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　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　(2)组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政，民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。

　　(3)组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民革党员做好服务工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　在州政协召开的十二届四次会议上，提交大会发言材料2篇，提案建议15件，其中：集体提案5件，个人提案10件。集体提案《关于实施乡村振兴战略推动乡村旅游发展的建议》被评为州政协十二届三次会议的优秀提案。

　　确定《乡村振兴--县域数字农业》为今年州委调研课题，组成调研组到建水县、泸西县和弥勒市就”乡村振兴——县域数字化农业”进行调研。先后实地走访了大家农业、明康汇云南泸西基地、云花科技、牛牛牧业、奔腾物流等9家公司和弥勒电子商务创业园，从种植、仓储物流、线上销售等几个方面详细了解当地数字化农业的情况以及培养电子商务人才培训情况，形成调研报告报州委统战部；积极协调配合民革云南省委对《云南芒果产业在脱贫攻坚后继发展中存在的问题和发展思路》、《积极引导人力资源服务企业助力云南乡村振兴调研》等课题的多次调研，与民革云南省委就《云南乡村民宿现状及问题短板》到大理市、丽江市开展联合调研。

　　联合民革云南省委在蒙自市开展庆祝中国共产党成立100周年活动，民革省委委员、各地方组织代表、红河州委常委以及民革省委机关处级以上干部、民革红河州委机关干部40余人赴蒙自开展活动，实地参观了中共云南一大会址——查尼皮、国立西南联合大学蒙自分校纪念馆和红河州博物馆。并在查尼皮召开座谈会。开展骨干党员培训班，在今年多个支部换届的背景下，组织各支部委员开展培训，开展《中共党史》《中共十九届六中全会精神》《红河州第九次党代会精神》三个课题培训，提高党员思想素质。组织2020年新党员参加民革云南省委举办的新党员培训，组织5名骨干党员参加省委组织的2021年基层组织骨干培训积极向各级媒体投稿，及时报道每次活动，编印《红河民革》4期。全年征订《团结报》62份。

　　做好基层换届和示范支部创建工作。指导民革个旧市委、开远市总支、蒙自市支部、州属一、二支部顺利完成换届工作，确保风清气正严谨有序地完成换届工作；同时做好新一届领导班子成员的培训工作；自去年云锡支部荣获民革云南省委示范支部创建活动先进组织荣誉称号后，按照民革中央民革省委继续开展示范支部创建活动的要求，民革红河州委要求开远市总支部严格按照中央、省委关于示范支部创建活动的相关要求认真开展好各项工作，等待民革省委检查。通过组织活动加强党员之间的交流联系，促进基层组织发展更加生机勃勃。各基层支部适时开展活动，积极参加党委、政协、统战等部门开展的活动。

　　做实社会服务工作。到泸西县白水镇既庶小学开展社会服务活动，向所有住校学生捐赠床上用品共48套，共计1.1万元。在简短的捐赠活动后，为全校221名学生进行体检。民革党员、个旧兴华锌业有限公司董事长林毅向凤凰小学捐赠篮球架一副。今年机关干部共两次深入挂钩点新农村委会开展走访工作。划拨1万元工作经费给村委会。民革党员曹园被民革中央评为民革助力脱贫攻坚先进个人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，即：中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部内设办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2016年5月实施公车改革后，单位无车辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　民革红河州委没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度收入合计1,163,629.41元。其中：财政拨款收入1,163,629.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加37,642.47元，增加3.34%，主要是工资、公积金等增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度支出合计1,191,243.25元。其中：基本支出1,096,830.25元，占总支出的92.07%；项目支出94,413.00元，占总支出的7.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加64,786.03元，增加5.75%，主要是工资、公积金等增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,096,830.25元。与上年对比增加58,201.30元，增加5.6%，主要是工资、公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出963,828.94元，占基本支出的87.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133,001.31元，占基本支出的12.13%。（人均26,600.23元）

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94,413.00元。与上年对比增加6,584.73元，增加7.5%，主要原因今年召开中共建党100周年培训。具体项目开支及开展工作情况：按经济分类科目，支出办公费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出，主要开展了课题调研、培训、乡村振兴工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,191,243.25元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加64，786.03元，增加5.75%，主要是工资、公积金等增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出991,771.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出765，473.54元，占一般公共服务（类）支出的77.18%；商品和服务支出224，798.31元，占一般公共服务（类）支出的22.67%；资本性支出1，500.00元，占一般公共服务（类）支出的0.15%。（2）按科目分：2012801行政运行支出897，358.85元，占一般公共服务（类）支出的90.48%，2012899其他民主党派及工商联事务支出94,413.00元，占一般公共服务（类）支出的9.52%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出79,121.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。（1）按项目分：工资福利支出78,005.76元，占社会保障和就业（类）支出的98.59%；商品和服务支出1,116.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.41%。（2）按科目分：2080501归口管理的行政单位离退休支出1,116.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.41%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78,005.76元，占社会保障和就业（类）支出的98.59%。

　　9.卫生健康（类）支出70,153.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。（1）按项目分：工资福利支出70,153.64元，占卫生健康（类）支出的100%。（2）按科目分：2101101行政单位医疗支出44,603.64元，占卫生健康（类）支出的63.58%；2101103公务员医疗补助支出23359.00占卫生健康（类）支出的33.3%；2101199其他行政事业单位医疗支出2,191.00，占卫生健康（类）支出的3.12%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出50,196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出中的公积金50,196.00元，占住房保障（类）支出的100%。（2）按科目分：2210201住房公积金支出50,196.00元，占住房保障（类）支出的100%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63,000.00元，支出决算为1,450.00元，完成预算的2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,450.00元，完成预算的10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，无因公出国（境）费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,450.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,450.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年有接待任务，公务接待费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,450.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出1,450.00元。其中：

　　国内接待费 支出1,450.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级及相关单位对接相关工作，产生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2021年机关运行经费支出133,001.31元，与上年对比减少 7,418.82元，减少5.28%，主要原因今年严格执行中央八项规定，厉行节约，培训费减少。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额49,259.94元，其中，流动资产1,932.44元，固定资产47,327.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元 （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,266.94元，其中固定资产减少12,091.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,500.00元，其中：政府采购货物支出1,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1500.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　二、民主监督：是人民政协三大主要职能之一(人民政协的主要职能:政治协商、民主监督、参政议政)。民主监督作为"自下而上"的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。

　　三、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　监督索引号53250000175301111