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　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2021年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业创业服务体系；组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业；拟订全州养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，编制相关社会保险基金预决算草案；负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，保持全州就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来州工作或定居政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度；负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策；贯彻执行企事业单位人员工资福利和离退休政策；负责做好全州公务员录用、事业单位招聘、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年红河州人力资源和社会保障局将坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，紧扣就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫 “三个重点”，全面推进就业创业、社会保障、人才队伍建设、和谐劳动关系 “四项工作”，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，确保就业局势稳定，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，为夺取脱贫攻坚战全面胜利贡献人社力量。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个，即：红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局。参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。 

　　红河州人力资源和社会保障局共设置17个内设机构（正科级）和机关及直属单位党委，包括：办公室、政策法规科、规划财务科（统计调查办公室）、州就业局、州人力资源市场管理办公室、职业能力建设科（州职业技能鉴定中心）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科（州劳动能力鉴定委员会办公室）、社会保险基金监管科（州社会保险基金监管委员会办公室）、劳动保障监察科（州劳动保障监察局）、考试管理科、人事科（离退休人员办公室）,州劳动人事争议仲裁院,州社会保险局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制158人。其中：行政编制71人（含行政工勤编制15人），事业编制87人（含参公管理事业编制47 人）；在职在编实有行政人员75 人（含行政工勤人员15 人），事业人员76 人（含参公管理事业人员30人）。  

　　离退休人员67人。其中：离休1人，退休66人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　本单位没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有经营支出，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2021年度收入合计51,189,975.46元。其中：财政拨款收入47,243,582.96元，占总收入的92.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,946,392.50元，占总收入的7.71%。与上年对比增加8,904,655.56元，主要原因为本年加入我局承担小额创业担保中心专户账务处理中的收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2021年度支出合计41,542,785.17元。其中：基本支出 31,160,511.52元，占总支出的75.01%；项目支出 10,382,273.65元 ，占总支出的24.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,298,297.73元，主要原因为：1.因第四季度绩效部分公用经费未拨付，我单位本年车辆保养维修费用未全部结算。2.因今年疫情原因，响应国家号召，尽量避免现场会议集聚人群，改为以网络视频会议为主。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,160,511.52元。与上年对比增加733,916.15元，主要原因为：本年人员调入增加，人员经费支出较去年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,999,036.00元，占基本支出的44.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,418.68元，占基本支出的0.06% 。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,382,273.65元。与上年对比减少3,032,213.88元，主要原因为：本年创业担保贷款奖励性补助资金上级（省级、中央）专款经费的支付执行率未达到预定标准 。具体项目开支及开展工作情况 ：1.“十四五”规划纲要编制经费160000元，2.执收成本返还（公开招聘教师笔试考务工作）经费453300元，3.人事档案服务及人才市场人才服务专项经费93479.02元，4.三支一扶大学生招募面试经费100000元，5.考试调动事业人员考试考务经费100000元，6.工资福利信息管理决策支持系统运行维护经费 440000元，7.执收部门成本专项补助152758.67元，8.事业单位公开招聘考试考务（本级）专项经费602300元，9.执收成本返还（事业单位公开招聘工作人员笔试考务工作）经费127900元，10.红河州人力资源社会保障专项经费293790.41元，11.社会保险业务经费279530.58元，12.社会保险监管经费12500元，13.援企增岗稳就业专项资金86882.22元，14.2021年第二批中央就业补助州本级专项资金3722000元，15.死亡丧葬抚恤金经费187687.6元，16.城乡统筹转户专项资金19962元，17.下达创业担保贷款管理工作奖励性补助资金49067.32元，18.创业担保贷款管理工作奖励性中央补助资金上级专款经费235000元，19.创业担保贷款管理工作奖励性补助资金14821元，20.创业担保贷款奖励补助资金86234.7元，21.云南省人社厅拨付考务费3165060.13元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出38,387,653.04元，占本年支出合计的92.41% 。与上年对比减少3,251,235.45元，主要原因为：1.因第四季度绩效部分公用经费未拨付，我单位本年车辆保养维修费用未全部结算。2.因今年疫情原因，响应国家号召，尽量避免现场会议集聚人群，改为以网络视频会议为主 。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　    1.一般公共服务（类）支出160,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。 主要用于红河州“十四五”重点专项规划编制经费支出；  

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   8.社会保障和就业（类）支出34,304,533.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出； 

　　  9.卫生健康（类）支出2,042,074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。 

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出19,962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。 主要用于城乡统筹转户专项补助经费项目支出； 

　　12.农林水（类）支出385,123.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于普惠金融发展支出；  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 19.住房保障（类）支出1,475,961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于住房公积金支出。 

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为654,750元，支出决算为377,896.42元，完成预算的57.71 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为339,940.42元，完成预算的120.85 %；公务接待费支出决算为37,956.00元，完成预算的11.86 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：根据中央八项规定，厉行节约，公务接待从俭，并且因今年疫情影响，尽量减少聚集接待工作。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加189,473.54元，增长100.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加195,987.54元，增长136.15%；公务接待费支出决算减少6,514.00元，下降14.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：我局局属事业单位考试中心在本年8月申请购置了一辆公务用车产生车辆购置款及购置税。  

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出339,940.42元，占89.96%；公务接待费支出37,956.00元，占10.04%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 339,940.42元。其中：  

　　公务用车购置支出217,481.42元，购置车辆1辆。体购置车辆原因：经车编办审批我局局属事业单位考试中心在本年8月申请购置了一辆公务用车产生车辆购置款及购置税。 

　　公务用车运行维护支出122,459.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于因扶贫、社保、就业工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

　　3.公务接待费支37,956.00元。其中：  

　　国内接待费支出37,956.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社保、就业开展接洽和业务交流工作等发生的接待支出 。  

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2021年机关运行经费支出2,632,172.82元，与上年对比减少1,044,960.06元 ，主要原因为：1.因第四季度绩效部分公用经费未拨付，我单位本年车辆保养维修费用未全部结算。2.因今年疫情原因，响应国家号召，尽量避免现场会议集聚人群，改为以网络视频会议为主。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、劳务费、“三公经费”、其他交通费、印刷费等基本经费的支出。  

　　二、 国有资产占用情况 

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门资产总额5,669,830.66元，其中，流动资产2,075,159.29元，固定资产9,372,635.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程 0元，无形资产2,809,953元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,867,370.13元，其中固定资产增加547,480元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　    三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额626,248元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出626,248元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入为本级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　监督索引号53250000231601111