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　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我站承担着农村土地承包管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体产权制度改革、农村集体资金资产资源管理指导、农村经济统计等方面的工作职能。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、基本完成农村集体产权制度改革工作。

　　根据中央、省级安排部署，农村集体产权制度改革历时5年，2021年为收官之年，省级要求州市务必于2021年9月底完成改革任务。红河州农经站紧扣目标任务，与局政策改革与社会事业科配合，指导县市分类施策、全面推进农村集体产权制度改革工作。截至2021年6月，全州13215个村组全面开展农村集体资产清产核资，清查率100%，共清理核实农村集体资产179.4亿元，其中经营性资产43.4亿元；全州完成成员身份确认的村组数13215个；完成率100%，确认村集体经济组织成员372.2万人；开展经营性资产股份合作制改革的村组2527个，完成率100%；成立村集体经济组织并发放赋码登记证书的村组13215个，完成率100%；抽调州委农办、州委组织部、州发改委、州财政局、州自然资源局等10部门人员组成4个州级评估组，按照“优秀、良好、合格、不合格”4个等次，开展实地评估，开远、弥勒、泸西、石屏4个县市评估为“优秀”，建水、蒙自、个旧、红河、元阳、绿春、金平、屏边、河口评估为“良好”。2021年8月6日，以州人民政府名义向省人民政府上报了《红河州人民政府关于红河州农村集体产权制度改革试点工作评估总结的报告》，提前2个月完成了改革任务。

　　2、扎实做好农村土地承包管理工作。

　　一是完善农村土地承包合同管理。根据《民法典》规定，农村土地承包合同是承包农户取得土地承包经营权的原始凭证，是颁发农村土地承包经营权证的法律依据，是农村土地承包管理制度的核心内容。从2009承担整村推进试点开始，至2020“回头看”工作结束，历时10余年，完成全州农村承包地确权登记颁证工作，指导县市将全州10032.1万亩承包地确权给80.8万农户，并颁发土地承包经营权证书，颁证率达98.7%；2021年，在完成农村承包地确权登记颁证工作的基础上，着力推进地确权档案规范化整理，目前工作正有序推进，为进一步完善农村土地承包合同的管理奠定了坚实基础；二是积极引导规范农村土地经营权流转。近年来，我州各级农村经营管理部门严格依照“依法、自愿、有偿”的原则，积极引导和推进全州农村土地承包经营权流转工作，截至2021年9月，全州农村土地经营权流转总面积106.8万亩，占农村土地承包面积的10.3%。其中：流转入农户的有45.8万亩、流转入家庭农场的有0.8万亩、流转入专业合作社的有9.1万亩、流转入企业的有33.4万亩、流转入其他主体的有17.7万亩，全州农业适度规模经营的步伐不断加快，形成了土地向产业园区集中、向新型农业经营主体集中的良好态势。2021年6月，在全省农村土地经营权流转管理培训班上，红河州农业农村局、泸西县农业农村局、泸西县白水镇人民政府就农村土地经营权流转工作分别作了经验交流，是此次培训班州、县、乡三级均获得交流发言机会的唯一州市，我州农村土地经营权流转工作得到省级的认可和肯定。

　　3、加强农村土地承包经营纠纷调处工作。

　　根据《农村土地承包法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》和《红河哈尼族彝族自治州多元化解矛盾纠纷促进条例》的规定，积极探索、守正出新，通过开展法律政策培训、模拟仲裁演练、庭审现场观摩等形式，不断提升基层调解仲裁人员的法治思维和依法办事的能力，对在法制轨道上推进基层治理体系和治理能力现代化起到了积极的促进作用。截至目前，全州调处办结纠纷1600起，大部分矛盾纠纷在基层得到有效化解，近年来全州未发生农村土地承包经营纠纷重大群体事件，纠纷调处长效机制的优势得到初步显现。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位 1 个，即红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站，我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农村经营体制室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2021年度收入合计2,236,424.69元。其中：财政拨款收入2,236,424.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 收入与上年2300638.23元相比，减少64208.54元，降低2.79%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2021年度支出合计2,295,137.39元。其中： 基本支出2,180,806.69元 ，占总支出的 95.02%；项目支出114,330.70元，占总支出的4.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年2539798.54元相比，减少244661.15元降低9.63%。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,180,806.69元。基本支出与上年2271752.64元相比，减少90945.95元，降低4%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,077,532.64元，占基本支出的95.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,274.05元，占基本支出的4.74% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,330.70元。项目支出与上年268045.9元相比，减少153715.2元，降57.34%。主要原因是上年项目支出较大。

　　具体项目开支及开展工作情况:

　　1、农村土地经营权纠纷调解仲裁项目支出36474.7元，2021年全州调处办结纠纷1600起，大部分矛盾纠纷在基层得到有效化解，近年来全州未发生农村土地承包经营纠纷重大群体事件，纠纷调处长效机制的优势得到初步显现。

　　2、农经统计工作项目支出77856元，一是全面完成农村经济统计信息报表共9套，二是完成农民增收形势报告及农经管理情况分析材料5套，三是农户人均可支配收入增收9.5%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,295,137.39元，占本年支出合计的100.00% 。与 2020年支出2539798.54元相比，减少244661.5元，降低9.63%。主要是项目支出有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出200,706.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于养老保险、职业年金等社会保险，与上年208170.24元相比，减少7463.44元，降低3.5%。

　　9.卫生健康（类）支出174,418.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于医疗保险（此类支出今年才是第一年，过去是财政直接对医保中心。）

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,783,600.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。主要用于职工工资、项目支出。与上年2180389.3元相比，减少396788.97元，降低18.19%，主要原因是上年项目支出较大。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出136,412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于住房公积金，与上年130109元相比，增加6303元，增4.84%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58700元，支出决算为17,894.83元，完成预算的30.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,574.83元，完成预算的45.91%；公务接待费支出决算为1,320.00元，完成预算的5.84%。2021年决算数小于预算数的原因是我站贯彻厉行节约的方针，少动车，少接待。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7,234.56元，下降28.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,896.56元，下降29.38%；公务接待费支出决算减少338.00元，下降20.39%。减少原因是出差较少，车辆运行维护费降低，同时，尽量控制接待费，控制接待人数。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,574.83元，占92.62%；公务接待费支出1,320.00元，占7.38%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出16,574.83元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 16,574.83元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于农村承包经营土地纠纷调解仲裁、农村产权制度改革的调研、农经统计报表工作的指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出1,320.00元。其中：

　　国内接待费 支出1,320.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于农经统计年报上报工作。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比为0，主要原因是我单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门资产总额 566167.65元，其中，流动资产1412.65元，固定资产564755元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91116.98元，其中固定资产增加2900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

　　科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、推广及服务等方面支出。

　　其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250000532600201111