监督索引号53250000532600801000

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省农业广播电视学校红河州分校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业广播电视学校红河州分校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、青年农场主培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和农民成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.聚焦粮食安全责任制，组织开展高素质农民培育。

　　2021年中央下达红河州高素质农民培育项目资金635万元，考核目标为培育1650人，学员评价率和满意度达85%以上。按照农业农村部和省厅指导方案，起草印发了《红河州2021年高素质农民培育工作实施方案》，要求13县市农业农村部门结合实际，细化制定方案，分经营管理型、专业生产型、技能服务型三类，分层分类分模块开展培训。2021年实际到位实施中央项目资金469万元，资金到位率达74%，居全省第一。按照科教司《高素质农民培训规范》，聚焦产业需求，开展摸底调研，认真遴选学员，围绕课堂教学、实习实训、线上学习、交流实践设置教学课程。截至2021年底，全州开展高素质农民培育47期2411人，每期培训时间5至15天，完成粮食安全行政首长责任制考核目标任务1650人的146.12%，超额完成培训任务。其中：经营管理型1234人，专业技能型1072人，社会服务型105人。参训学员全部按要求录入全国农民教育培训信息管理系统，学员通过手机开展评价率达97.5%，培训对象满意度达99.8%。评价率和满意度两项指标均远高于85%的考核要求。通过培训，参训学员示范带动能力进一步增强，逐渐向现代农业生产、经营、管理模式迈进，成长为“有文化、懂技术、善经营、会管理”的高素质农民，为助力我州农业产业发展、乡村振兴和粮食安全贡献力量。

　　2.主动请示汇报，积极争取州级高素质农民培育项目。2021年，州农广校围绕产业发展，由校长亲自带头研究撰写项目申报材料，主动跟科教科、计财科和局领导请示汇报，争取到州级高素质农民培训项目48万元，通过对标，全省仅有红河州和昆明市农培中心主动争取到州（市）级高素质农民培育项目资金，为州级更多、更灵活开展农民教育培训提供资金支持。2021年州级项目累计培育高素质农民502人，培训时间不少于5天。

　　3.抓住关键生产时节开展农民科技大培训活动。今年以来，重点围绕我州农业生产关键时节开展实用技术培训，掀起农民学政策、学技术、学知识热潮。全州累开展各类短期线上线下培训2.3万人次，发放各类宣传资料21300份，在培训中穿插开展党史学习教育、政策宣传5120人次。

　　4.聚焦人才振兴，开展“乡村振兴领头雁计划”培训。开展 “乡村振兴领头雁”专题培训班，共组织211人参训，有163人顺利通过考核结业，完成15个模板100个课程的学习，获得结业证书。领头雁学员们示范带动农村劳动力从事农业相关产业或就近就地转移就业达4.5万人，有效助力乡村产业发展和人才振兴。

　　5.举办元阳挂钩联系村乡村振兴培训班，实现挂联村干部培训全覆盖。为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。9月中旬以来，州农广校针对州农业农村局机关和直属单位挂联的牛角寨镇、新街镇、攀枝花乡3个乡镇15个村委会，以村组干部为主要对象，举办了2期130人培训，实现挂联村干部培训全覆盖。

　　6.强化跟踪回访，开展走访送教服务。今年以来，各县市农广校组成技术工作组，采取送教上门、跟踪回访等形式，奔赴学员种养殖基地、专业合作社等开展走访送教或跟踪回访活动。截至10月底，共出动353人次，走访送教2256人次。

　　7.积极争取科技部门资金，开展“三区”人才服务。州农广校袁雪波、杨建明积极申报省科技厅“三区”人才服务项目资金4万元，以元阳县智鹏种香猪养殖场为依托，帮助该基地争取科技扶持资金10万元，示范推广“公司+农户+培训基地”模式，为群众提供科技服务。截至目前，共开展“三区”科技人才服务11次33人次，养殖培训3期160人次，免费发放母猪20余头，鸡苗450只，指导50余户发展养殖产业，为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进农民增收致富起到推动作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省农业广播电视学校红河州分校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，财政全额拨款事业单位1个，即云南省农业广播电视学校红河州分校，其他事业单位 0个。我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、业务室、财务室、档案室。所属单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

　　云南省农业广播电视学校红河州分校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2021年度收入合计2,442,129.94元。其中：财政拨款收入2,442,129.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计2,363,776.04元，对比增加78353.9元，主要原因是：1、基本收入增加72368.28元,主要是医疗保险增加；2、项目收入增加少5985.62元，主要是农民培育专项资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2021年度支出合计2,476,671.39元。其中：基本支出1,672,837.27元，占总支出的67.54%；项目支出803,834.12元，占总支出的32.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计2,573,344.88元，对比减少96673.49元，主要原因是：1、基本支出减少66871.9元,主要是人员经费和公用经费减少；2、项目支出减少29801.59元，主要是绿色证书培训经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省农业广播电视学校红河州分校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,672,837.27元。与上年日常支出1,739,709.17元对比减少66871.9元，主要原因是：工资福利支出减少36134.53元，商品和服务支出减少1256.37元，对个人和家庭的补助减少27681元，资本性支出减少1800.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 653,346.00元，占基本支出的39.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,672.51元，占基本支出的0.82% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省农业广播电视学校红河州分校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出803,834.12元。其中，2069999其他科学技术支出26652.00元；2130106科技转化与推广服务支出479774.44元；2130199其他农业农村支出257682.68元；2130599其他扶贫支出39725.00元。与上年专项业务工作经费支出833,635.71元对比减少29801.59元，主要原因是2021年没有绿色证书培训和劳动力转移培训，绿色证书经费减少，劳动力转移培训经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,476,671.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出合计2,573,344.88元对比减少96673.49元，主要原因是：基本支出减少66871.9元,项目支出减少29801.59元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于扶贫队员生活补助。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出26,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于高素质农民培育专项资金。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出154,096.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于退休公用经费和基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出146,167.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。 主要用于基本医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,043,574.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.51%。 主要用于开展项目实施发生的差旅费、培训费。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出102,051.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。 主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2021年机关运行经费支出0.00元 ，与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省农业广播电视学校红河州分校资产总额138529.97元，其中，流动资产2628.03元，固定资产134372.44元 ，对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元，无形资产1529.50元，其他资产0元（具体内容详见附表。与上年资产总额240158.24元相比，本年资产总额减少101628.27元，其中固定资产减少53295.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　政府采购也称公共采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250000532600801111

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 74500 元，支出决算为 25,726.78元，完成预算的 35 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,726.78元，完成预算的 59 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少 754.50元， 下降 2.85%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 194.50元，下降 0.75%；公务接待费支出决算减少560.00元， 下降 100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,726.78元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 25,726.78元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 25,726.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。