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　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心组建于2001年11月，现设有办公室、总务科、卫生科、免疫规划科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、急性传染病防治与突发公共卫生处置科、卫生检验中心、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科共12个科室。单位主要职责：承担全州疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价；承担爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作，突发公共卫生事件应急处置。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心在州委、州政府及州卫生健康委的领导下，以加强党的政治建设引领疾控业务发展为主题，以筑牢疫防控堡垒，助力推进健康红河建设为目标，狠抓新冠肺炎疫情防控工作，积极开展重大疾病防控、免疫预防、慢性病防治及突发公共卫生事件的应急处置，做好食品安全、公共场所卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作，为全州新冠肺炎疫情防控及推动健康红河建设作出了积极贡献，圆满完成了年度目标任务。

　　1.始终坚持“外防输入、内防反弹”的疫情防控总要求，积极开展常态化疫情防控工作。

　　2.建立健全疫情网络直报系统，加强疫情及重大传染病监测，及时、规范有效处置突发公共卫生事件。

　　3.认真落实免疫规划工作措施，为适应人群建立传染病免疫屏障。

　　4.强化重点传染病防控，发病率保持平稳。坚持“预防为主”的方针，遵照“因地制宜、综合防治、科学管理”的防治对策，完成了鼠疫、血吸虫病、碘缺乏病、克山病、流行性出血热、不明原因猝死等地方病监测防治任务。

　　5.五大卫生工作全面推进，公共卫生服务水平明显提高。

　　6.整合资源，慢性非传染性疾病防治工作取得新突破。

　　7.积极开展健康教育与健康促进，人民群众的健康意识和自我防病能力逐年提高。

　　8.及时开展实验室检验检测，为疾病防控提供科学依据。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心。内设机构：办公室、总务科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、急性传染病防治与突发公共卫生处置科、卫生检验中心、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2021年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（退休人员53人已移交社会保障机构管理）。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2021年度无政府性基金收入、无国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排支出及国有资本经营支出情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2021年度收入合计27,687,570.85元。其中：财政拨款收入27,407,570.85元，占总收入的98.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入280,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，本年收入比上年减少695,861.42元，下降2.45%。下降原因主要为本年年末结余资金不再结转，导致本年收到财政补助项目收入比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2021年度支出合计32,593,523.19元。其中：基本支出20,470,985.32元，占总支出的62.81%；项目支出12,122,537.87元，占总支出的37.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比，本年支出比上年增加5,585,706.15元，增长20.68%。增长原因主要为：在职职工人数增加，且本年职工医疗保险由单位自行缴纳，人员经费增加，同时公用经费、职工教育经费等基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,470,985.32元。与上年对比增加5,579,046.55元，增长14.68%，增长主要原因为：2020年7月我单位为防控新冠疫情，专项招聘专业技术人员40名，职工人数增加，工资福利增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,336,804.68元，占基本支出的94.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,134,180.64元，占基本支出的5.54%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,122,537.87元。与上年对比增加6,659.6元，与上年基本持平。其中，基本公共卫生服务项目4,314,286.1元，主要用于开展重点地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、健康素养等方面工作；重大公共卫生服务项目5,745,921.84元，主要用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等方面工作；省级食品安全监管专项补助项目335,048.13元，主要用于开展食品安全风险监测工作；突发公共卫生事件应急处理780,000元，主要用于开展核酸检测能力提升、突发公共卫生应急工作；其他947,281.8元，主要用于开展省疾控委托疫苗临床试验工作、耐药肺结核患者经济负担调查工作、支付去世人员家属抚恤金等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出32,439,805.79元，占本年支出合计的99.53%。与上年对比增加5,491,645.17元，增长20.38%，增长主要原因为：我单位本年在职职工人数增加，且本年职工医疗保险由单位自行缴纳，人员支出增加，公用经费、职工教育经费等支出也随之增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出335,048.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于商品与服务支出，维持机构基本运转。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,889,349.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于开支退休经费，缴纳基本养老保险和职业年金，支付病故人员家属抚恤金以及丧葬补助费。

　　9.卫生健康（类）支出29,037,852.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.51%。主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、食品监督管理方面的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,177,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为461,000元，支出决算为214,449.06元，完成预算的46.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为212,363.06元，完成预算的48.26%；公务接待费支出决算为2,086.00元，完成预算的9.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：本年我单位车辆维修次数比预计减少，维修成本减少；且我单位严格执行中央八项规定，坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭，故“公务接待费”决算数比预算数少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少226,631.13元，下降51.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少227,053.13元，下降51.67%；公务接待费支出决算增加422.00元，增长25.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年新购疫苗运输车1辆，本年未新购置公务用车，故公务用车购置及运行费支出减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出212,363.06元，占99.03%；公务接待费支出2,086.00元，占0.97%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出212,363.06元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出212,363.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于基本公共卫生服务、重大传染病防控等疾病预防与控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,086.00元。其中：

　　国内接待费支出2,086.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级地方病督导组等4批次23人发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心资产总额70,255,369.85元，其中，流动资产5,012,859.89元，固定资产63,827,009.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,415,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,354,170.88元，其中固定资产增加3,302,478.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产63项，账面原值706,246.33元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额6,373,817.00元，其中：政府采购货物支出6,298,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出74,827.00元。授予中小企业合同金额2,904,617.00元，占政府采购支出总额的45.57%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　基本支出，保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

　　项目支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

　　“三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　监督索引号53250000236100401111