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　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站2021年度部门决算

　　目录  

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州植检植保站概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州植检植保站概况

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　一是农作物病虫草鼠预警与控制，二是植物检疫执法，三是危险化学农药类经营许可证审批、市场监管，四是农药经营上岗培训、考核发证，五是食品安全、农药残留检测检验。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　1.监测预警信息化开展 

　　⑴切实抓好病虫监测预警，及时准确发布病虫预报。⑵严格落实重大病虫周报上报工作。⑶做好病虫资料的收集、汇总、上报。⑷按时开展学习交流，有效提高测报人员专业技能。 

　　2.围绕中心，抓好病虫害大面积防控 

　　截至目前，全州农作物共发生病虫害面积全州各农作物病虫发生1124.11万亩次，防治1725.06万亩次，防治率153.46%。其中挽回粮食166358.34吨，挽回油料1742.56吨，挽回水果100821.13吨，挽回蔬菜99995.16吨，挽回经济作物3880.22吨。⑴大力开展统防统治工作。⑵大力开展绿色防控工作。⑶大力推广生物药剂防控。⑷大力开展性诱剂诱杀。⑸大力开展灯光诱杀。⑹大力开展技术培训，进一步提高防控技术水平。⑺持续抓好草地贪夜蛾、蝗虫监测防控工作。 

　　3.多措并举，抓实检疫性有害生物防控 

　　一是做好产地检疫、调运检疫及检疫合格证书和调运检疫证书签发工作。截至2021年10月底，全州共签发植物检疫证书346份，其中产地检疫47份涉及6个作物，调运检疫299份涉及29个作物，切实从源头上阻止了农业有害生物传播；二是做好种子市场、苗圃基地执法检查工作。将“两杂种子”市场及苗木繁殖基地作为重点检查对象，重点检查备案手续、种子检疫证明编号、检疫证书齐全等情况。截至目前，我站共检查种子市场19个次、检查苗木繁殖基地12个次。 

　　4.认真配合做好农药管理工作 

　　一是积极配合做好农药日常监管，对已办理州级农药经营许可证和限制使用农药经营许可证的经营门店进行现场检查108个次，重点检查高毒高风险等限制使用农药定点经营、专柜销售、实名购买、台账记录、溯源管理情况，对于不符合规定的及时指出并要求整改，排除安全隐患；二是按法规履职办证，严格按照新《农药管理条例》及《农药经营许可管理办法》的要求积极、认真做好农药经营许可证的核发工作，并对标对表抓实农药经营许可证核发工作，截至目前全州已核发农药经营许可证2003个，已核发限制使用农药经营许可证45份；三是做好农药监督抽查工作，在石屏、开远等5个县市抽取农药样品60个并送至省级相关单位进行质量检测，现检测结果已经出来，我州涉及4个产品，目前已将结果反馈至执法部门进行处理。 

　　5.强化科学安全用药技术培训 

　　结合农业生产和病虫害发生危害特点，我州针对农药经营者、农户、种植大户等积极开展各类病虫害防控技术和科学安全用药技术培训，利用多媒体、田间地头、培训会、专题讲座等开展技术培训，指导农户科学种植、科学防治病虫害、安全合理使用农药，使农药经营者自觉做到规范、安全、合法经营。截至目前全州共举办科学安全用药技术培训134期12480人次，发放宣传资料2862份。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，即红河哈尼族彝族自治州植检植保站。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、测报科、植物检疫科、防治药械科。

　　所属单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2021年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 15 人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。  

　　实有车辆编制 2 辆， 在编实有车辆 2 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明  

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2021年度收入合计3,932,898.56元。其中：财政拨款收入3,932,898.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少103,933.79元，主要原因分析:减少驻村队员的食宿补助和工作经费；减少“三区”人才项目经费。  

　　二、支出决算情况说明  

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2021年度支出合计4,097,446.26元。其中：基本支出 2,356,867.06元 ，占总支出的 57.52%； 项目支出 1,740,579.20元 ，占总支出的 42.48%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少492,410.7元，主要原因分析:减少驻村队员的食宿补助和工作经费，减少“三区”人才经费支出，人员经费支出比上年也减少。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州植检植保站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,356,867.06元。与上年对比减少497,563.99，主要原因分析减少驻村队员的食宿补助和工作经费；费率调整,减少社会保障和就业支出，减少在职人员工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 934,950.50元，占基本支出的39.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,603.70元，占基本支出的1.17% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州植检植保站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,740,579.20元。与上年对比增加5153.29元，主要原因分析增加一次性死亡抚恤费用。 

　　1.2021年州级主要农作物重大病虫害预警监测与统防统治项目（红财农发[2021]10号）完成情况：全州累计发布相关病虫预报78期，其中州站发布11期、市县植保站发布67期，病虫预报准确率达90%以上；建立植物疫情防控示范点每亩成本约900元；农作物病虫害绿色防控与统防统治示范每亩成本约90元；2万亩病虫害绿色防控示范区新增产值340万元；农作物病虫损失率5%以内；预计今年全州农药使用量7460吨，比上年减少7.23吨；试验示范区农户满意度达90%。 

　　具体支出情况：办公费5,680元、印刷费14,720元、邮电费6,000元、差旅费5,754元、培训费23,846元、专用材料费199,830元、委托业务费100,000元、其他交通费44,170元、专用设备购置100,000元。 

　　2.2021年省级主要农作物重大病虫害预警监测与统防统治项目（红财农发[2021]26号）完成情况：全州累计发布相关病虫预报78期，其中州站发布11期、市县植保站发布67期，病虫预报准确率达90%以上；建立植物疫情防控示范点每亩成本约900元；农作物病虫害绿色防控与统防统治示范每亩成本约90元；6500亩病虫害绿色防控示范区新增产值35.7万元；带动全州开展农作物病虫害绿色防控与统防统治面积20万亩新增产值660万元；农作物病虫损失率5%以内；预计今年全州农药使用量7460吨，比上年减少7.23吨；试验示范区农户满意度达90%。 

　　具体开支情况：印刷费39,000元、差旅费36,638.3元、培训费32,669元、专用材料费250,000元、其他交通费3,840元、专用设备购置150,000元。 

　　3.2021年中央农业生产救灾资金（草地贪夜蛾、蝗虫）防控示范区建设项目（红财农发[2021]40号）完成情况：全州累计发布相关病虫预报78期，其中州站发布11期、市县植保站发布67期，病虫预报准确率达90%以上，为开展指导大面积病虫害防治工作提供了信息支撑。2021年全州共新安装草地贪夜蛾杀虫灯144台，其中高空测报杀虫灯47盏，普通智能灯98盏。完成农作物病虫害统防统治436.305万亩次，绿色防控面积453.67万亩次，生物药剂防治面积86.49万亩次，开展各类性诱剂诱杀34.167万亩次。建立监测与防治示范面积3.05万亩，其中：蝗虫监测与防控0.25万亩，草地贪夜蛾应急防控2.8万亩。采购物资采用询价采购的方法，秉持“依法采购、规范操作、廉洁高效”的宗旨，确保采购物资或服务价格不超过市场价格。全州在田间、室内等多种形式围绕梯田水稻、玉米、蔬菜、水果、冬马铃薯、泸西小香葱等农作物主要病虫害举办防控技术培训班532期，培训农民44727人次。其中，我站共举办7期，培训657人，培训严格按照220元/人/天的标准执行，未出现超标的现象。 

　　具体开支情况：印刷费11,990元、培训费10,310元、专用材料费430,000元、专用设备购置47,700元。 

　　4.红财社指〔2021〕3号抚恤丧葬费补助支出 68274.2元。 

　　5.上年项目结余支出160157.70元。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,097,446.26元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少492,410.7元，主要原因分析:减少驻村队员的食宿补助和工作经费，减少“三区”人才经费支出，人员经费支出比上年也减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出4,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于驻村人员费用；  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出62,358.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于“三区”人才经费 ；  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出287,085.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于在职职工养老保险缴费支出和退休人员公用经费及一次性死亡抚恤；  

　　9.卫生健康（类）支出212,977.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员医疗补助及在大病补充保险；  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出3,382,359.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%。主要用于在职人员工资和福利支出、日常公用经费及项目经费支出；  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出148,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于在职职工的住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 96,300 元，支出决算为 45,459.90元，完成预算的 47.21 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为42,389.90元，完成预算的 59.70 %；公务接待费支出决算为3,070.00元，完成预算的12.13 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数小于预算数的主要原因在控制范围内实行节约开支。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少 23,965.81元，下降 34.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 20,532.81元， 下降 32.63%；公务接待费支出决算减少3,433.00元， 下降52.79%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算与上年对比减少23,965.81元，主要原因分析：公务用车运行维护费比上年减少,本年因出差租用车辆，减少公务用车使用，所以比上年有所节约，公务接待费比上年减少，主要是本年接待次数比上年减少10次，接待人数比上年减少74人次，所以接待费比上年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42,389.90元，占93.25%；公务接待费支出3,070.00元，占6.75%。具体情况如下：  

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 42,389.90元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出 42,389.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各县市开展病虫害防治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

　　3.公务接待费 支出 3,070.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 3,070.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市到我站对接病虫害防治等工作发生的接待支出。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况  

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2021年机关运行经费支出0.00元 。与上年一致，无变化。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门资产总额 1,600,586.46 元 ，其中，流动资产284,986.26元 ， 固定资产2,976,665元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产7,980元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加10,708.28元，其中固定资产增加305,040元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值222,501.00元，实现资产使用收入93,400元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额57,740 元，其中：政府采购货物支出7,340 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 50,400元。授予中小企业合同金额 57,740元，占政府采购支出总额的 100 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无其他重要事项。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　                                                                                    监督索引号53250000532600301111