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　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释　　

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　农产品质量安全抽检、监督抽查执法检测、复检和县级以下检测机构的技术指导；承担上级行业行政主管部门委托的农产品质量安全监测任务；承担辖区内农业生产组织、农产品流通组织的检测技术支持；承担红河州农产品质量安全突发事件中应急检测任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.抓检测，促进全州农产品检测能力全面提升

　　一是提前谋划，灵活调整。2021年中心累计检测农产品样品3238批次，其中：2021年农产品质量安全例行监测，抽取昆明市和西双版纳州共计460批次，检测合格率98.26%； 2021年全州农产品质量安全监督抽查，抽取泸西、石屏、建水、红河、元阳等县市共计1601批次，检测合格率99.25%；完成省级专项检测550批次，合格率98.73%；开展红河州蔬风险监测130批次，检测合格率98.46%，完成省级“治、控、促”风险监测383批次，合格率100%，完成“治、控、促”监督抽查77批次。合格率96.10%。检测结果高效准确；报告差错率低于3%；检测报告及时率≥98%；客户满意率为100%。二是盯紧重点，加强监测力度。根据《2021年红河州实用农产品“农兽药残留超标”专项整治实施方案》《红河州实用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案》，精心安排布置，对豇豆、韭菜、香葱、芹菜 4种重点监测品种进行抽样检测，累计开展定量检测315批次，检测出不合格样品10批次，总体合格率96.82%。三是强化科技攻关，突破检测技术瓶颈。2021年在提高仪器使用效率和农药分离技术上取得重大突破。获得发明专利1项和实用新型专利5项，检测能力达到地州级别内领先。四是推进全州农产品质量安全检验检测体系建设。通过集中培训和现场指导等方式，解决了县市检测站存在的各项技术难点。2021年11月底绿春县、红河县通过省级农产品质量安全检验检测机构考核和资质认定现场评审，全州“双认证”通过率100%。截至目前，全州完成定量检测农产品6472批次，快检62000批次。

　　2.抓认证，推动打造“绿色食品牌”

　　一是摸清实际，参与政策制定。深入了解企业认证过程中存在的困难，切合实际，参与起草制定《红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》。二是稳步推进，落实政策。在政策的引领下，通过现场指导、入企宣传、跟踪服务等方式推进“三品一标”认证工作。2021年全州新增绿色有机产品187个，其中：新增绿色食品40家87个，新增面积10.43万亩；新增有机产品70家100个，新增面积7.52万亩；农产品地理标志登记工作稳步推进，元阳梯田红米、蒙自枇杷、开远藠头已完成的现场核查，建水草芽、元阳云雾茶、金平草果正在筹备登记材料。截至目前，全州累计有效“三品一标”258家491个产品，其中绿色食品合计93家176个，有机产品合计99家182个，农产品地理标志9家9个，无公害农产品57家124个。

　　3.抓党建，提亮基层党建成色

　　一是深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神。认真学习习近平总书记重要讲话，把使命永担在肩，不断凝聚“十四五”高质量发展的精神力量，以学习党史为重点，以“三会一课”和主题党日等活动为契机开展学习教育，进一步引导党员干部深入开展党史学习教育，接受爱国主义教育，传承红色基因、坚定红色信仰。二是丰富组织生活，增强党员意识。中心党支部共召开党员大会15次、开展主题党日活动22次，支部书记讲专题党课4次，开展组织生活会2次，胥校生副局长上党课1次。中心3名领导班子先后参加了州直机关工委组织的“科级干部学习贯彻党的十九届五中全会精神及党史学习教育专题培训班”学习，1名党员参加演讲比赛，党员代表参加知识竞赛获个人三等奖。共撰写各项学习心得体会20余篇。三是开展祭扫英烈、讲红色故事、合唱红色歌曲、我为群众办实事等系列活动。通过一系列学习、活动，进一步让党员同志沿着革命先烈的足迹，铭记历史，继承革命先烈的优秀传统，赓续党的红色基因，发扬艰苦奋斗、坚韧不拔的优秀共产党员品质，推动乡村振兴各项工作的落实，为建设新时代团结进步美丽红河贡献自己的力量。

　　4.抓思想，筑牢乡村振兴工作

　　2021年，派出两名工作队员驻元阳县新街镇爱春村和倮铺村全力支持乡村振兴工作，为驻村队员购买意外伤害险2份共计1020元，体检费用2份共计3000元。先后组织职工2次9人次到驻村点与工作队员开展座谈交流，并与村两委负责人进行了座谈，详细了解驻村工作队员生活、工作情况，存在的困难及村委会的发展思路。

　　5.抓防控，构筑疫情安全防线

　　面对新型冠状病毒肺炎疫情，检测中心高度重视。一是不畏风险，高质量完成目标任务。中心干部职工做足防护，前往金平、绿春、河口开展检测工作27人次，不仅解决了县市检测工作上的难题，也为红河州高质量发展“绿色食品牌”作出了贡献。二是积极做好疫情防控大扫除、大消毒、体温监控等工作。设立党员先锋岗，由中心支部书记带头，组织清扫、消毒、轮流值守。坚持每天对单位职工和进出单位人员进体温测量登记，对进出人员实行健康扫码，做好进出人员监控和职工安全状况排查，构筑群防群控抗击“疫情”严密防线。三是积极开展疫苗接种宣传统计工作。已完成新冠疫苗接种人数16人（含临聘人员），未接种1人（哺乳期），干部职工接种率94%；职工直系家属（18岁以上）接种率100%；家属3-11岁儿童共计5人。四是支持强边固防工作。根据《关于提前组建“强边固防突击队”做好支援边境县疫情防控一线准备的倡议书》，中心主任率先垂范，共计3名干部职工积极报名参与，努力为党和人民排忧解难，为疫情防控工作作出自己应有的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个,内设机构共有4个，包括办公室、检测室、业务室、财务室。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个，既红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心。  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制0 人），事业编制 15人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员 0 人），事业人员15.00人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2021年度收入合计3,384,005.25元。其中：财政拨款收入3,384,005.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增77,411.64元，主要原因分析:本年比上年多增加行政事业单位医疗补助收入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2021年度支出合计3,714,139.39元。其中： 基本支出2,291,472.39元 ，占总支出的61.70%； 项目支出1,422,667.00元，占总支出的38.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少62,201.08，主要原因分析:执行年度间，有部分社保缴费费率有所调减,所以缴费金额比上年减少;还有部分项目支出要留用于每年元旦、春节及两会期间农产品质量安全，根据上级部门要求，我中心都要联合执法部门对当季上市农产品进行严格抽检、督查工作，抽检范围广、力度大，因此需要有部分资金结余来保证此项民生工作的正常开展。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,291,472.39元。与上年对比减少29,105.93，主要原因分析有部分社保缴费费率有所调减，所以缴费金额也随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 949,229.00元，占基本支出的41.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,437.50元，占基本支出的0.19% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,422,667.00元。 与上年对比减少33,095.15 ，主要原因分析部分项目支出要留用于每年元旦、春节及两会期间农产品质量安全，根据上级部门要求，我中心都要联合执法部门对当季上市农产品进行严格抽检、督查工作，抽检范围广、力度大，因此需要有部分资金结余来保证此项民生工作的正常开展。

　　1.红财农发﹝2021﹞26号云南省2021年农业生产发展专项资金，完成2021年农产品质量安全例行监测，抽取昆明市和西双版纳州共计460批次，检测合格率98.26%。具体开支出情况：邮电费11元、差旅费71,491元、专用材料费59,270.5元、委托业务费4,789元、其他交通费19,500元、专用设备购置75,500元。

　　2. 红财农发﹝2021﹞10号红河州2021年农产品质量安全检测经费，完成2021年全州农产品质量安全监督抽查，抽取泸西、石屏、建水、红河、元阳等县市共计1,601批次，检测合格率99.25%。具体开支情况：办公费4,740元、咨询费1,500元、水费1,490元、电费18,512元、邮电费59元、培训费34,999元、专用材料费211,395元、劳务费72,000元、委托业务费149,975元、专用设备购置5,330元。

　　3.红财行发﹝2021﹞25号云南省2021年农产品监测专项资金，完成省级专项检测550批次，合格率98.73%。具体开支情况：办公费19,254.2元、印刷费3,707.5元、邮电费295元、差旅费2,722元、维修（护）费9,570.6元、专用材料费103,935.57元、劳务费7,626.08元、委托业务费679元。

　　4.红财农发﹝2021﹞57号中央2021年农产品质量安全检测专项资金，完成省级“治、控、促”风险监测383批次，合格率100%。具体开支情况：印刷费8,014.6元、差旅费19,227元、维修（护）费21,985.4元、专用材料费101,432.04元、劳务费9,340.96元、办公设备购置40,000元。

　　5.红财行发﹝2021﹞44号2021年省级食品安全监管补助资金，完成“治、控、促”监督抽查77批次。合格96.10%。开支专用材料费20,000元。

　　6. 红财行发〔2020〕29号2020年省级食品安全专项补助资金。具体开支情况：印刷费7,179元、水费374元、电费11,190.4元、邮电费47元、差旅费29,614元、维修（护）费23,576元、专用材料费85,450.24元、劳务费46,587.76元、专用设备购置14,400元。

　　7.红财农发〔2020〕55号省级农业发展专项农产品质量安全。具体开支情况：印刷费600元、差旅费20,836元、专用材料费62,961.15元、其他交通费21,500元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3,714,139.39元，占本年支出合计的100.00% 。与上年对比减少62,201.08元，主要原因分析：执行年度间，有部分社保缴费费率有所调减,所以缴费金额比上年减少；还有部分项目支出要留用于每年元旦、春节及两会期间农产品质量安全，根据上级部门要求，我中心都要联合执法部门对当季上市农产品进行严格抽检、督查工作，抽检范围广、力度大，因此需要有部分资金结余来保证此项民生工作的正常开展。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出386,208.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于农产品食品安全抽样检测；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出2,602.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。补缴的职工工伤和失业保险。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出199,770.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出165,600.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,814,175.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.77%。主要用于在职职工工资福利支出和日常公用经费支出、农业发展专项资金支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出145,783.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78,900元，支出决算为24,101.60元，完成预算的30.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,695.60元，完成预算的33.64%；公务接待费支出决算为6,406.00元，完成预算的24.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在三公经费预算控制下严格支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少15,058.15元，下降38.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少2,080.15元，下降10.52%；公务接待费支出决算减少12,978.00元，下降66.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年出差多数以省级例行检测到外地州，由于无专业驾驶员，所以采取租车的方式，所以公务用车比上年减少，所以费用也比上年减少；公务接待费比上年减少减少3次，接待人数减少127人次，原因是在“三公”经费预算控制下严格支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,695.60元，占73.42%；公务接待费支出6,406.00元，占26.58%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 17,695.60元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出17,695.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到县市开展农产品抽样检测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出6,406.00元。其中：

　　国内接待费支出6,406.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市检测站我中心对接检测等事项发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心资产总额2,687,232.39 元，其中：流动资产1,629.04 元，固定资产2685603.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,889,753.93元，其中固定资产增加133,280元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值1950元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额40,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40,000 元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。 

    （二）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

    （五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

    （六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    （七）其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。

　　监督索引号53250000532601001111