。

　　5.落实中央、省、州巡视巡察反馈意见、生态环境保护督查及“回头看”反馈问题、河长制工作。认真贯彻落实中央巡视组巡视云南省反馈意见红河州整改工作领导小组关于做好中央第十巡视组巡视反馈云南省涉及异龙湖问题整改工作要求，推动异龙湖保护治理工作取得新成效，结合交通运输实际，配合上级制定印发《红河州交通运输局关于中央第十巡视组巡视反馈云南省涉及异龙湖问题整改方案》，协助拟订《红河州交通运输局异龙湖水污染保护治理方案》。

　　在州交通运输局领导下今年2月7日、5月27日、9月27日、12月13日结合“七改三清”“河长清河”“河湖清四乱”等专项行动，对联系的弥勒市甸溪河开展巡河。巡河主要巡查区域水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等情况。巡河后均把情况及时报送州河长办。

　　6.党支部及党风廉政工作。始终把思想政治建设摆在首位，引导党员干部不断强化宗旨观念，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。制定支部工作计划，利用“三会一课”和主题党日活动认真学习《习近平谈治国理政》《中国共产党简史》，观看《生命重如泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片，全年接受培训教育的党员干部职工40多人次，共开展主题党日活动12次，开展警示教育3次，开展组织生活会和民主评议党员1次，挂联领导到支部宣讲、指导工作3次。

　　7.船舶船员管理。加强船舶年度检验及船员证审验工作，全年开展船舶年度检验22艘，发放船舶检验证共计52份；今年3月1日开展了红河州防汛机动抢险队共19人参加船员适任证到期换证现场操作考试。换发船员适任证书共计34份；开展船舶脱检漏检脱管船舶的核查整改工作，整理比对出脱检、漏检、脱管的船舶232艘，报经红河州人民政府同意，于2021年3月3日至2021年6月3日在州政府网站公示船舶清单，对长期脱检脱管船舶集中注销登记清单进行公示并办理相关手续。结合我州实际督促各县市及时开展了云南省小型渔船初次检验工作。

　　8.运输管理工作。2021年水路运输客运量17.0134万人，客运周转量165.5499万人公里，客运量与去年同期相比下降26.6％，周转量下降45.4%，无货物运输。

　　9.执法领域专项整治行动。我处根据《红河州交通运输执法领域突出问题专项整治行动工作方案》（红交发[2021]80号），制定下发了《红河州航务管理处印发水路交通运输执法领域突出问题专项整治行动工作的通知》（红航发[2021]27号），成立了领导小组，指定专人负责，认真开展专项整治工作。

　　10.疫情防控。我处认真落实中央、省、州疫情防控的工作要求，及时将疫情防控工作要求通知到各县市、各水运企业。安排人员按时报送各类资料。认真开展交通运输行业新冠肺炎疫情防控查隐患堵漏洞抓整改工作的自查工作，目前，未接到水运企业及船舶关于新型冠状病毒感染肺炎疫情的情况报告。全体职工、家属（特殊情况除外）已接种新冠疫苗。

　　11.2021年乡镇船舶安全管理责任承包书签订。为进一步落实乡镇船舶安全管理责任，保障水上交通运输安全持续稳定，按照《云南省地方海事局关于2021年乡镇船舶安全管理责任承包书签订工作的通知》（云海监便[2021]22号），签订乡镇船舶安全管理责任承包书1112份，签订率100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

    纳入红河哈尼族彝族自治州航务管理处部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即红河哈尼族彝族自治州航务管理处。

     红河州航务管理处(州地方海事局)为州交通运输局下属相当于正科级的全额拨款事业单位，经州机构编制委员会以红机编[2011]42号《红河州机构编制委员会关于调整州地方海事局机构编制事项的批复》同意，州地方海事局与州航务管理处合署办公，实行两块牌子、一个机构管理体制，以管理岗位为主承担社会服务职责。红河州编委核定红河州航务管理处（州地方海事局）事业人员编制6名，现有在职人员6人。单位配局长（正科）1名、副局长（副科）1名。本单位无内设机构，无所属单位。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

     红河哈尼族彝族自治州航务管理处部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

     离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

     实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处无政府性基金收支，也无国有资产经营收支，故附件07表和08表均为零。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处部门2021年度收入合计912200.88元。其中：财政拨款收入912200.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2020年财政拨款收入合计982,209.06元比上年减少了70008.18元，主要原因是项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处部门2021年度支出合计926792.22元。其中：基本支出876792.22元，占总支出的94.61%；项目支出50000.00元，占总支出的5.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年财政拨款收入合计982,209.06元比上年减少了70008.18元，主要原因是项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州航务管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出876792.22元。比上年（948489.72元）减少71697.50元，主要原因是调整人员经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出823152.22元，占基本支出的93.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53640.00元，占基本支出的6.12%。

　　（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州航务管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。比上年（103,398.00元）减少53398.00元，主要原因是项目经费进减少。用于水运航道勘察定级50000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出926792.22元，占本年支出合计的100.00%。红河哈尼族彝族自治州航务管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1051887.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，比上年（1051887.72元）减少125095.50元，项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出77333.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于职工养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出64368.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出734450.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%。其中：2140123款支出50000.00元，主要用于支出办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费；2140136款支出684450.01元，主要用于支出在职职工工资、其他社会保障缴费、差旅费、日常公用经费。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出50640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于在职职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29391.00元，支出决算为15000.00元，完成预算的51.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为15000.00元，完成预算的61.86%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约要求，合理开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比增加0的主要原因按照厉行节约要求，合理开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出15000.00万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出15000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州航务管理处部门资产总额337998.60元，其中，流动资产95.60元，固定资产325903.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15787.76元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值187100.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论

　　按照绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准及评价过程，单位逐一对照进行了自评，自评评分98分，自评等级为优。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况

　　单位严格按照部门工作职责和年度绩效目标，认真履职尽责，各项工作如期推进，取得较好的成效。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述,扎实推进安全生产专项整治三年行动，深入开展安全宣传“五进”工作，有效促进水运行业持续健康、和谐发展，确保全州水上交通安全生产形势持续稳定，完成年初工作计划目标及上级安排事项。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、部门政府采购，指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下货物。

　　三、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

　　四、交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　监督索引号53250000634800401111