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　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程质量与安全监督站属专职水利工程质量监督机构，根据监督权限对全州水利工程建设进行质量和安全监督，对水利质量监督工作进行管理和考核。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.做好质量监督备案管理

　　监督站认真落实质量管理责任，严格工程质量过程控制，督促项目法人在开工前，按规定办理工程质量监督注册登记备案手续，在办理过程中，重点审查参建各方的质量保证体系，针对建设各方的资质、人员、设备进行审查。2021年办理开远市水塘哨水库除险加固工程质量监督注册手续。

　　2.持续推进质量监督规范化建设

　　积极推行质量监督标准化工作，现已全面施行水利部《水利工程质量监督工作清单》《水利工程质量与安全监督检查办法》，结合单位制定的质量工作制度，质量监督基本实现了清单化、流程化管理，质量监督标准化迈上了新的台阶，对规范监督行为，提升监督水平具有重要的现实意义。

　　3.严格监督巡查，保障建设工程质量

　　在质量监督中，把质量巡查作为工作的重点，对参建单位的质量行为及工程实体质量实施监督检查，采用定期或不定期抽查方式进行巡查，质量监督巡查一般包含查看现场、检查质量评定资料和强制性条文执行情况等内容。对巡查中发现和存在的工程质量问题，及时客观地向参建各方通报，并提出意见和建议，及时下发“质量监督检查结果通知书”，要求参建各方及时进行整改。

　　2021年完成质量巡查67次，下发质量巡查通知书16份，隐患整改通知2份、项目划分确认4份、外观质量标准确认2份，配合云南省水利水电建设管理与质量安全中心完成弥泸灌区工程质量监督巡查1次，配合州局进行工程建设约谈1次。

　　4.施工质量评定核备及工程验收

　　按照工程质量监督书的要求和监督计划，对部分完工项目，及时完成分部工程质量核备和单位工程质量核定工作，参与工程外观质量检验评定工作及竣工验收。对完工项目，及时完成分部工程和单位工程质量核备，做到验收必核，每核必查。2021年各工程项目均未发生过质量事故，工程验收合格率100%，全州分部工程完成质量评定后核备完成率为78.8%，其中：中型83.5%、小（1）型77.7%、四级堤防33.3%，单位工程核定率85%，其中：中型为50%、小（1）型88.9%。

　　2021年参加在建的33件项目法人验收25次，对所有验收结论进行了核备，对质量检验评定资料进行了认真的检查，发现问题督促项目法人组织参建各方进行修改完善；在政府验收时，按要求参加相应验收，并结合日常监督成果，客观提出质量评定结论意见；参加建水县施家寨、河口县大田房水库截流阶段验收，绿春县八尺水库、建水县大田水库下闸蓄水验收，红河县虎街河水库、个旧市石洞坝水库、河口县老街子水库除险加固工程的竣工验收，提出了质量结论意见，同时编写并提交了工程质量监督报告。

　　5.开展工程质量统计分析

　　按云南省水利厅关于印发水利工程建设质量统计分析制度的要求，完成了2021年上半年、下半年质量统计分析报告，从质量统计数据分析，全州在建水利工程质量监督工作开展顺利，项目验收合格率100%，工程建设质量总体在可控范围内。

　　6.质量管理人员培训

　　为顺利开展“质量月”活动，规范质量监督行为，在蒙自举办了首次水利工程建设质量监督工作网络培训，组织各县市水利质量监督工作人员以腾讯视频会议的方式参加培训，参训人数为40余人。通过培训逐步规范全州水利工程质量与安全管理行为，整体提高全州水利工程质量监督检查水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站,共设置2个内设机构，包括综合办公室、监督室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2021年度收入合计2,383,256.66元。其中：财政拨款收入2,383,256.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加213,747.69元，上升9.85%，主要原因是本年度调入2名事业工作人员、安置1名退役士兵，工资福利费用增加，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2021年度支出合计2,533,624.46元。其中：基本支出 2,433,624.46元，占总支出的 96.05%；项目支出100,000.00元，占总支出的3.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加283,252.61元，上升12.59%，主要原因是本年度调入2名事业工作人员、安置1名退役士兵，工资福利支出增加，财政拨款支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,433,624.46元。与上年对比增加495,962.11元，上升25.6%，主要原因本年度调入2名事业工作人员、安置1名退役士兵，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,307,743.46元，占基本支出的94.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,881.00元，占基本支出的5.17%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比减少212,709.50元，下降68.02%，主要原因是本年度减少了修缮办公室费用，项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况，红财农指〔2021〕20号下达水利工程质量与安全监督经费项目预算100,000.00元，支出100,000.00元，主要开展工作是对在建水利工程进行质量巡查，完成质量监督巡查67次，参与工程外观质量检验评定，对竣工验收的项目及时编写工程质量监督报告，完成2021年质量统计分析报告。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2021年度一般公共预算财政拨款支出2,533,624.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加283,252.61元，上升12.59%，主要原因是本年度调入2名事业工作人员、安置1名退役士兵，工资福利支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出217,785.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。

　　行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2,232.00元，主要用于事业单位离退休干部公用经费支出；

　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）215,553.92元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　9. 卫生健康（类）支出187,489.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）121,162.10元，主要用于事业单位基本医疗保险支出；

　　行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）60,380.00元，主要用于事业单位公务员医疗补助；

　　行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5,947.00元，主要用于事业单位职工大病医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,979,896.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%。

　　水利（款）水利行业业务管理（项）100,000.00元，主要用于水利工程质量与安全监督日常质量巡查费用;

　　水利（款）其他水利支出（项）1,879,896.44元，主要用于事业单位人员工资福利支出及日常公用经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出148,453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）148,453.00元，主要用于事业单位职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为306,000.00元，支出决算为20,678.17元，完成预算的6.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,256.17元，完成预算的6.75%；公务接待费支出决算为422.00元，完成预算的0.01%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费用没有支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少29,158.83元，下降58.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少28,141.83元，下降58.15%；公务接待费支出决算减少1,017.00元，下降70.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，经费支出减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出20,256.17元，占97.96%；公务接待费支出422.00元，占2.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出20,256.17元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出20,256.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利工程质量巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出422.00元。其中：

　　国内接待费支出422.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市县水务局办理工程质量监督工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门属公益一类事业单位，2021年机关运行经费与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门资产总额358，081.58元，其中，流动资产1,561.58元，固定资产356,520.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190,054.32元，其中：固定资产减少15,797.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　农林水支出，为政府农林水事务支出。

　　水利支出，指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　住房公积金支出，按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　水利行业业务管理，指用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查，建设文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

　　监督索引号53250000533200501111