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　　元阳观音山省级自然保护区管护局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  元阳观音山省级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  元阳观音山省级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；

　　2.编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；

　　3.负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；

　　4.依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；

　　5.督促检查各管护站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；

　　6.组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；

　　7.开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；

　　8.编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；

　　9.负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；

　　10.做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作;

　　11.负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.搭建管护机构，选配人手，组建管护队伍

　　管护局为事业编27名，内设办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科4个副科级机构；下设马街、牛角寨、新街、嘎娘、小新街、大坪6个管护站；为红河州林业和草原局所属副处级事业单位，具有独立法人资格，纳入州级预算单位管理。经2次社招，目前已有正式员工20名，其中局长1名（副处级），正式职工中，局长1名（副处级）；副局长1名（正科级）；其它工作人员1名退伍安置、3名由原观音山管理所调入、14名事业单位考录，各科室、管护站基本满足人员需求。

　　2.优化人员结构，明确责任，实施网格化二级管护模式

　　为进一步落实管理责任，提高管理效率，经管护商议，对护林员队伍进行了优化，积极配合县人民政府推行林长制。管护局干部实行分片包保挂钩，对各自辖区负责，乡镇管护站协助挂钩领导开展好管护工作，对各自管辖区域负责，科学对保护区划分责任区，就近配备护林员，并制定相应的管理办法、护林制定，根据有关考核实施奖惩制度。

　　3.开展资源调查，院校合作，欲建种质资源库

　　管护局十分重视保护区本底调查工作，为建设保护区种质资源数据库，今年来，管护局尝试与中国科学院昆明植物研究所、中国科学院西双版纳热带植物园、西南林业大学等科研机构、大专院校合作，开展保护区资源本底调查工作，进一步摸清保护区资源情况，同时建立完善保护区各类种质资源数据库。邀请中国科学院西双版纳热带植物园老师授课1次，开展野外野生植物资源调查3天，共记录野生植物280种、图片资料1093张、采集标本1400余份，为日后元阳观音山省级自然保护区野生动植物标本馆的建立、元阳观音山省级自然保护区野生动植物志的编撰打下了坚实的数据基础。

　　4.开展宣传活动，预防为主，杜绝森林重大火灾

　　为做好预防森林重大火灾，管护局多次联合乡镇林业站，利用乡镇赶集日人多流量大的特点，深入开展森林防火、野生动物“清风行动”等宣传活动，共拉挂横幅20次，发放印有林业法律法规内容的纸杯12000个、纸巾1200份、宣传购物袋4000个，粘贴通告180张，宣传全覆盖保护区周边乡镇群众，预计达40000余人，进一步提高了周边群众的保护意识，确保了2021年度保护区全年无火。

　　5.开展森林督查，林政处理，确保森林资源得到保护

　　一是森林督查情况。积极开展元阳观音山省级自然保护区2021年森林督查行动，配合协助县林草局做好2020年森林督查回头看工作，参加“2021年森林督查等六项工作业务”培训2人次，核实完成保护区森林督查图斑32个，其中15个为2021年的，17个为2020年，图斑完成率为100%。

　　二是林业行政情况。自今年1月份以来，我局便高度重视保护区行政执法这一方面的工作，通过日常巡山护林，发现并拆除屋棚5间，没收斧头1把，没收非法采摘茶叶25kg，没收非法采摘刺竹笋34kg，多次劝返阻止进入保护区活动人员，针对保护区林下放牧、非法采摘行为发放限期整改通知17份，整改承诺书16份，以集体方式召开群众会议2次，传达保护区禁止事项。

　　6.开展项目建设，助力乡村振兴，实现保护与发展双平衡

　　今年以来，管护局共开展项目建设工作4个。元阳观音山省级自然保护区极小种群项目，此项目仍在申报中；元阳观音山省级自然保护区生物多样性平河生态旅游科普园区通过建设生物多样性科普园区，向全社会展示元阳观音山省级自然保护区丰富多姿多彩的植物景观，并为科研人士、学生提供一个研究学习基地，更好地促进元阳观音山生物多样性的保护；元阳观音山省级自然保护区生态修复自种苗研培中心以迁地保护的形式，针对珍稀野生植物进行采籽培育、野外回归，进一步扩大珍稀野生植物种群；元阳观音山省级自然保护区百亿乡村振兴中心苗圃是以林产助力元阳县乡村振兴，减少周边群众对保护区物种资源的依赖，实现保护与发展双平衡。目前3个项目已交由第三方公司开展规划、设计、可行性报告编制等工作，预计明年可开工实施。

　　7.开展科普宣教，利用自媒体，提高保护区知名度

　　一是委托元阳县融媒体中心拍摄元阳观音山省级自然保护区专题宣传片，并多次协助其进入具有典型代表的地域取景，以保证拍摄效果质量具体有代表性，能够充分向群众展示保护区的绿色魅力、原始生态、重要作用，使其主动参与到观音山保护事业中来；二是开通微信公众号，向群众宣传有关的法律法规以及保护区开展的各项活动，但因缺乏专业的宣传人员，微信公众号的使用仍处于摸索阶段。

　　8.以党建为指引，落实“一岗双责”，推动观音山保护事业

　　一是认真组织学习。及时开展理论专题学习，把理论专题学习与贯彻落实十九大精神相结合，全面提高政治意识，认真开展民主生活会和专题组织生活会2次，多次开展谈心谈话工作，扎实推进党风廉政建设；二是严格落实“三会一课”等制度。党支部共开展主题党日活动9次，党员大会2次，读书班学习1次，党支部书记讲党课4次，开展困难党员护林员走访慰问活动1次，把党组织的精神及时传达到个人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

    纳入元阳观音山省级自然保护区管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个，即元阳观音山省级自然保护区管护局，设立办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科4个副科级内设机构。下设6个管护站：元阳观音山省级自然保护区管护局新街管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局牛角寨管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局马街管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局嘎娘管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局小新街管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局大坪管护站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　 元阳观音山省级自然保护区管护局2021年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 20人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 20人（含参公管理事业人员 0人）。 

    离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。 

    实有车辆编制 1  辆， 在编实有车辆 1 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

　　元阳观音山省级自然保护区管护局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2021年度收入合计3,786,234.96元。其中：财政拨款收入3,786,234.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 元阳观音山省级自然保护区管护局2020年度收入合计218,159.00元。与上年度相比，收入增加3,568,075.96元，增长1635.53%。主要原因分析本单位于2020年9月才成立，2020年度实有在职人数4人，2021年1月14日通过2020年事业单位公开招聘工作人员考试聘用7人；2021年9月7日通过2021年事业单位公开招聘工作人员考试聘用7人2021年4月由元阳县不动产登记中心调入1人，2020年11月安置退役军人1人，因此相应人员经费和项目增加。

　　二、支出决算情况说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2021年度支出合计3,863,385.96元。其中： 基本支出 1,820,408.28元 ，占总支出的 47.12%； 项目支出 2,042,977.68元 ，占总支出的 52.88%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增长758.15%，主要原因分析因本单位于2020年9月才成立，2020年度实有在职人数4人，2021年1月14日通过2020年事业单位公开招聘工作人员考试聘用7人；2021年9月7日，通过2021年事业单位公开招聘工作人员考试聘用7人2021年4月由元阳县不动产登记中心调入1人，2020年11月安置退伍专业军人1人，2021年在职人员较2020年度大幅增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障元阳观音山省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,820,408.28元。 与上年对比2021年比2020年的218,159.00元增加1,602,249.28元，增长634.44% ，主要原因分析本单位于2020年9月才成立，2020年末实有在岗人数4人，2021年1月14日通过2020年事业单位公开招聘工作人员考试聘用7人，2021年9月7日，通过2021年事业单位公开招聘工作人员考试聘用7人2021年4月由元阳县不动产登记中心调入1人，2020年11月安置退伍专业军人1人，2021年在职人员较2020年度大幅增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,683,035.28元，占基本支出的92.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,373.00元，占基本支出的7.55% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障元阳观音山省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,042,977.68元。 与上年对比与上年对比增加2,042,977.68元，增加100% ，主要原因是本单位于2020年9月才成立，2020年度无项目支出，2021年增加项目支出。具体项目开支及开展工作情况:生态效益补偿项目，累计支出1,922,977.68元，占项目支出的94.13%，主要用于开展保护区护林管护工作以及个人、集体公益林补偿金发放；森林防火项目，累计支出50,000.00元，占项目支出的2.45%，主要用于开展森林防灭火工作；其他节能环保支出项目，累计支出70,000.00元，占项目支出的3.43%，主要用于开展天然林保护工程支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,863,385.96元，占本年支出合计的100.00% 。与上年对比2020年度一般公共预算财政拨款支出218,159.00元,增加3,645,226.96元，增长1671%。主要原因分析：2020年年末，本部门在职实有4人。2021年1月14日，通过2020年事业单位公开招聘工作人员考试聘用7人；2021年9月7日，通过2021年事业单位公开招聘工作人员考试聘用7人，2020年11月15日，安置退役军人1名，2021年4月由元阳县不动产登记中心调入1名。因此2022年年初，本部门在职实有20人，与上年度相比增加16人。因此相应人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出193,791.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出128,055.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于单位日常办公支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出3,360,327.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于职工工资福利、专项业务工作支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出111,212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000元，支出决算为6,978.00元，完成预算的6.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,978.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年初预算因公出国及公务用车购置及运行费，年中并未出国及购买公务用车，未产生公务用车运行费，只产生公务接待费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,978.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加6,978.00元，增长100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加 的主要原因本单位于2020年9月才成立，2020年度实有在岗人数4人，未产生“三公”经费，2021年度各项工作正常开展。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,978.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出6,978.00元。其中：

　　国内接待费支出6,978.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接工作业务、交流学习等发生的规定内接待支出。共产生4批次，29人次发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2021年机关运行经费支出137,373.00元，与上年对比2020年支出0元，结转到2021年28,337.00元，2021年比2020年增长100%。主要原因是本单位于2020年9月成立，2020年末实有在职人数4人，未产生机关运行经费；2021年1月14日通过2020年事业单位公开招聘工作人员考试聘用7人，2021年9月7日通过2021年事业单位公开招聘工作人员考试聘用7人，2021年4月由元阳县不动产登记中心调入1人，2020年11月安置退伍专业军人1人，因此相应机关运行经费增加。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，元阳观音山省级自然保护区管护局资产总额1,131,768.18元，其中，流动资产10,474.90元 ，固定资产1,121,293.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,121,293.28元，其中固定资产增加1,121,293.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，元阳观音山省级自然保护区管护局政府采购支出总额 327,400.00元，其中：政府采购货物支出 327,400.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。 

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53250003300101001111