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　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　民进红河州委员会为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　(2)组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政，民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能作用。

　　(3)组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民进会员做好服务工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，在民进云南省委和中共红河州委的正确领导下，在中共红河州委统战部的大力支持和指导帮助下，我委认真贯彻落实民进云南省委八届五次全会、中共红河州委八届七次全会和红河州第九次党代会精神，按照年初工作安排结合实际扎实推进各项工作，圆满完成各项工作任务:

　　1、思想建设工作：有序推进中共党史学习教育各项活动，认真组织学习习近平总书记“七一”重要讲话精神。组织学习红河州第九次党代会精神；云南省人民政府副省长、民进云南省委主委李玛琳到红河州宣讲习近平总书记“七一”重要讲话精神，李玛琳要求红河民进各级组织和领导干部要组织会员开展多形式、全覆盖的学习，深入学、全文学习习近平总书记“七一”重要讲话，深刻领悟中国共产党百年光辉奋斗历程的伟大精神和宝贵经验，从伟大建党精神和伟大历程中汲取建设和发展的智慧和力量，深刻理解社会主义制度的优越性和强大生命力，增强坚持接受中国共产党领导、坚持中国特色社会主义道路的思想自觉和行动自觉。承办红河州第十一次民主党派联席会议。庆祝中国共产党成立100周年，回顾中国共产党百年光辉历程，继续巩固“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育成果为主要内容的红河州第十一次民主党派联席会议，走进中共云南一大会址查尼皮开展以“传承红色精神 不忘初心使命”为主题的中共党史学习教育，共同回顾中国共产党守初心、担使命，如何在极端困境中发展壮大，在濒临绝境中突出重围，在困顿逆境中毅然奋起的伟大历程，深化对中共百年党史、红河地方革命斗争史的理解和认知。

　　2、组织建设工作：举办社情民意信息主题年专题培训班。民进红河州委届中调整工作有序推进。指导完成个旧、开远、蒙自3个地方民进组织的换届工作，同时组建开远总支下属4个基层支部，保证各地方组织的政治交接和各项工作的有序运转。根据实际需要，进一步完善了《民进红河州委财务支出实施细则》，新制定了《民进红河州委领导班子民主生活会制度》，为工作的有序开展进一步提供制度保障。

　　3、参政议政与民主监督工作：在2021年红河州两会上共提交人大建议2件，政协大会发言5篇，集体提案9件，领衔委员提案5件。大会发言《深入开展爱国卫生“7个专项行动”推进疫情防控常态化的建议》被选中作为大会现场交流发言。集体提案“关于做好疫情后旅游景区恢复重振的建议”和委员联名提案“关于加快红河州农村幼儿园建设进一步推动学前教育发展的建议”被评为十二届三次会议以来优秀提案。年内完成“基层卫生医疗服务工作中存在的困难及对策研究”和“以中职教育的优质发展助力乡村全面振兴的研究”2个课题的调研工作。

　　根据《民进红河州委2021年反映社情民意信息主题年工作方案》，结合本职工作以参政党的视角捕捉社会信息，延伸课题调研和社会服务的范围和作用，努力形成社情民意信息。今年报送社情民意信息中的《边民补贴发放政策应进一步完善》《关于加快农村学前教育普及普惠优质发展的建议》《关于有序减少政府对建档立卡户城乡居民医疗保险缴费补助 缓解基层矛盾突出问题的建议》等多篇社情民意信息。2021年前3季度共向民进云南省委报送社情民意信息16条，被采纳14条，其中民进中央采纳1条，政协云南省委员会采纳1条。

　　在扎实有成效的脱贫攻坚民主监督工作，民进红河州委在民进中央的脱贫攻坚民主监督工作总结会上荣获“民进全国脱贫攻坚民主监督工作先进集体”荣誉称号。

　　4、社会服务工作：为发挥民进文化界别优势，履行服务社会职责，持续开展“春联万家”活动，向两个村委会村民送出春联430幅。做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接，筑牢产业兴旺的基础，协调帮扶资金9万元为屏边县玉屏镇凹嘎村委会修建机耕路和进村道路挡墙，划拨工作经费2万元用于补助村委会发展村集体经济助推乡村振兴。结合中共党史学习教育，实实在在开展好为民办实事。民进红河州委、民进个旧市委、民进蒙自支部共同到个旧市贾沙乡开展社会服务活动。为敬老院的老人们和贾沙乡部分特困供养人员送去了价值4400元的米、油等慰问品；积极与爱心企业联系，协调云南省医药天马有限公司总价值11280元的爱心物质捐赠给贾沙乡卫生院；组织个旧市人民医院、个旧市妇幼保健院、蒙自市青云社区卫生服务中心的医疗专家开展义诊活动，到贾沙乡卫生院就卫生院的业务工作开展专业指导，解答医护人员工作中存在的部分难题；组织法律工作者为贾沙乡的群众开展普法宣传和法律咨询活动，专业解答群众的咨询，给出相应建议，通过向群众发放《宪法》、《民法典》法律知识读本，向群众讲解真实案例引导广大群众尊法学法守法用法，依法维护自身维权，合理表达自身诉求，增强法治意识。蒙自支部和州委直属支部积极协调资金，向个旧十中、个旧十八中和蒙自十里铺小学捐赠了价值8000余元的体育用品和办公用品。在民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作总结表彰大会上，民进红河州委副主委邓爱玲被民进中央授予“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进个人”称号。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个即：中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位0个。 内设机构：办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　(详见附件)

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度收入合计1,208,042.33元。其中：财政拨款收入1,208,042.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加65792.55元，增加5.76%，主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助等相关费用划入单位行成支出。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度支出合计1,235,841.55元。其中：基本支出1,135,841.55元 ，占总支出的 91.91%；项目支出100,000.00元，占总支出的8.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加101050.95元，主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助等相关费用划入单位行成支出。基本支出增加81050.95元，项目支出增加20000元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,135,841.55元。与上年对比增加81,050.95元，主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助等相关费用划入单位行成支出，所以基本支出加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出978,719.62元，占基本支出的86.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,121.93元，占基本支出的13.83%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比增加20,000.00元 ，增加20%，主要是因为2020年州财政压缩项目经费，2021年在项目经费全部到位。具体项目开支及开展工作情况：我委多次开展社会服务活动，向个旧十中、个旧十八中和蒙自十里铺小学捐赠了价值8000余元的体育用品和办公用品等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,235,841.55元，占本年支出合计的100.00% 。与上年对比与上年对比增加101050.95元，主要原因是项目支出增加20000元，基本支出中的行政单位医疗、公务员医疗补助等相关费用划入单位行成支出，所以支出增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,036,933.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于2012801行政运行支出936933.55元；2012899其他民主党派及工商联事务支出100000.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出79,777.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于2080501行政单位离退休558.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79219.20元。

　　9.卫生健康（类）支出67,979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于2101101行政单位医疗45262.00元；2101103公务员医疗补助20839.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出1878.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出51,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于 2210201住房公积金51152.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53400.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因为疫情原因公务来往减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少759.00元,下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，不变；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，不变；公务接待费支出决算减少759.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，因为疫情原因公务来往减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国(境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2021年机关运行经费支出157,121.93元，与上年对比增加4512.26元，主要原因是因为新增加一人，所以相关经费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费11584.88元，手续费1000.00元，邮电费1838.95元，差旅费16931.00元，会议费2000.00元，工会经费40496.00元，其他交通费60400.00元，其他商品服务支出11548.90元等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额 37645.82元 ，其中，流动资产 4987.39元，固定资产32658.43元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产0元 ，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少24783.17元，其中固定资产增加3178.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。造成减少的主要原因：计提固定资产累计折旧造成减少,流动资金支出减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 15228.00元，其中：政府采购货物支出15228.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15228.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的第十三个月的工资（不含津贴）、优秀公务员奖励等。

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用

　　监督索引号53250000175601111