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中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2021年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会概况

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　　  1．统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 

　　　　2．指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 

　　　　3．指导州直机关基层党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。 

　　　　4．对州直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向州委报告。 

　　　　5．指导州直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向州委反映党员队伍建设情况。 

　　　　6．配合州级有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和州直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。 

　　　　7．督促指导州直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关基层党组织领导班子和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。 

　　　　8．指导州直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。 

　　　　9．了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 

　　　　10．领导州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导州直机关基层党组织做好党的统一战线工作。 

　　　　11．协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查州直机关党员干部教育培训工作，培训轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部。 

　　　　12．完成州委和州政府交办的其他任务。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年以来，州委州直机关工委在州委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话精神以及考察云南重要讲话精神，自觉主动地把思想和行动统一到全面从严治党主体责任上来，聚焦新时代党的建设总要求和党的组织路线，围绕中心、建设队伍、服务群众，着力深化理论武装、着力夯实基层基础、着力推进正风肃纪，当好“三个表率”，建设“红河模范机关”，全面推动州直机关党的建设高质量发展。 

　　1.坚持以党的政治建设为统领，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 

　　2.强化思想引领，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻走深走实。 

　　3.增强发展意识，全面提升机关党建工作质量。 

　　4.围绕服务中心大局，激发机关党员干部奋斗精神。 

　　5.落实管党治党责任，带头明责履责尽责。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　州委州直机关工作委员会设4个内设机构（其中包含：办公室、组织部、宣传部、统战部。）和州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会。

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。州委州直机关工作委员会设4个内设机构（其中包含：办公室、组织部、宣传部、统战部。）和州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2021年度收入合计5,642,829.04元。其中：财政拨款收入5,642,829.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加286450.26元，主要原因是2021年新增事业人员2名人员工资等相关费用增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2021年度支出合计5,797,248.84元。其中：基本支出5,439,648.84元，占总支出的93.83%；项目支出357,600.00元，占总支出的6.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加365019.95元，主要原因是2021年新增事业人员2名人员工资等相关费用增加。2021年是建党100周年相关活动增加，所以项目经费也较上年增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,439,648.84元,与上年对比增加347,419.95元，人均支出217,585.95元。主要原因是本年我单位新增2名事业人员，所以相关经费支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,888,376.93元，占基本支出的89.87%，人均支出175,448.00元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费551,271.91元，占基本支出的10.13%，人均支出25,944.00元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357,600.00元。与上年对比增加17,600.00元，主要原因是2021年为建党100周年相关活动增加，所以项目经费也较上年增加。具体项目支出为：教育培训经费5500.00元占项目支出1.54%、党建经费52,100.00元占项目支出14.57%、机关党建专项经费300,000.00元占项目支出83.89%。项目开展工作情况：1、为隆重庆祝建党100周年，州直机关将开展庆祝建党100周年系列宣传活动，其中包括庆祝建党100周年晚会，演讲、歌咏比赛等宣传活动。对红河会堂百米党建长廊实时更新和维护。建设党员驿站、党建书屋。2、提高引领力，加强党的制度建设，重点做好机关党的制度建设全面落实。每年召开州直机关党的建设工作会议和部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议会等会议3次。组织开展党员领导干部培训8次，健全党的组织体系。强化担当，认真贯彻落实州委各项决策部署，切实做好服务中心、各项重大活动的服务保障，蒙自创建全国文明城市、党员进社区、帮扶等工作。完成州委和州政府交办的其他任务。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,797,248.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加365,019.95元，主要原因是2021年新增事业人员2名人员工资等相关费用增加。2021年是建党100周年相关活动增加，所以项目经费也较上年增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,635,363.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于人员工资福利支出，日常办公支出和资产购置具体支出如下： 

　　工资福利支出：3,733,128.08元 

　　商品和服务支出：832,005.91元 

　　对个人和家庭的补助：60.00元 

　　资本性支出：70,170.00元 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出568,909.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于人员工资福利支出，离休人员相关经费支出具体支出如下： 

　　工资福利支出：383,301.12元 

　　商品和服务支出：6,696.00元 

　　对个人和家庭的补助：178,912.00元 

　　9.卫生健康（类）支出351,045.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于人员工资福利支出中医疗保险等支出具体支出如下： 

　　职工基本医疗保险缴费：219,027.33元 

　　公务员医疗补助缴费：121,063.32元 

　　其他社会保障缴费：10,955.08元 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出241,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于人员工资福利支出具体支出如下： 

　　工资福利支出：241,930.00元 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为6,006.00元，完成预算的8.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,006.00元，完成预算的30.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位积极响应厉行节约政策大力缩减支出。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,937.00元，增长95.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,937.00元，增长95.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是2021年为建党100周年，相关党建活动和业务增加所以相关业务单位来访也随之增加。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,006.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出6,006.00元。其中： 

　　国内接待费支出6,006.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建工作、活动和业务相关县市直机关工委等业务单位来访发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2021年机关运行经费支出551,271.91元，与上年对比减少115,611.23元，主要原因是我单位积极响应厉行节约政策大力缩减支出。部门机关运行经费主要用于单位运行日常开支费用，具体支出为办公费34,833.80元、邮电费7,015.00元、差旅费34,734.00元、会议费2,204.00元、公务接待费6,006.00元、劳务费66,172.75元、工会经费82,835.36元、福利费44,340.00元、其他交通费用255,901.00元、其他商品和服务支出17,230.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门资产总额605,161.86元，其中，流动资产177,741.86元，固定资产427,420.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少529.51元，其中固定资产增加25,968.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值44,202.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额110,170.00元，其中：政府采购货物支出70,170.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位2021年项目支出费用为357,600.00元，其中300,000.00元为我单位年初预算项目“机关党建专项经费”支出、5,500.00元为州委组织部拨入教育培训经费项目支出、52,100.00元为州委组织部拨入党建经费项目支出。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    2、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

    3、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　监督索引号53250000128601111