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　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州中医医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州中医医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院于2020年7月在原建水县中医医院基础上组建成立，是一所集医疗、康复、教学、科研、保健、养老为一体的三级中医医院。提供中医特色、中西医医疗、护理、预防保健和康复医疗服务；开展中、西医学科研和医学教学工作，促进中医药新技术项目的开发和应用。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，红河州中医医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻习近平总书记关于中医药的重要指示精神，落实中央、省、州《关于促进中医药传承创新发展的意见》，以进一步改善医疗服务行动计划、创建“人民满意的三级医院”为契机，坚持中西医并重，推动中西医相互补充、协调发展，深入推进现代医院管理制度试点改革。

　　（1）加强人才队伍建设，优化中医人才结构。我院进一步健全引才用人机制，拓宽人才发展通道。2021年共引进硕士研究生学历5人，本科学历48人。其中引进编制内人才28人，州属事业单位考试调动2人，校园公开招聘8人，事业单位公开招考17人；自主招聘编外合同聘用制本科学历人才25人。并通过柔性引进，建立了上海交通大学药学院邱明丰专家工作站，医院高层次人才队伍结构显著提升。同时，做好院内人才自主培养提升，全年选派优秀医护人员到省内外知名三甲医院进修16人次，外出培训学习182人次，外派3名医务人员进行住院医师规范化培训，邀请10余名省内外知名专家、教授开展专题讲座培训，医院的人才梯队结构和中医人才队伍建设得到了进一步优化。

　　（2）深化薪酬制度改革，切实提高职工福利待遇。结合医院实际，进一步完善医院绩效工资分配机制，优化绩效工资结构，坚持“按劳分配、优劳优得、效率优先、兼顾公平”的原则，在现行绩效考核方案的基础上进行适当调增绩效，提高职工养老保险缴费基数、住房公积金缴存比例，完善职工节假日慰问，职工生病住院、去世慰问管理制度，进一步调动了职工的积极性、主动性，提高了医院的社会效益和经济效益。

　　（3）加快推进项目建设，提升综合服务能力。积极推进新院区建设项目前期工作。2021年完成了新院区建设项目概念性规划设计，建设用地开发方案获省政府批复，有序推进项目可研报告编制前期相关工作。推进医院信息化升级改造，后勤服务社会化管理，医疗设备升级更新，核酸检测实验室建成投用。

　　（4）健全院、科两级医疗质量控制体系，把医疗质量考核纳入绩效考核。医务科定期对科室医疗质量进行检查，促进科室不断规范医疗活动，提高医疗水平。落实药占比控制管理，开展医嘱、处方点评，加强合理用药的监管。强化十八项医疗核心制度的学习培训，不断规范病历管理，提高病历书写质量。是认真做好疫情常态化防控工作，严格落实门急诊预检分诊，优化发热哨点诊室设置和医务人员配置，完善患者入院管理，规范探视、陪护制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即红河哈尼族彝族自治州中医医院，内设12个党政管理机构：办公室、人事科、财务科、医务科、信息科、总务科、设备科、护理部、感染管理科、科技科、投诉办、医保科。26个临床科室：肿瘤病科、内科、急诊科、老年病科、康复医学科、糖尿病、脾胃病科、儿科、针灸科、推拿科、妇科、外科、肛肠病科、手术室、小儿推拿科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、治未病科、放射科、超声科、检验科、国医馆、药剂科、制剂室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院部门2021年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员0人），事业人员161人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院无政府性基金收入和国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出和一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出、机关运行经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本性经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行情况表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2021年度收入合计185,741,665.98元。其中：财政拨款收入12,208,526.29元，占总收入的6.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入134,006,795.69元（含教育收费0.00元），占总收入的72.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39,526,344.00元，占总收入的21.28%。

　　本年总收入185,741,665.98元，比上年同期174,243,053.00元增加11,498,612.98元，增幅6.60%，本年财政拨款收入为12,208,526.29元，较上年11,016,576.96元增加1,191,949.33元，增幅10.82%，本年事业收入为134,006,795.69元，较上年121,911,143.13元增加12,095,652.56元，增幅9.92%，本年其他收入39,526,344.00元,较上年41,315,332.91元减少1,788,988.91元，减幅4.33%。

　　本年总收入增加主要原因:一是我院自2020年7月升级为红河州中医医院后,财政基本补助及项目补助收入较上年都有所增加；二是医院升级后，我院坚持中西医并重，推动中西医相互补充、协调发展，以抓管理、抓质量、重服务，改善医院环境，加大设备、设施投入，注重中医药人才培养，加强人才引进，不断提高医疗服务水平，得到广大群众的认可，患者人数增加，使事业收入增加；本年其他收入减少主要是建水县卫健局非同级拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2021年度支出合计202,986,824.15元。其中：基本支出196,573,094.42元，占总支出的96.84%；项目支出6,413,729.73元，占总支出的3.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年与上年对比总支出增加51,365,611.22元，基本支出与上年对比增加49,897,369.69元，项目支出与上年对比增加1,468,241.53元，主要增加的项目补助有：中医药及民族医药发展州级补助项目、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助项目等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196,573,094.42元。（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出69,594,149.17元，占基本支出的35.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126,978,945.25元，占基本支出的64.60%）。支出与上年对比增加49,897,369.69元，增加的主要原因是债务还本费用增加、支付药品款、材料款、设备款费用增加。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出6,413,729.73元。较上年4,945,488.20元增加1,468,241.53元。项目增加部分主要是：中医药及民族医药发展州级补助等项目、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金项目等。其中2021年“中医药及民族医药发展州级补助”资金支出800,000.00元，用于中医药人才培养，信息化网络安全采购;“（上级专项）2021年医疗卫生事业发展三年行动第一批（第二次）”项目资金支出13,739.73元，用于提升医疗服务能力和医疗服务质量;“2021年卫生健康事业发展省对下专项转移支付”项目资金支出421,590.00元，用于院内制剂研发、基层名老中医工作站建设;“2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助”项目资金支出2,210,000.00元，用于降低资产负债率，提升职工患者满意度;“2021年中医药及民族医药发展州级补助”项目资金支出20,000.00元，用于基本公共卫生考核评价及技术指导;“2021年医疗服务与保障能力提升（中医药）中央补助”项目资金支出1,200,000.00元，用于特色专科能力建设、提升中医药专业技术人员职业素质;“2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助”项目资金支出900,000.00元用于助理全科医生培训及培养。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出13,329,664.76元，占本年支出合计的6.57%。与上年8,500,160.53元比增加4,829,504.23元，主要原因为项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,134,250.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.01%。主要用于事业单位离退休40,264.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,093,986.72元。

　　9.卫生健康（类）支出11,195,414.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%。主要用于中医（民族）医院6,053,412.73元，其他公立医院支出2,210,000.00元，基本公共卫生服务20,000.00元，重大公共卫生服务93,903.56元，中医（民族医）药专项1,252,279.85元，事业单位医疗246.70元，公务员医疗补助163,036.20元，其它行政事业单位医疗支出18,030.00元，其他卫生健康支出1,384,505.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款经费“三公”支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元,占0.00%：公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%:公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中:外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年一致，其他事业单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中医医院资产总额259,950,779.66元,其中,流动资产77,464,567.81元,固定资产173,429,037.20元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3,855,050.00元,其他资产5,202,124.65元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,312,092.03元，其中固定资产增加9,197,428.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额10,699,594.00元，其中：政府采购货物支出6,892,594.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,807,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。

　　事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250000236100501111