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　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州林业工作站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州林业工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　代表林业主管部门组织制定林木生产、建设规划、计划，经上级批准后贯彻实施并监督检查执行情况，负责全州林木种苗生产及种苗执法监管、宣传和贯彻林业种苗法规政策，组织全州林木种质资源保护与利用，组织全州林木良种补贴项目申报、实施、验收，以及配合省级部门做好全州林木良种审认定工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.组织全州做好全年种苗生产供应。全州2021年育苗面积2796.98亩，苗木产量5650.85万株，实际用苗量2436.87万株，可供2022年度用苗量2709.11万株。

　　2.组织开展好全州雨季苗木质量检查工作，以确保2021年雨季项目造林所需种苗的数量和质量，并及时掌握各县市林木种苗生产、经营和使用情况。2021年7月5日至9月5日，分别对蒙自、个旧、弥勒、泸西、开远、建水、石屏、屏边、元阳、红河，10个县市进行实地调查。因受新冠疫情影响，对金平、绿春、河口3个县采取自检的方式进行。全州苗木合格率为92.7%；档案齐全率为83.5%。各市县苗圃均能严格执行种苗质量检验制度，在出圃时对苗木进行检查并出具种苗质量检验证书、苗木标签和植物检疫证。

　　3.开展2021年度林木种苗质量监管“双随机、一公开”部门联合抽查工作。分别对红河州森洋绿化有限公司、云南致远绿化工程有限公司、建水县万山林业绿化有限公司进行抽查。经查，3家企业市场登记注册信息真实有效，林木种苗经营管理依法依规、达到林木种苗质量监管验收标准，被红河州林业和草原局、红河州市场监督管理局评定为2021年度市场监管领域“双随机、一公开”部门联合抽查合格企业。

　　4.开展林业植物新品种侵权摸底调查工作。对全州范围内的613家种苗生产经营单位进行全面摸底调查，对获得新品种授权的单位，进行重点调查。通过实地调查，红河州属地范围内获得新品种授权的企业有1家（云南尚美嘉花卉有限公司），涉及3个授权新品种：少女之星、粉蝶、都市丽人，均未发生植物新品种权侵权行为。

　　5.配合省林业和草原局，开展2021年林草种苗质量抽检工作。分别对红河州石屏、元阳、开远3个县市开展林草种苗质量抽检评估工作。此次抽检评估工作重点是以国家和省级投资为主的林草生态修复、产业建设项目使用的苗木，主要抽检指标为苗木质量抽检评估、林木种子质量抽检评估，抽检工作采取内业检查苗木生产经营档案齐全率和外业检查苗木合格率相结合的方式进行。通过抽检，红河州石屏、元阳、开远3个县市，抽检综合评分均为合格。

　　6.开展“三区”林业科技服务工作。对“三区”服务对象苗圃企业开展育苗、嫁接技术培训，传授科学培育苗木、种植基础理论和基本技能，使受援单位进一步掌握育苗和种植技术，提高了受援单位育苗、种植管理水平，同时也辐射和带动了周边农村培育苗木和种植果树的积极性，取得较好的经济效益，加快了脱贫致富奔小康的步伐。

　　7.开展草品种引种试验。我站实施草原生态修复治理补助（草原保护资金）项目，项目总金额20万元，项目资金具体用于物品购置、草原知识培训、草品种栽培试验、技术服务，为我州开展生态修复、畜牧养殖提供基础性服务。我单位在建水、个旧、开远多次对比选择试验地，进行项目可行性比较，最终选定开远水泥场后山、建水普雄两个海拔差异较大的地点进行草品种试验，实施紫花苜蓿、鸭茅、苇状羊茅、多年生黑麦草、弯叶画眉草、甜高粱、皇竹草、巨菌草8 个种植品种引种试验。项目实施采取共建形式。7月13日至15日，完成3个试验地的草种播种。经过4个月的管护及观测，11月9日局生态修复科对该项目进行检查验收，通过检查该项目各项检查指标合格。

　　8.指导屏边县林业和草原局编制了《云南省屏边县国家秃杉良种基地2021年良种补贴作业设计说明》。项目总投资46万元。主要建设内容：对现有1200余亩林分开展土壤管理、施肥管理、树体管理、病虫害防治、采种、试验研究和调查观测等营建工程，投资30.83万元；开展杉木种子园母树截干改造试验和秃杉种子园促进开花结实试验，投资3.17万元；调查观测1万元；基础设施设备9万元，其他工程2万元。目前此设计已得到省林草局的认可，正在组织实施。

　　9.为云南省林木种苗示范基地提供特定树种。1月份，我州提供了鸡毛松、红河木莲、葫芦苏铁、德保苏铁、多歧苏铁、叉叶苏铁、滇南苏铁、绿春苏铁、中华桫椤名贵树种，并送达省林木种苗示范基地，顺利完成了省种苗站下达的任务。

　　10.组织开展全州植物新品种保护执法工作。组织各县市林业部门严格按照《种子法》、《云南省林木种子管理条例》和《云南省林木种子生产经营许可证管理办法》的相关规定，实行分级发放，严格对申报材料进行审查、核实，规范填写两证。开展农村和城乡接合部林木种子、穗条及苗木经营基地和销售市场的种苗质量监督检查，重点检查销售林木种子、穗条、苗木产品来源。对存在来源不清、无种苗标签、经营假劣种苗、超范围经营种苗、破坏种质资源、抢采掠青、损坏母树或者在劣质林分内和劣质母树上采种（穗）、品种未审先推、发布虚假广告等违法行为的经营户，根据相关规定依法追究经营主体责任。

　　11.做好林木品种认定申报工作。目前我州林木良种申报的枇杷解放钟、长虹3号、大五星三个品种已经云南省林木品种审定委员会专家进行了现场调查、核实，通过上报。

　　12.其他工作。配合生态修复科做好元阳县林业生态建设项目可行性研究报告，2020年红河州州级和十三县市28个村庄集镇、绿化状况调查审核；配合资源管理科做好石屏、弥勒、开远、蒙自2021年度森林抚育作业设计审核工作；配合局办公室做好迪庆州林草局考察组到红河州考察接待、绿化项目介绍工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州林业工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河哈尼族彝族自治州林业工作站。属于财政全额拨款事业单位，独立事业法人，财务和人事均独立。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2021年末实有人员编制 10人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 10人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　  红河哈尼族彝族自治州林业工作站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站2021年度收入合计2,009,661.00元。其中：财政拨款收入2,009,661.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　与2020年1,774,066.66元相比，增加了235,594.34元，增幅为13.28%。主要原因是:(1) 2080506款机关事业单位职业年金缴费拨入5,1597.0元，2020年拨入0元；(2)210卫生健康支出拨入150,210.68元，2020年度拨入0元；(3) 2110499款其他自然生态保护支出（草品种试验经费）款拨入150,000.00元，2020年度拨入120,000.00元，增加了 30,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站2021年度支出合计2,082,032.41元。其中：基本支出 1,749,120.26元，占总支出的 84.01%；项目支出 332,912.15元，占总支出的 15.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。

　　与上年度相比，总支出增加了 281,621.04元。增加的主要原因是：①2080506款机关事业单位职业年金缴费，2020年度支出0万元，2021年度支出51,597.00元，增加了51,597.00元；②卫生健康支出，2020年度为0万元，2021年度为150,210.68元，增加了150,210.68元。③2130205款森林资源培育，2020年支出35,630.89元，2021年支出112,926.90元，增加了77,296.01元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业工作站机构正常运转的日常支出1,749,120.26元。与上年对比,增加了194,439.76 元,主要原因分析 ：①2080506款机关事业单位职业年金缴费，2020年度支出0元，2021年度支出51,597.00元，增加了51,597.00元；②卫生健康支出，2020年度为0万元，2021年度为150,210.68元，增加了150,210.68元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,713,980.46元，占基本支出的97.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,139.80元，占基本支出的2.01%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332,912.15元。与上年对比，增加了87,181.28元 。主要原因分析 ：2130205款森林资源培育，2020年支出35,630.89元，2021年支出112,926.90元，增加了77,296.01元。

　　具体项目开展情况如下：

　　1.206999款其他科学技术支出项目款，主要用于开展“三区”林业科技服务工作。2021年度我单位对“三区”服务对象苗圃企业开展育苗、嫁接技术培训，传授科学培育苗木、种植基础理论和基本技能，使受援单位进一步提高育苗技术和管理水平，同时也辐射和带动了周边农户培育苗木和种植果树的积极性，取得较好的经济效益，对振兴乡村发展作出了一定积极贡献。

　　2.2110499款其他自然生态保护支出项目资金，主要用于开展草品种试验项目。经过多次对比选择后，最终选定在开远水泥场后山、建水普雄两个海拔差异较大的地点开展草品种试验，实施紫花苜蓿、鸭茅、苇状羊茅、多年生黑麦草、弯叶画眉草、甜高粱、皇竹草、巨菌草8 个种植品种引种试验。项目实施采取共建形式。2021年7月13日至15日，完成3个试验地的草种播种；2021年11月9日州林草局生态修复科对该项目进行检查验收，项目各项检查指标合格。

　　3.2130205款森林资源培育项目资金。该项目经费主要用于开展日常工作，为我单位正常运转提供了保障。2021年度我单位组织全州种苗生产供应，开展雨季苗木质量检查工作、林木种苗质量监管“两随机一公开”部门联合抽查工作，开展林业植物新品种侵权摸底调查工作及全州植物新品种保护执法工作，开展2021年林草种苗质量抽检工作、林木品种认定申报工作，并为云南省林木种苗示范基地提供了红河州特定树种。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,082,032.41元，占本年支出合计的 100.00% 。2020年度支出1,800,411.37元 ，与上年对比增加了281,621.04元。增加的主要原因是：①2080506款机关事业单位职业年金缴费，2020年度支出0元，2021年度支出51,597.00元，增加了51,597.00元；②卫生健康支出，2020年度为0万元，2021年度为150,210.68元，增加了150,210.68元。③2130205款森林资源培育，2020年支出35,630.89元，2021年支出112,926.90元，增加了77,296.01元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出69,942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出209,405.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。

　　9.卫生健康（类）支出150,210.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于支付行政事业单位医疗保险：（1）事业单位医疗支出89,667.51元；（2）公务员医疗补助支出55,222.17元；（3）其他行政事业单位医疗支出5,321.00元。

　　10.节能环保（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于开展草品种试验项目。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,396,177.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.06%。主要用于工资福利支出1,251,973.90元，134,159.95元（其中办公费10,000.00元，差旅费20,768.00元，工会经费77,067.80元，公务用车运行维护费19,062.00元，对个人和家庭的补助10,044.00元）。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出106,296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 90，000.00元，支出决算为 40,961.00元，完成预算的 45.51 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为40,028.00元，完成预算的 50.04 %；公务接待费支出决算为933.00元，完成预算的 9.33 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年度公务用车加油款和大修理支出比预算数少；2021年度继续严格执行“厉行节约”制度，减少公务来往和公务接待，故公务接待费远远比预算数少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少800.98元，下降1.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少116.98元，下降 0.29%；公务接待费支出决算减少684.00元，下降 42.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格遵守当地政府疫情防控要求，为了降低风险，进一步减少了公务往来。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,028.00元，占97.72%；公务接待费支出933.00元，占2.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 40,028.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 40,028.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红河州林木种苗质量监督、检验、调查、育苗技术指导等业务工作及草品种试验项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 933.00元。其中：

　　国内接待费 支出 933.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待种苗系统内种苗质量监管工作往来人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。主要原因分析：红河哈尼族彝族自治州林业工作站属于财政全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州林业工作站资产总额118,402.93元，其中，流动资产1,919.61元，固定资产116,483.32元 ，对外投资及有价证券 0元 ，在建工程 0 元 ，无形资产 0 元 ，其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 98,181.56元，其中固定资产减少1,071.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 13,000.00 元，其中：政府采购货物支出13,000.00 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53250003300100301111