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红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　组织指导农机安全宣传教育、牌证核发管理、农业机械安全监督检查、事故防控处置、协助参与安全监理，指导、检查全州农机监理业务工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　——机管情况。今年，全州共办理拖拉机注册登记818台，注销拖拉机5,184台，检验拖拉机5,976台。全州拖拉机累计在册23,603台，其中：轮式拖拉机及轮式拖拉机运输机组14,698台、手扶拖拉机运输机组1,157台、变型拖拉机7,748台。

　　——驾管情况。全州完成拖拉机驾驶员培训18期，共计703人，考试合格发证703人，合格率达100%。到期审验换证2,783人。全州累计在册拖拉机驾驶人32,383人，其中：持G2证31,881人、持K2证502人。

　　——事故情况。近年来，我们坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以确保拖拉机安全生产为目标，以落实拖拉机安全生产主体责任和监管责任为重点，强化依法管机、源头防控和隐患查治，截至目前，全州未接报发生致人死伤农机事故，连续多年保持无道路外农机事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个即红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所，其他事业单位0个。参照政府批准的“三定”方案，红河州农机安全监理所为红河州农业农村局所属的正科级参照公务员管理事业单位，单位内设有：办公室、技术室、牌证室、法规室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2021年度收入合计3,170,336.34元。其中：财政拨款收入3,170,336.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 收入比上年增加396,434.18元，增加14.29%，主要原因是①增加行政事业单位医疗保险支出②本年人员增加，所以养老保险比上年增加；③人员增加1人，调入调出人员变动，工资福利支出随之增加；④增加了调入人员的住房公积金。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所2021年度支出合计3,218,447.87元。其中：基本支出 3,068,325.87元 ，占总支出的 95.34%； 项目支出150,122.00元 ，占总支出的4.66%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。 支出比上增加375,803.84元，增加23.22%，主要原因是①增加行政事业单位医疗支出②本年人员增加1人，调入调出人员变动，所以导致养老保险比上年增加；③本年人员增加1人，调入调出人员变动，所以导致工资福利支出比上年增加；④增加了调入人员的住房公积金。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,068,325.87元。 与上年对比增加396,837.64元，主要原因是①增加行政事业单位医疗支出②本年人员增加1人，调入调出人员变动，所以导致养老保险比上年增加；③本年人员增加1人，调入调出人员变动，所以导致工资福利支出比上年增加；④增加了调入人员的住房公积金。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,468,002.00元，占基本支出的47.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,128.40元，占基本支出的2.77% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,122.00元。 与上年对比减少21,033.8元，主要原因本年的项目经费拨入比上年少。项目开展情况:一是通过宣传和发放宣传资料，使拖拉机驾驶员安全意识进一步提升；二是通过培训，统一全州强化拖拉机牌证管理和安全技术检验标准；三是通过开展农机事故处置应急演练培训，提升农机事故处理人员处置事故能力；四是拖拉机持证率、上牌率、检验率达到81%以上；五是通过进一步加强牌证管理和安全技术检验，预防和遏制我州重特大农机事故的发生，确保广大农机手及人民群众的生命财产安全和社会稳定，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，把好农机安全源头关，确保农机安全生产，进一步规范我州拖拉机牌证管理和安全技术检验工作，确保全州农机安全生产形势稳中向好。

　　具体支出：办公费1,140元、培训费59,091元、专用材料费61,260元、委托业务费20,000元、其他交通费8,631元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,218,447.87元，占本年支出合计的 100.00% 。支出比上增加375,803.84元，增加23.22%，主要原因是①增加行政事业单位医疗支出②本年人员增加1人，调入调出人员变动，所以导致养老保险比上年增加；③本年人员增加1人，调入调出人员变动，所以导致工资福利支出比上年增加；④增加了调入人员的住房公积金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出214,497.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于在职职工养老保险缴费和退休人员公用经费；

　　 9.卫生健康（类）支出180,222.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于在职职工的基本医疗保险和公务员医疗补助和大病补充保险；

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出2,685,995.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。主要用于在职职工工资和福利支出、日常公用经费、项目经费；

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出137,732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。 主要用于在职职工住房公积金缴费；

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87,600元，支出决算为3,565.00元，完成预算的4.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,565.00元，完成预算的4.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费，在预算控制数下开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少369.00元，下降9.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少369.00元，下降9.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因上年接待了8批次，本年接待7批次，所以接待比上年减少369元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,565.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,565.00元。其中：

　　国内接待费支出3,565.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市到我所对接拖拉机监理和安全所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所2021年机关运行经费支出376,184.44元，与上年对比减少4,358.22元，主要原因分析日常公用经费逐年递减。部门机关运行经费主要用于我所日常公用经费开支和在职职工的公车补贴。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所资产总额1,243,585.48元，其中，流动资产1,938.46元 ，固定资产979,275.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产262,371.5元，其他资产0元（具体内容详见附表。与上年相比，本年资产总额减少133,733.37元，其中固定资产减少73,690.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额45,870元，其中：政府采购货物支出45,870元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额45,870元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    2、农业行政事业性收费收入，指农业部门收取的行政事业性收费收入。

    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　监督索引号53250000532600101111