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　　红河州芷村国有林场2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州芷村国有林场概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州芷村国有林场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州芷村国有林场性质为财政补助事业单位，主要宗旨和业务范围：森林资源管理、营林造林、护林防火、森林资源管理森林资源档案管理、林业政策宣传、林业行政执法、林业科技推广。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作介绍：工程造林项目任务1个（中央财政造林补贴0.5万亩），投资150万元，造林树种湿地松，分布在陈家寨、杨梅坝、新华、蚌德林区，项目于2021年7月全部完工，已通过林场内部验收结账；国家储备林项目0.2万亩（改培），投资1,000,000.00元，造林树种旱东瓜、湿地松，分布在陈家寨、大寨、杨柳井、蚌德林区。项目于2021年8月全部完工，已通过林场内部验收结账；国家低效林改造项目0.5万亩（改培），投资750,000.00元，造林树种湿地松，分布在陈家寨、芷村、杨梅坝、蚌德林区。项目于2021年8月全部完工，已通过林场内部验收结账；

　　森林病虫害检疫工作重点：草原有害生物防治项目7000亩，资金50,000.00元，其中病虫害防治面积4000亩，毒草3000亩，项目分布在陈家寨和何家寨两个营林区，项目于2021年4月进行防治，2021年7月下旬完成防治。已通过林场内部验收结账。

　　森林防火工作重点：组织全场职工及护林员214人次进行扑火安全知识培训,新购置了价值146,890.00元的防火物资;组织职工、群众开会学习传达会议精神29次；出动防火宣传车辆68次，播放森林防火条例185次，刷新和张贴防火标语699条，粘贴省州防火命令130份，发放宣传围腰716条；深入路口、田间地头和入户宣传5530人次，清明制作宣传布标26条，开展文明祭祀宣传2680人次,到林区周边小学校上防火课11次宣传面1885人，五彩旗宣传868面。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 红河州芷村国有林场部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个即红河州芷村国有林场。

    机构设置：办公室、护林防火办、财务科、营林科（规划队、森防站）、林政科、质检科、公益林科、芷村林区、新华林区、新现林区、蚌德林区、杨柳井林区、中心苗圃、杨梅坝林区、戈姑林区、陈家寨林区16个副科级内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州芷村国有林场部门2021年末实有人员编制127 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制127人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 113 人（含参公管理事业人员 0人）。 

   离退休人员 244 人。其中：离休 0 人，退休244人。 

   实有车辆编制 18 辆， 在编实有车辆 18 辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州芷村国有林场没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州芷村国有林场部门2021年度收入合计20,294,848.58元。其中：财政拨款收入19,067,715.58元，占总收入的93.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,227,133.00元，占总收入的6.05%。 与上年对比减少了10,142,475.90元，主要原因分析项目收入减少，故收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州芷村国有林场部门2021年度支出合计29,056,579.63元。其中： 基本支出 19,967,808.55元 ，占总支出的 68.72%； 项目支出 9,088,771.08元 ，占总支出的 31.28%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少10,707,093.39万元，主要原因分析项目减少支出，故支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州芷村国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,967,808.55元。 与上年对比减少4,503,146.15万,主要原因分析日常公用经费减少 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,178,471.28元，占基本支出的86.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,789,337.27元，占基本支出的13.97% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州芷村国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,088,771.08元。 与上年对比减少6,203,947.24万元 ，主要原因分析项目工程减少，费用减少，支出相对减少。具体项目开支及开展工作情况：职工死亡抚恤金项目支出96,237.40元；其他自然生态保护项目支出50,000.00元；2020年珍惜林木培育项目支出989,000.00元；成本专项工作经费项目支出1,263,333.68元；林木良种项目支出523,900.00元；森林抚育项目支出3,762,000.00元；造林补贴项目支出2,213,800.00元； 森林防火项目支出150,000.00元；其他自然灾害防治支出40,500.00元；这些项目主要用于造林补贴、森林抚育、低效林改造、森林生态效益、成本专项植被恢复、森林培育、防火隔离带修复，防火经费开支等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州芷村国有林场部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 27,372,665.26元，占本年支出合计的 94.20% 。与上年对比减少,主要原因分析项目支出减少相对支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,876,308.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于单位退休人员公用经费、事业单位养老保险和职业年金、死亡职工抚恤费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出2,097,142.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于事业单位医疗补助及保险支出。

　　10.节能环保（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。 主要用于其他自然生态保护有害生物防治项目支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出22,244,151.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.26%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、及项目类农林支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,064,563.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出40,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。 主要用于生态支撑项目支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州芷村国有林场部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为422,000.00元，支出决算为144,719.00元，完成预算的 34.29 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为140,000.00元，完成预算的36.08 %；公务接待费支出决算为4,719.00元，完成预算的 13.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的本质，控制“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算数比 2020年增加49,611.00元，增长52.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加51,762.00元，增长 58.66%；公务接待费支出决算减少2,151.00元，下降31.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算增加主要原因部分公务用车年代久远，维修率明显增高，增大公务用车运行费用，公务接待本着厉行节约的本质，控制公务接待经费支出。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出140,000.00元，占96.74%；公务接待费支出4,719.00元，占3.26%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出140,000.00元。其中： 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 140,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4,719.00元。其中：

　　国内接待费支出4,719.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作、产生发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州芷村国有林场部门2021年机关运行经费支出0.00元 。与上一年一致，无变化。 

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州芷村国有林场部门资产总额51,577,401.09元 ，其中，流动资产9,926,057.09 元 ， 固定资产27,219,799.23 元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产118,319.00 元 ， 其他资产14,313,225.77 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少9,674,534.28元，其中固定资产减少802,424.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

    项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

    “三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位   公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  　　监督索引号53250003300100501111