监督索引号53250000276201000

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2021年度部门决算

　　目 录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部 分红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。残疾人事业是社会主义事业的组成部分，是社会公共福利保障公益事业。红河州残联是国家法律确认，州委、州政府批准设立的各类残疾人的统一组织，是为残疾人服务的全州性人民团体组织。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化结果。红河州残联由残疾人及亲友和残疾人工作者组成，其具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.突出行业职能，全力巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。结合残联部门职能职责，认真组织实施残疾人服务项目，不断提高服务残疾人的质量和水平，全力巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。截至目前，全州残联系统共为1507名残疾人提供创业就业扶持、为550户残疾人家庭实施无障碍改造、为3565名残疾学生及残疾人家庭子女提供助学资助，开展残疾人电子商务知识技能培训31人。投入资金1294.1万元，为7265名残疾人提供基本康复服务，为1563名残疾人提供辅助器具适配，完成康复队伍培训60人、0—6岁残疾人儿童康复607人、基本康复与服务19673人、基本辅助器具适配与服务4910人、假肢装配54例、成人助听器验配546人、成人人工耳蜗康复救助20人、儿童残疾预防监测2000余人。联合州级相关部门组建医疗服务队，深入全州13县市为残疾人开展免费康复服务活动，共筛查出脑瘫患者214人，听力残疾21人，并积极开展救助，受到残疾人家属的赞誉和好评，真正为残疾人群众办实事、做好事。

　　2.加强统筹谋划，高质量推动重点项目实施。委托云南特教规划建设有限公司编制《红河州“十四五”残疾人保障和发展规划》，目前正在组织开展合法性审查和专家评审工作，计划12月底前公布实施。统筹谋划好“十四五”期间的项目储备工作，加快推进全州残疾人服务设施在建项目建设进度，积极推进州残疾人康复中心和县市残疾人托养中心建设，截至目前，“十二五”以来建设的9个残疾人服务设施项目，已投入运营4个，12月前投入运营3个，在建项目1个。针对全州康复托养中心运营困难工作实际，深入调查研究，积极探索营模式，州残疾人康复中心和建水县、元阳县残疾人托养中心已采取公建公营模式运营，红河县、屏边县残疾人托养中心已采取公建民营方式运营，蒙自市、绿春县残疾人托养中心计划采取公建公营方式运营，个旧市、金平县残疾人托养中心正在积极探索模式。加大残疾人家庭无障碍改造力度，投入资金330万元，在个旧市、开远市、建水县、元阳县、金平县、屏边县、河口县实施550户残疾人家庭无障碍改造。河口县残疾人家庭无障碍改造全覆盖示范县创建取得显著成效，已投入资金110万元，将河口县重度下肢体、视力贫困残疾人中有改造条件和需求的340户残疾人户做到应改尽改，实现有需求的残疾人户无障碍改造率达100%。

　　3.积极组织准备，残疾人特殊艺术和体育比赛取得优异成绩。认真组织残疾人体育运动员技能集训、全省第九届残疾人文艺汇演和全国第十届文艺汇演等工作，我州残疾人文艺和体育比赛捷报频传，在东京残奥会、全国残运会、全省第九届残疾人文艺汇演等重大赛事中，取得了优异的成绩，带动更多普通残疾人积极参与到文化艺术和体育运动中来，为新时代残疾人文化艺术和竞技体育发展奠定了坚实基础。我州选送的小品类节目《心声》、舞蹈类节目《哈尼哈尼》、器乐类节目《永远跟你走》均获第九届云南省残疾人艺术汇演一等奖，代表云南省参加全国残疾人艺术汇演，充分展现红河残疾人特殊艺术风采；选送的残疾人运动员李朝燕获东京残奥会男子马拉松T46级冠军，并打破赛会纪录，王家超获铁人三项PTS4组别第四名，同时开创了我国首次参加残奥会铁人三项的历史，为祖国争了光，为云南和红河添了彩。在中华人民共和国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会上，我州共有27名残疾人运动员参加，共获得金牌3枚、银牌10枚、铜牌9枚、第四名10项、第五名6项、第六名1项、第七名4项。特别值得一提的是，李朝燕在国际国内男子T46马拉松赛中获得冠军。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员13人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2021年度收入合计21,297,811.97元。其中：财政拨款收入21,297,811.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计6,901,576.81元，比上年增加14,396,235.16元，增长208.59%。其中：财政拨款收入21,297,811.97元，比上年6,901,576.81元增加14,396,235.16元，增长208.59%。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入均无。收入增加的主要原因：一是2021年在年初预算收入基础上增加了康复中心建设土地补偿款9,591,835.00元；二是用于康复中心设备设施购置的彩票公益金拨款收入6,008,074.87元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2021年度支出合计22,197,715.97元。其中：基本支出4,540,096.97元，占总支出的20.45%；项目支出17,657,619.00元，占总支出的79.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计11,020,035.81元。2021年比上年增加11,177,680.16元，增长的原因是本年支付康复中心建设土地补偿款-无形资产9,591,835.00元，同时增加了康复中心设备设施的购置支出6,573,074.87元等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,540,096.97元。2020年度日常支出4,806,118.56元，2021年比上年减少了266,021.59元，减少5.54%，主要原因是本年退休2名人员，相应减少了事业单位基本养老保险、职业年金、行政运行人员奖金及工资标准等，公用经费财政拨款也较上年减少，住房公积金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,124,733.00元，占基本支出的46.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,772.71元，占基本支出的2.42%。2021年度人均日常支出227,004.85元，2020年度人均日常支出228,862.76元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,657,619.00元。2020年度专项业务工作经费支出6,213,917.25元，2021年比上年增加11,443,701.75元了，增长184.16%，主要原因是增加了康复中心设备设施的购置支出6,573,074.87元。

　　具体项目开支及开展情况：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金2,057,000.00元，项目已实施完成；省级补助残疾人事业彩票公益金1,000,000.00元，项目已实施完成；省级补助就业保障金11,200.00元，项目已实施完成；州级残疾人康复中心建设项目专项资金247,000.00元，项目已实施完成；康复中心建设用地专项资金9,591,835.00元，项目已实施完成；残疾人康复中心建设专项资金274,806.00元，项目已实施完成；康复中心建设项目专项资金384,000.00元，项目已实施完成；康复中心建设彩票公益金专项资金282,000.00元，项目已实施完成；康复中心建设项目专项资金（返还）147,002.88元，项目已实施完成；残疾人康复中心建设专项资金1,000,000.00元，项目已实施完成；康复中心室外建设项目专项资金1,000,000.00元，项目已实施完成。年初预算州级残疾人康复项目资金270,000.00元，年终结余13,119.5元，已被财政收回；年初预算州级残疾人就业和扶贫项目资金310,000.00元，结余5678.37，已被财政收回；年初预算社区村委会残疾人联络员补助项目资金814,400.00元，项目已实施完成；红河州残疾人“十四五”保障和发展规划项目资金300,000.00元，结余资金34,475.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出15,624,641.10元，占本年支出合计的70.39%。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,652,235.81元，比上年增加了4,972,405.29元，增长了46.68%。主要原因是本年支付康复中心建设土地补偿款9,591,835.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出15,110,006.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.71%。其中：残疾人事业行政运行及事业单位离退休基本支出4,025,462.69元，占总支出的26.64%，主要用于保障红河州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.73%。残疾人事业项目支出11,084,544.13元，占总支出的73.36%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出等方面涉及的项目支出，包括中央、省、州资金。

　　9.卫生健康（类）支出286,956.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出227,678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于职工住房公积金补助支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为37,572.24元，完成预算的25.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22,095.24元，完成预算的22.10%；公务接待费支出决算为15,477.00元，完成预算的30.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年疫情原因，减少了接待费支出和车辆运行维护费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11,095.84元，下降22.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,652.84元，下降44.41%；公务接待费支出决算增加6,557.00元，增长73.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,095.24元，占58.81%；公务接待费支出15,477.00元，占41.19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出22,095.24元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出22,095.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出15,477.00元。其中：

　　国内接待费支出15,477.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到红河州视察、调研、指导工作；外地州残联到我州学习交流及下级机关到州级办理公务产生的16批次251人接待费支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2021年机关运行经费支出525,584.00元，比上年543,580.45元减少了17,996.45元，主要原因是本年退休2名人员，公用经费财政拨款较上年减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会部门资产总额30,450,129.76元，其中，流动资产4,799.26元，固定资产1,555,353.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,997,577.76元，无形资产13,615,715.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额12,644,430.39元相比，本年资产总额增加17,805,699.37元，其中流动资产减少了1,380,812.13元，固定资产增加639,020.00元，无形资产增加13,591,835元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额6,784,900.00元，其中：政府采购货物支出2,416,500.00元；政府采购工程支出4,330,000.00元；政府采购服务支出38,400.00元。授予中小企业合同金额6,784,900.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　残疾人事业——20811款  反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

　　监督索引号53250000276201111