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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共红河州委政策研究室（以下简称州委政研室）是州委的综合性政策调查研究职能机构，担负着重要课题调研、重要文稿起草、统筹协调推进全面深化改革等工作职能。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1、切实提升以文辅政水平。大力推进“人人写文稿、人人会文稿”的工作局面，今年以来，主持起草《中共红河州委关于贯彻落实省委省政府红河现场办公会精神努力建设成为“三个示范区”的决定》《红河州2020年工作总结和2021年工作计划》等一批重要文件，牵头完成省委省政府红河现场办公会汇报材料、州第九次党代会报告、州委八届十次全会报告以及州委主要领导在州委经济工作会议和相关县市调研座谈会上的讲话等一批重要文稿。精准专业服务州委决策的工作基础进一步夯实，敢挑大任、敢写“大文章”的良好工作氛围进一步形成。

　　2、深入开展调查研究。坚持小切口、深研究、出成果，聚焦解决当前制约红河高质量发展存在的突出问题，多次深入个旧、弥勒、红河、建水、河口等县市开展调研，完成《数字化浪潮下的“数字红河”发展机遇与挑战》《经济发达镇行政管理体制改革的创新与实践——个旧市鸡街镇行政管理体制改革调研报告》等一批调研报告，编发《调查研究》5期，多篇调研报告被《红河探索》《红河杂志》《红河彝族》等本土刊物发表，在全州各级党员干部中引起广泛讨论。

　　3、统筹推进全面深化改革。深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，统筹推进州委深改委部署的改革任务落实，对标中央、省级出台2021年全州改革工作要点，部署10大领域141项改革任务，其中自主实施改革事项81项。建水紫陶文化产业园区、开远市花卉产业农村融合发展示范园等40余项改革工作获中央和省级表彰（命名）。开远市“促进城乡人口双向流动”和“健全自治、法治、德治相结合乡村治理体系”两个方面的创新做法被农业农村部主管的《农村改革动态》刊发推广，自贸区红河片区“打造高效便捷的跨境车险服务模式”获得2020—2021年度中国自由贸易试验区制度创新十佳案例。推送“红河改革”微信公众号85期540条信息，编辑《红河改革信息》37期。中央、省州各级主流媒体刊登红河改革信息200余篇，其中《云南改革快报》采用信息8篇。

　　4、有序推进乡村振兴工作。紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点任务，扎实抓好定点帮扶元阳县上新城乡新城和箭竹林（2021年5月调整后我单位不再挂联）两个村委会的帮扶工作，解决实际困难和问题17件次，争取2个“民族团结进步示范村”项目资金100万元，投入产业发展帮扶资金10万元。积极开展党史学习教育、民族政策宣传和扫黑除恶等宣传宣讲活动，领导班子成员深入挂联村7次，指导联系党支部开展组织生活4次、上党课7次，宣讲习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和州第九次党代会精神4场次。累计发放宣传资料400余份，播放禁毒宣传专题片1次，播放红色革命电影1次、防电信诈骗APP安装注册40余人。

　　5、发挥职能助推法治红河、平安红河建设。始终坚持宪法法律至上，坚持依法行政、依法办事。通过室务会、党员大会、主题党日活动等形式，认真组织学习《宪法》《民法典》《中国共产党统一战线工作条例》《公务员法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规，开展习近平法治思想专题讲座1次、践行《民法典》专题讲座1次。始终树牢总体国家安全观，将安全发展的理念贯穿于政研改革工作全过程，积极宣传99公益日见义勇为募捐活动，参与捐款450元，组建我室“平安红河志愿者”队伍，全体干部职工安装、注册防电信诈骗APP并签订《防范电信网络诈骗承诺书》，下发反诈宣传资料100余份。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神和中央、省州疫情防控有关工作要求，切实扛牢疫情防控和强边固防政治责任。主要领导多次深入河口、金平、绿春等边境一线开展边境疫情防控、强边固防督查和调研工作，有力推动“外防输入、内防反弹”各项措施落地见效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室。我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、信息文稿科、综合调研科、党政文化科、经济科、改革秘书科、改革督查科等7个科室，下设1个公益一类正科级事业单位（决策服务中心）。

　　所属单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4 人），事业人员4.00人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2021年度收入合计5,295,979.48元。其中：财政拨款收入5,295,979.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加702926.43元，主要原因分析，增加原因主要是：本年度单位新调入3名公务员，新增4名事业人员，职务晋升增加人员经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2021年度支出合计5,560,654.93元。其中：基本支出5,165,086.73元，占总支出的92.89%；项目支出395,568.20元，占总支出的7.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加639,235.91元，主要原因分析为本年度单位新调入3名公务员，新增4名事业人员，职务晋升增加人员经费。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,165,086.73元。与上年4,072,183.62元对比增加1,092,903.11元，主要原因分析为本年度单位新调入3名公务员，新增4名事业人员，职务晋升增加人员经费及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,484,401.24元，占基本支出的86.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费680,685.49元，占基本支出的13.18% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395,568.20元。与上年849,235.40元对比减少453,667.20元，主要原因分析为减少对驻村扶贫村委会的资金投入力度及各级财政压缩非建设项目类资金。具体项目开支及开展工作情况：项目经费主要为州委政研室课题经费，具体开展与州委、州政府课题调研及改革协调工作所需办公、差旅、会议培训等费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出5,560,654.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年4,921,173.46元对比增加639,481.47元，主要原因分析为本年度单位新调入3名公务员，新增4名事业人员，职务晋升增加人员经费及公用经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,449,639.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.02%。主要用于在职人员工资福利及公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出580,843.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。 主要用于在职职工养老金和职业年金及离休人员工资发放。

　　9.卫生健康（类）支出303,506.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。 主要用于职工基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗补助等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出226,665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于在职职工公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为 1,610.00元，完成预算0.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,610.00元，完成预算的0.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是没有因公出国（境）支出，二是取消公务用车，三是我单位严格执行中央八项规定以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少693.00元，下降30.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少693.00元，下降30.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是没有因公出国（境）支出，二是取消公务用车，三是我单位严格执行中央八项规定以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,610.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1,610.00元。其中：

　　国内接待费支出1,610.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委政研室及州市来我州调研课题发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2021年机关运行经费支出680,685.49元，与上年519,107.62元对比增加161,577.87元，主要原因分析本年度单位新调入3名公务员，新增4名事业人员，职务晋升增加人员经费及公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费及福利费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室资产总额786,298.05元，其中，流动资产4,524.80元，固定资产781,773.25元(原值) ，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少258,870.51元，其中固定资产增加97,762.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值75,916.75元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额160,100元，其中：政府采购货物支出160,100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额160,100元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年度本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　3.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　监督索引号53250000121801111