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中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2021年度部门决算

　　目录 

　　第一部分中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分名词解释 

第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部概况

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部以下简称州委组织部是中共红河州委工作机关，是州委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门，主要职责是： 

　　1.研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。 

　　2.研究提出列入州委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强州管领导班子的思想政治建设；负责州委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退离休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。 

　　4.研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。 

　　5.宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人才工作的有关政策和制度。 

　　6.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。 

　　7.研究和指导全州干部教育工作，拟订全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市区的干部教育工作；协助各县市各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。 

　　8.负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。 

　　9.指导全州机构编制工作，管理州委机构编制委员会办公室。 

　　10.指导全州退离休干部工作，管理州委老干部局。 

　　11.研究指导全州干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。 

　　12.完成省委及上级组织部门和州委交办的其他任务。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年红河州坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻全国、全省组织部长会议精神，紧紧围绕2021年组织工作要点，扎实推进各项工作任务落实，持续提高组织工作质量，为推动红河州高质量跨越发展提供坚强组织保证。 

　　1.坚持加强党的政治建设，推动理论武装获得新成果。 

　　2.坚持完善组织体系建设，推动基层党建再上新台阶。 

　　3.坚持选优配强领导班子，推动队伍建设实现新突破。 

　　4.坚持突破体制机制障碍，推动人才赋能注入新活力。 

　　5.坚持政治建部依规治部，推动自身建设塑造新形象。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部 

　　2.红河州党员干部现代远程教育工作办公室 

    3.中共红河州委组织部干部档案管理中心 

    我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科（加挂“州委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室”牌子）、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科（加挂红河州党员干部现代远程教育工作办公室牌子）、人才办、信息科（中共红河州委组织部干部档案管理中心）、新闻和网络宣传办公室、机关党委。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制6人），事业编制15人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员6人），事业人员11人（含参公管理事业人员4人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　中共红河州委组织部没有政府性基金预算收入、国有资本经营收入，也没有政府性基金预算支出、国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2021年度收入合计24,226,060.77元。其中：财政拨款收入24,224,152.02元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,908.75元，占总收入的0.01%。 

　　与上年25,208,684.93元对比，减少982,624.16元，降低3.9%。主要原因：一是根据《中共云南省委办公厅印发< 关于进一步做好大学生村官工作的意见>的通知》要求，2016年以前选聘大学生村官全部向公务员队伍、事业单位等有序流动，致使高校毕业生到村任职（大学生村官）生活补助较上年减少634.43余万元；二是项目支出较上年增加300余万元，主要为2021年新增州、县（市）、乡镇换届经费73万元、党代表履职活动费73万元、村（社区）“两委”新任培训经费20万元、红河州智慧党建运维服务经费30万元、建党100周年“两优一先”表彰经费20万元、2021年党建专项经费较上年增加约130万元，共计约350万元，致使决算收入较上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2021年度支出合计27,437,156.35元。其中：基本支出13,881,918.97元，占总支出的50.60%；项目支出13,555,237.38元，占总支出的49.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　与上年28,474,940.09元对比，减少1,037,783.74元，主要原因是红财农发〔2021〕37号下达2021年上海市对口帮扶云南省项目资金222万元，较上年度减少128.4万元，致使决算支出较上年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,881,918.97元。与上年12,863,762.60元对比，增加1,018,156.37元，增长7.91%。主要原因是2021年度部机关实有人数较2020年增加10人，致使基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,325,947.71元，占基本支出的88.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,555,971.26元，占基本支出的11.21% 。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费全年人均22,881.93元 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,555,237.38元。与上年15,611,177.49元对比减少2,055,940.11元，主要原因是红财农发〔2021〕37号下达2021年上海市对口帮扶云南省项目资金2,220,000元，较上年度减少1,284,000元，致使决算支出减少。具体项目开支及开展工作情况是：2021年第一批上海市帮扶云南省项目资金2,220,000.00元；全州县乡两级人大换届选举经费191,243.00元；2021年选调生租房经费15,000.00元；2021年党员教育经费47,000.00元；省委联系专家服务经费22,000.00元；2021年党建专项经费139,400.00元；内网系统及智慧党建运维经费391,454.12元；专家联系服务经费191,000.00元；干部专项经费2,653,356.00元；智慧党建党员教育本级经费2,475,465.00；2021年本级党建专项经费1,744,954.25元；2021年公务员招考录用经费1,200,000.00元；2021年村社区两委换届经费494,642.00元；培训费81,960.20元；重点项目智慧党建前期经费1,000,000.00元；2020年选调生到村任职经费169,440.00元；干部教育培训经费92,196.00元；手机报为党旗增辉项目经费8,800.00元；公务员招考录用经费26,130.00元；党支部规范化建设达标创建经费6,840.00元；信息系统运行维护经费909.20元；党建经费279,516.51元；党建经费智慧党建项目建设经费103,931.10元；“内网系统”及“智慧党建”运行维护经费400,000.00元；党建专项(本级)经费1,300,300.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出27,393,235.95元，占本年支出合计的99.84%。与上年28,474,940.09元对比，减少1,081,704.14元，降低3.8%。红财农发〔2021〕37号下达2021年上海市对口帮扶云南省项目资金222元，较上年度减少128.4万元，致使决算支出较上年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出22,529,638.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%。主要用于部机关干部职工工资及日常公用经费支出、组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等日常工作的正常开展。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,289,150.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于部机关离休干部职工工资、在职干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、调出人员职业年金记实缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出757,531.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于部机关职工缴纳医疗保险单位负担部分支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出2,220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于2021年上海市对口帮扶云南省红河州开展人才进修、举办干部培训班、选派干部挂职。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出596,916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于部机关在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为555,700.00元，支出决算为104,348.37元，完成预算的18.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为28,784.37元，完成预算的16.74%；公务接待费支出决算为75,564.00元，完成预算的20.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年我部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2020年预算执行情况及绩效目标完成情况和2021年预算工作实际及预算绩效目标情况，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩2021年“公务接待费”经费支出成本，2021年“公务接待费”经费实际支出较年初减少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数104,348.37元比2020年188,799.75元减少84,451.38元，下降44.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少311.38元，下降1.07%；公务接待费支出决算减少84,140.00元，下降52.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度减少，主要原因是2021年我部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2020年预算执行情况及绩效目标完成情况和2021年预算工作实际及预算绩效目标情况，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩2021年“公务接待费”经费支出成本，2021年“公务接待费”经费实际支出较上年减少。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,784.37元，占27.58%；公务接待费支出75,564.00元，占72.42%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出28,784.37元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出28,784.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部机关日常组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等所用机要通信车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出75,564.00元。其中： 

　　国内接待费支出75,564.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次483人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部机关日常组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2021年机关运行经费支出1,512,050.86元，与上年1,673,190.72元对比减少161,139.86元，主要原因是2021年我部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2020年预算执行情况及绩效目标完成情况和2021年预算工作实际及预算绩效目标情况，严格控制机关运转成本支出，2021年“机关运行”经费较上年度减少。部门机关运行经费主要用于部机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部资产总额9,335,756.59元（按资产原值统计），其中，流动资产43,167.97元，固定资产4,863,477.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,429,111.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年10,696,421.24元相比，本年资产总额减少1,360,664.65元，其中固定资产增加459,820.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额2,829,089.9元，其中：政府采购货物支出1,902,222元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出926,867.9元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53250000120301111