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　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院概况

　　一、主要职能

　　为工程建设提供勘察、设计服务。从事水利水电工程的地质、水文地质，物理勘探，钻探、灌浆以及建筑项目施工。以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为红河州防汛抢险救灾全面服务。承担全州水工程突发性险情、城区抗洪救灾、山洪灾害的抢护排险、应急救援任务及国家防总和省防指下达的机动抢险和救援任务

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.坚持从严从实，切实加强党的领导

　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于对云南的重要指示批示精神，进一步夯实党建基础，发挥党组织的政治核心作用，加强作风建设，深入开展反腐倡廉工作，不断提高党建工作水平。在党史学习教育过程中，坚持读原著、学原文、悟原理，做到不留死角，不留盲区。并以党史学习教育为契机，积极调动全院党员干部职工的参与热情，为群众办实事解难题，推动党史学习教育迅速升温、全面铺开、走深走实。把主题党日建在工地上，通过深入勘探施工一线，让党员干部充分发挥党员先锋模范作用，切实提高基层党组织的凝聚力和号召力。

　　2.坚持人才培育机制，培厚人才成长沃土.

　　为加快专业技术人员队伍建设，我院认真组织专业技术人员进行专业技术职务评审工作，共推荐8人次申报专业技术人员职称，其中取得正高级工程师1人，副高级工程师3人，工程师2人。2021年组织各种教育培训、继续教育、考试考证共171人次。我院专业技术能力的不断提高，推进了人才的培养，为我院专业化管理提供了人力资源支撑。

　　3.坚持抓重点勘察设计项目，推动水利跨越发展

　　2021年完成勘测设计项目98项次：即中型水库4项次；小（一）型水库1项次；水环境治理项目及人居环境整治项目5项次；河道治理工程7项次；水库大坝安全鉴定17项次；小型水库安全评价61项次；完成元阳县城乡供水一体化项目可研及初设；完成蒙自市、开远市、弥勒市、建水县等县市巩固拓展农村饮水安全实施方案；完成蒙自市、个旧市、开远市、元阳县、建水县等县市灌溉水利用系数测算实施方案。

　　4.坚持未雨绸缪防患于未然，全力做好防汛抗旱准备

　　2021年我院进行了防汛物资的储备工作，制定了防汛值班制度，对抢险机械进行了维护保养。同时配合州水利局水旱灾害防御科积极做好材料上报工作，完成云南省红河防汛物资储备中心防汛物资数据录入应急部应急资源管理平台工作，完成了19名船员的换证工作。2021年5月18日，我院联合红河州消防支队、云南省红河州水利水电勘察设计研究院、泸西县水利局、泸西县应急管理局、泸西县医院、弥勒市水务局等相关单位在泸西县白水塘水库进行防汛抗旱抢险救援、应急测报、山洪灾害、地震、消防安全、反恐应急抢险演练。12月25日，完成上报应急部应急资源管理平台防汛仓库2021年度库存物资。

　　5.坚持巩固脱贫成效，大力支援乡村振兴

　　根据州委和州水利局的安排部署，我院积极响应脱贫巩固和乡村振兴工作。按州委州水利局要求派出8名村队员支援乡村振兴工作，为队员所驻村委会购买投影仪等办公用品，资助巩固脱贫成效购买农产品，解决村小组排污工程建设经费，扶持新农村产业帮扶经费。

　　6.坚持自主研发理念，深化科技创新工作

　　2021年我院加强科技创新工作力度，以创建科技创新成果为载体，树立科技创新理念，增强科技创新力度。积极组织社会力量发挥市场的自发性，联合多家单位组建“熊庆来科学技术奖基金会”完善红河州科技奖励工作。同时完成红河州第一家纳入省级新型研发机构培育对象、全省第一家完成实体化的初创型培育对象——《滇南水安全与水科学协同创新研究院》揭牌成立，并按照省委、省政府关于“湖泊革命”攻坚战的实施意见，加挂“高原湖泊研究中心”联合多家大学提出重大科技项目——《异龙湖流域水环境治理科技攻关与工程示范》设置5个项目13个课题发挥科技攻关“尖刀连”作用，标志着红河州高原湖泊治理的政产学研工作迈上新台阶。联合长沙理工大学在水利厅完成大体积混凝土一体化模板系统施工工法研究的申报，已集成创新、较大规模地应用为我国滇南界河堤防大体积混凝土一体化模板系统顺利施工，为保证质量、节省费用、提前竣工、施工安全提供技术支持。2021年我院获得一种河堤堤坝混凝土垫层用的浇筑模板系统等10项科技专利；荣获堆石混凝土在水利工程中推广应用关键技术科技进步奖三等奖；完成《水利勘察智能软件的开发》和《自动变浆灌浆系统研究的试验》共2项重大科技成果的申报工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院

    我部门共设置17个内设机构，包括：行政办公室、财务经营科、防汛办、总工室、设计1室、设计2室、设计3室、水文规划室、水保环评室、地勘室、测量室、金属结构机电室、造价室、后勤办公室、项目办公室、试验室、安全监督办。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2021年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2021年度收入合计63,601,299.76元。其中：财政拨款收入7,076,579.96元，占总收入的11.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入56,524,719.80元，占总收入的88.87%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年总收入比去年82,604,890.96元减少23%，主要原因是疫情影响，经营项目减少。其中：（1）财政拨款收入比去年7,462,335.00元减少5%，原因：在职人员减少，人员经费减少，防汛抗旱经费减少；（2）经营收入比去年75,142,555.96元减少25%，原因：2021年疫情影响，经营项目减少，经营收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2021年度支出合计62,925,760.22元。其中：本支出6,776,579.96元，占总支出的10.77%；项目支出300,000.00元，占总支出的0.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共55,849,180.26元，占总支出的88.75%。本年总支出比去年79,996,175.71元总支出减少21%,主要原因是经营项目少，经营支出减少。其中：（1）基本支出比去年7,088,881.00元减少4%,原因是2021年人员减少，人员经费支出减少；（2）项目支出比去年500,000.00元减少40%；（3）经营支出比去年72,407,294.71元减少23%,原因;2021年经营项目少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,776,579.96元。与上年对比减少4%，主要原因2021年人员减少，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,727,103.96元，占基本支出的99.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,476元，占基本支出的0.73%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000.00元。与上年对比减少40%，主要原因分析：2021年防汛经费减少。具体项目开支及开展工作情况：我院认真做好防汛物资储备工作防汛演练工作。2021年5月18日，我院联合红河州消防支队、云南省红河州水利水电勘察设计研究院、泸西县水利局、泸西县应急管理局、泸西县医院、弥勒市水务局等相关单位在泸西县白水塘水库进行防汛抗旱抢险救援、应急测报、山洪灾害、地震、消防安全、反恐应急抢险演练。12月25日，完成上报应急部应急资源管理平台防汛仓库2021年度库存物资。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,076,579.96元，占本年支出合计的11.25%。 与上年对比减少7%，主要原因2021年人员减少，人员经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,642,348.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,308,683.36元，事业单位离退休234,164.00元,死亡抚恤99,501.60元。

　　9.卫生健康（类）支出776,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%主要用于事业单位医疗388,974.00元，公务员医疗补助344,085.00元,其他行政事业单位医疗支出43,757.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出4,657,415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.81%。

　　主要用于防汛经费支出300,000.00元，财政补助部分人员工资经费支出4,357,415.00元

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2021年机关运行经费支出0.00元。与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门资产总额130,100,472.52元，其中，流动资产125,287,520.17元，固定资产4,507,020.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产305,931.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,501,290.13元，其中固定资产减少205,071.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值242,928.00元；报废报损资产30项，账面原值755,995.20元，实现资产处置收入34,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：为州财政本年拨付的预算内资金。

    二、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。  

    三、项目支出：为专项业务工作的经费支出

　　监督索引号53250000533200401111