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　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省及上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规；

　　参加州内主持的公路工程施工招标工作，审查设计、施工招标单位资格；参加施工图设计会审；审核《开工报告》，对施工过程的工程质量进行监督（不是指全委托监理）；对竣工工程质量进行鉴定；

　　审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质；

　　参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审及报省“三优”项目的评选工作；

　　参与工程质量事故调查处理，对于重大质量事故的处理意见应报省交通厅质量监督站审查；

　　总结质监工作经验，掌握工程质量状况，定期向主管局及上级质监站报告；

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，我州在建地方高速公路3条，分别为建（个）元、元绿、蔓金高速公路；在建二级公路1条，为国道219线李仙江至绿春段改建工程；金金、泸丘（红河段）、峨石红高速正在受理质量监督手续。

　　（一）建（个）元高速公路建设总里程124.53公里，概算总投资227.7亿元，全线共设隧道29座（特长隧道6座/31227米），桥梁100座（特大桥6座/5926.2米），互通立交9座。

　　（二）元绿高速公路建设总里程84.884公里，概算总投资143.83亿元，全线共设隧道27座（特长隧道3座/21370.96米），桥梁97座（特大桥4座/4307.16米），互通立交3座。

　　（三）蔓金高速公路建设总里程主线全长50.58公里，概算总投资78.17亿元，全线共设隧道16座（特长隧道2座/10540.98米），桥梁127座，互通立交4座。

　　（四）国道219线李仙江至绿春段改扩建项目92.46公里，概算投资30.884亿元，全线共设隧道8座，桥梁74座。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：即红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站。本单位为红河州交通运输局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位单位，本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

   实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2021年度收入合计2,012,175.39元。其中：财政拨款收入2,012,175.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了103,142.72元，主要原因分析今年无结余资金使用，项目款缩减。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2021年度支出合计2,078,292.17元。其中：基本支出2,018,292.17元，占总支出的97.11%；项目支出60000.00元，占总支出的2.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少231,674.23元，主要原因分析2021年无结余资金，项目款缩减。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,018,292.17元。与上年对比减少151,849.59元，主要原因分析由于工资厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,894,568.17元，占基本支出的93.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,724.00元，占基本支出的6.13%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60000.00元。与上年对比减少4万元，主要原因分析由于项目经费缩减。具体项目开支及开展工作情况主要开支于公路检查的差旅费及办公费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,078,292.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少231,674.23元，主要原因分析主要原因分析2021年无结余资金使用，项目款缩减。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出173,426.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要是养老保险基数增加所以支出增加。

　　9.卫生健康（类）支出148,598.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要医疗保险支出预算。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出1,628,426.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于日常办公支出差旅费、办公费、水费、电费、物业管理费等。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出127,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于职工住房公积金缴纳支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52,400.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因例行结余实行。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年等于0.00元，等于0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算等于0.00元，等于0.00%；公务用车购置及运行费支出决算等于0.00元，等于0.00%；公务接待费支出决算等于0.00元，等于0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于的主要原因例行结余实行。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门资产总额1,731,694.68元，其中，流动资产10,596.56元，固定资产1,221,098.12元，对外投资及有价证券500,000.00元，在建工程0元，无形资产945.00元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109,677.77元，其中固定资产较少45723.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1,500,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论。

　　通过项目实施，我州道路交通运输安全形势持续稳定。通过高速，隧道，桥梁以及农村道路的安全检查，使道路客运和货运安全便捷出行；保障了群众出行安全，保护生态环境。总之，项目的实施是十分必要的，效益是十分巨大的。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等。

　　我单位按照项目年度总体目标完成100%，对所监督项目进行质量综合、专项、巡查中抽检路基、路面、交通安全设施实体及原材料等关键技术指标进行检验，合格率90%以上。通过对全州农村公路安全检查，使群众农产品运输、安全便捷出行；促进社会稳定，运输通畅，保证社会经济发展。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

　　2.三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　3.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　监督索引号53250000634800501111