监督索引号53250000532601201000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.根据国家相关法律法规和红河州实际,拟订动物防疫相关政策和文书；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作。

　　2.负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导全州各县（市）兽医实验室的业务技术工作。

　　3.负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应。

　　4.研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施。

　　5.负责全州兽药、饲料和饲料添加剂质量抽样检测工作。

　　6.负责全州饲料和畜产品质量安全抽样检测工作。

　　7.负责指导全州动物防疫、饲料和畜产品质量安全、饲料、兽药质量监督检验工作及技术培训。

　　8.完成省动物疫病预防控制中心和红河州农业农村局交办的其他工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务：

　　1.完成2021年重大动物疫病强制免疫疫苗集中采购，做好疫苗的管理及其他相关工作：完成口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病免疫效果监测，做好动物疫病常规监测预警等工作，完成全年重大动物疫病的监测任务样品4000份，确保口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等优先防治的重大动物疫病免疫效果群体合格率达到国家标准70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康稳步发展。

　　2.完成州内13个县市800批次畜禽产品质量安全监测任务的制样及定量检测工作，其中包括猪肉300批次，鸡肉300批次，鸡蛋200批次。禽产品质量安全监测工作的开展降低了畜禽产品安全事故发生，确保全州畜牧业健康发展。

　　3.2021年完成兽药检测任务60批次，并对抽检不合格产品进行分析。

　　4.2021年完成饲料检测任务52批次，从全年的饲料监测情况看，合格率与去年同期相比有所上升，不合格项目主要是粗蛋白质不合格。其原因主要是：一是由于市场饲料原料涨价，一些企业为降低成本，选用低价原料；二是一些企业缺少相应的检测体系，不能对原料及成品料进行有效的监测，难以保证饲料生产的质量。

　　5.全年计划抽检生鲜乳9批次，其中收购站生鲜乳6批，运输车辆生鲜乳3批;检查辖区内取得生鲜乳收购许可证的9个生鲜乳收购站；检查辖区内取得准运证明的8辆生鲜乳运输车辆；开展生鲜乳日常监管技术培训。

　　6.根据省厅要求，为做好全州农产品质量安全监管工作，对重点地区、重点区域加大定量检测和定性检测抽检力度，在全州13县市进行畜禽产品质量安全风险监测。累计抽取样品575批次（其中猪肉214批次，鸡肉213批次，鸡蛋148批次），检测结果均为阴性，合格率100%，切实从源头上守护人民群众“舌尖上的安全”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心（内设5个科室：办公室、疫病检测科、兽药饲料检测科、防控应急科、公共卫生科）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22 人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度收入合计17,536,923.13元。其中：财政拨款收入17,414,873.13元，占总收入的99.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入122,050.00元，占总收入的0.70%。 与上年对比：收入减少2,863,079.89元，下降14.03%， 财政拨款收入减少的主要原因是人员变动、项目经费减少：

　　201一般公共服务支出比上年增加2,000.00元；

　　206科学技术支出比上年增加20,000.00元；

　　208社会保障和就业支出比上年减少37,527.84元；

　　210卫生健康支出比上年增加295,500.85元；

　　213农林水支出比上年减少3,151,089.90元；

　　221住房保障支出比上年增加8,037.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度支出合计17,427,062.89元。其中：基本支出3,640,579.25元 ，占总支出的20.89%；项目支出 13,786,483.64元 ，占总支出的 79.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少4,426,558.16元，下降20.06%，2021年支出主要原因是人员变动、项目经费减少：

　　201一般公共服务支出减少34,000.00元；

　　206科学技术支出比上年增加20,000.00元；

　　208社会保障和就业支出比上年减少37,527.84元；

　　210卫生健康支出比上年增加295,500.85元；

　　213农林水支出减少4,678,568.17元；

　　221住房保障支出增加8,037.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出3,640,579.25元。 与上年对比减少527,036.11元，下降12.65%。2021年日常支出减少的主要原因是人员变动301工资福利支出减少459,616.11元，303对个人和家庭的补助减少51,920.00元，公用经费减少15,500.00元 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,507,207.50元，占基本支出的41.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,223.15元，占基本支出的0.39% 。公用经费人均支出10,249.45元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,786,483.64元。 专项业务工作经费与上年对比减少3,899,522.05，下降22.05% ，主要原因是：

　　1.在开展农产品质量安全监督抽查工作中，201一般公共服务支出增加2,000.00元，主要完成州内7批次畜禽产品质量安全监测抽查检测工作，其中包括鸡肉3批次，鸡蛋4批次。降低畜禽产品安全事故发生，力保区域内不发生重大农产品质量安全事件，确保全州畜牧业快速发展。

　　2.在开展2021年“三区”人才支持计划中央补助资金项目和科技特派员项目工作中，206科学技术支出增加20,000.00元。

　　3.在开展中央动物防疫、红河州养殖环节“瘦肉精”监管、农产品质量安全风险监测和畜禽产品质量安全监测工作中，支出213农林水支出减少3,921,522.05元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 17,414,945.49元，占本年支出合计的 99.93%。与上年对比减少4,098,123.83元，下降19.05%，主要原因是：

　　1.人员变动，基本支出减少527,036.11元；

　　2.项目减少，项目经费支出减少3,571,087.72元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。 主要用于开展农产品质量安全监督抽查工作；

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 6.科学技术（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。 主要用于开展2021年“三区”人才支持计划中央补助资金项目和科技特派作所需的专用材料费和差旅费等；

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 8.社会保障和就业（类）支出335,500.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。 主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　 9.卫生健康（类）支出295,500.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 12.农林水（类）支出16,357,071.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.93%。 主要用于2130104 事业运行、2130108病虫害控制、2130109农产品质量安全；

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 19.住房保障（类）支出244,872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于22102住房改革支出。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113,900.00元，支出决算为 36,451.30元，完成预算的32.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,503.30元，完成预算的39.93%；公务接待费支出决算为6,948.00元，完成预算的17.37%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，规范公务接待，减少接待费支出。在公务用车运行维护方面，坚持社会化、市场化方向，逐步实现公务交通保障高效、费用节约、成本下降和管理规范。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数比 2020年减少13,280.74元，下降26.70%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,543.74元，下降29.83%；公务接待费支出决算减少737.00元，下降9.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位在执行过程中严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，规范日常支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,503.30元，占80.94%；公务接待费支出6,948.00元，占19.06%。

　 （三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费 支出 29,503.30元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 29,503.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于在开展动物疫病防控等工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 6,948.00元。其中：

　　国内接待费 支出 6,948.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在开展动物疫病防控、畜禽产品质量安全监管等工作中发生的接待支出，2021年发生接待107人19批次。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心部门资产总额15,480,720.86元 ，其中，流动资产 13,370,532.09元，固定资产7,540,501.20元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产0元 ，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,730,332.24元，其中固定资产增加80,240.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值384,960.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额11,326,500.00元，其中：政府采购货物支出11,326,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

　　（二）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　（三）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250000532601201111