监督索引号53250000634800201000

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，主要担负全州农村公路养护管理，对各县市进行行业指导、监督、检查；负责监督检查农村公路养护质量，并做好路况评定，农村公路自然灾害抢险保通。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　红河州地方公路管理处根据省、州各级部门、各级领导对农村公路养护工作的新要求、新规定，我州积极开展日常养护、小修保养、预防性养护工作，为加强农村公路日常管理养护，保障农村公路安全畅通，更好地为经济社会发展和建设社会主义新农村服务。

　　二、基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2021年度部门决算编报的单位共1个。即红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。包括：内设办公室、会统科、工程计划科、管养科、综合科5个职能科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

　　本单位目前离退休人员总计12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分2021年度决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2021年度收入合计3,097,287.09元。其中：财政拨款收入3,097,287.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入2936181.46元,增加161105.63元，同比下降5.49%,主要是调整人员经费和项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2021年度支出合计3,097,287.09元。其中：基本支出3,007,287.09元，占总支出的97.09%；项目支出90,000.00元，占总支出的2.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出3134708.13元减少37421.04元，同比增减1.19%，主要是调整人员经费和项目经费。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,007,287.09元。与上年对比基本支出2984708.13元相比增加0.76%，主要是调整人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,847,337.02元，占基本支出的94.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,950.07元，占基本支出的5.32%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,000.00元。比2020年专项业务工作的经费支出150000.00元,减少60000.00元下降40%，主要原因项目经费减少。主要用于各县市农村公路养护季度考核、监督、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、出差费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出3,097,287.09元，占本年支出合计的100.00%与。上年对比总支出3134708.13元减少37421.04元，同比增减1.19%，主要是调整人员经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出276,461.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员公用经费。

　　9.卫生健康（类）支出249,960.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗支出、其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出2,387,124.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%。主要用于支出人员工资、公用经费、工伤保险、农村公路日常养护。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出183,741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于支出在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为106749.50元，支出决算为14,556.53元，完成预算的13.64%。其中：因公出（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,556.53元，完成预算的13.64%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约控制“三公”经费，相应减少了公务用车运行费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2020年减少42,877.01元，下降74.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算，减少42,877.01元，下降74.66%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：节约控制“三公”经费，相应减少了公务用车运行费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,556.53元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14,556.53元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14,556.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各县市农村公路养护季度考核、监督、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2021年机关运行经费支出0元，2020年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处资产总额4456265.01元，其中，流动资产0元，固定资产5844858.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3619.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155707.60元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　 一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

   二、一般公共预算财政拨款收入：为红河州地方财政当年拨付的资金。

   三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

   五、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53250000634800201111