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　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　(2)组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。

　　(3) 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民革党员做好服务工作

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　在州政协召开的十三届一次会议上，共提交大会发言材料2篇，提案建议10件，其中：集体提案5件，个人提案5件。州政协十二届四次会议提交的提案中，集体提案《关于合理利用红河流域水资源助推乡村振兴的建议》被评为优秀提案；党员李松个人提案《关于整合资源尽快加强红河州传染病救治能力的建议》被评为重点提案，党员易维勇个人提案《关于提升红河州顶级越野跑项目推动红河州旅游发展的建议》被评为优秀提案。党员白茵被评为红河州政协先进提案工作者，民革红河州委荣获2017-2021年民革云南省参政议政工作优秀组织奖。

　　为更好地履行民主党派参政议政职能，进一步发挥民主党派在助力乡村振兴中的作用，到元阳县、红河县就“红河州农旅融合发展情况”进行调研，通过实地查看、召开座谈会、听取汇报等方式，对农旅项目规划、发展等情况进行详细了解。积极协调配合民革云南省委对《数字化赋能乡村产业振兴的机制设计和政策优化》等课题的调研。召开2022年参政议政会议，总结今年参政议政工作并为明年工作打下坚实的基础。

　　中国共产党第二十次全国代表大会10月16日在北京人民大会堂隆重召开，民革红河州委认真组织，下发《关于认真组织收听收看习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告的通知》，要求各级组织认真组织党员观看；同时组织全体干部职工集中收看。组织骨干党员以及机关干部职工30余人开展深入学习中共二十大精神的培训。通过学习，引导全州党员把思想和行动统一到中共二十大精神上来，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终与中国共产党想在一起、站在一起、干在一起。

　　根据民革中央、民革云南省委有关要求，结合民革红河州委实际，制定下发《民革红河州委开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育工作方案》。召开四届四次全会暨“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育动员会；会议学习了中共十九届六中全会和红河州“两会”精神。民革贵州省委、民革广西百色市委分别到我州建水县朱德旧居联合开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动。

　　组织新党员参加民革云南省委举办的2022年新党员培训，培训内容涵盖了学习贯彻中共十九届六中全会精神，解读《中国共产党统一战线工作条例》与多党合作及民革党史、坚持和完善中国新型政党制度等内容。积极向各级媒体投稿，及时报道每次活动；编印《红河民革》4期，全年征订《团结报》84份。民革红河州委荣获2017-2021年民革云南省宣传思想工作地方组织先进集体三等奖，党员陈耀春、程静荣获民革云南省宣传思想工作先进个人。

　　根据《关于做好民革云南省第十三次代表大会代表选举工作及严肃换届纪律的通知》文件要求，印发《民革红河州委参加民革云南省第十三次代表大会代表名额分配方案》、《民革红河州委关于民革云南省第十三次代表大会代表的选举办法》，按质按量完成代表选举工作；指导和帮助民革蒙自市支部顺利完成届中调整，补选副主任委员1名。根据《民革中央关于新时代组织发展工作的意见》和云革发〔2022〕14号《民革云南省委关于做好2022年度党员发展工作的通知》精神，民革红河州委按照民革重点分工领域的范围、学历、年龄等条件，严把质量关和审核关。2022年共发展党员7名，超额完成民革省委下达的发展6名的任务，平均年龄38.7岁，其中有3名副高级职称，6人大学本科学历，1人硕士研究生学历，为红河州民革组织注入新活力。

　　做好社会服务工作：一是精准发力助力乡村振兴。按照州委、州政府的统一安排部署和相关文件精神，民革红河州委主动融入定点帮扶工作。今年共4次深入屏边县玉屏镇新农村委会开展走访工作，划拨2万元工作经费给村委会，进行一次消费扶贫活动，共计1499元。屏边县新荣村委会向民革红河州委申请帮助解决农耕设备不足的问题，民革红河州委向村委会捐赠2台农耕机，共计0.77万元，帮助解决村委会“急难愁盼”问题，进一步提高生产力。二是同心“战”疫，贡献民革力量。面对河口县新冠肺炎疫情的严峻形势，民革红河州委联合民盟红河州委、民建红河州委、民进红河州委、农工党红河州委开展支援河口抗疫物资捐赠活动，5家民主派专职副主委出席活动。共捐赠5万元（每家党派各1万元）的大米支援河口县，共计6.86吨大米。同时还下发《致全州民革党员的倡议书》，号召全州民革党员和机关干部积极捐款抗击疫情，共捐款14450元，用于购买大米2吨，送达河口县，为抗击新冠疫情贡献民革力量。三是联合举办“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育暨“同心喜迎二十大”社会服务活动。参加中共红河州委统战部联合各民主党派州委在屏边县举办的“同心喜迎二十大”社会服务活动。医生团队为当地群众提供医疗诊断服务，普及相关医疗知识和治疗手段，发放日常药品；律师团队为群众提供免费法律咨询服务，普及法律知识；农技专家赴玉屏镇垇嘎村委会开展农业技术培训，实地察看农户种植养殖的情况并进行现场指导，提出发展建议，解答当地农户在种养过程中的疑难问题。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部，办公室为专职机构，其余为兼职机构。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2016年5月实施公车改革后，单位无车辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　民革红河州委没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度收入合计1,332,627.40元。其中：财政拨款收入1,332,627.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加168,997.99元，增长14.52%。其中：财政拨款收入增加168,997.99元，增长14.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资、公积金等增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度支出合计1,332,627.40元。其中：基本支出1,232,627.40元，占总支出的92.50%；项目支出100,000.00元，占总支出的7.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加141,384.15元，增长11.87%。其中：基本支出增加135,797.15元，增长12.38%；项目支出增加5,587.00元，增长5.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资、公积金等增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,232,627.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,096,584.50元，占基本支出的88.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,042.90元，占基本支出的11.04％。（人均27,208.58元）

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：按经济分类科目，支出办公费、培训费、其他交通费、委托业务费、其他商品和服务支出等。主要开展了课题调研、培训、乡村振兴等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,332,627.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加141,384.15元，增长11.87%，主要原因是工资、公积金等增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,032,806.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.50%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出797，879.58元，占一般公共服务（类）支出的77.25%；商品和服务支出234，926.90元，占一般公共服务（类）支出的22.75%。（2）按科目分：2012801行政运行支出932，806.48元，占一般公共服务（类）支出的90.32%，2012899其他民主党派及工商联事务支出100，000.00元，占一般公共服务（类）支出的9.68%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出87,832.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出86，716.80元，占社会保障和就业（类）支出的98.73%；商品和服务支出1，116.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.27%。（2）按科目分：2080501归口管理的行政单位离退休支出1,116.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.27%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86，716.80元，占社会保障和就业（类）支出的98.73%。

　　9.卫生健康（类）支出108,437.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出108,437.12元，占卫生健康（类）支出的100%。（2）按科目分：2101101行政单位医疗支出71，708.61元，占卫生健康（类）支出的66.13%；2101103公务员医疗补助支出34，278.51占卫生健康（类）支出的31.61%；2101199其他行政事业单位医疗支出2，450.00，占卫生健康（类）支出的2.26%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出103,551.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出中的公积金103,551.00元，占住房保障（类）支出的100%。（2）按科目分：2210201住房公积金支出103,551.00元，占住房保障（类）支出的100%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,100.00元，支出决算为3,820.00元，完成年初预算的6.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,820.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,820.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：1、接待中冶交通建设集团有限公司580.00元；2、接待民革贵州省委1,410.00元；3、接待挂钩点屏边县玉屏镇新农村委会360.00元；4、接待民革广西百色市委会1,470.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,100.00元，支出决算为3,820.00元，完成年初预算的6.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,820.00元，完成年初预算的27.09%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，无因公出国（境）费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,370.00元，增长163.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,370.00元，增长163.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年全国民主党派开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”活动，民革贵州省委和民革广西百色市委到我州开展活动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级及相关单位对接相关工作，产生的接待支出。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年机关运行经费支出136,042.90元，增加3,041.59元，增长2.29%,主要原因是今年全国民主党派开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”活动，民革贵州省委和民革广西百色市委到我州开展活动，接待费增加。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额36，579.28元，其中，流动资产2，302.59元，固定资产34，276.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少12，680.66元，其中固定资产减少13，050.81元，流动资产增加370.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　二、民主监督：是人民政协三大主要职能之一(人民政协的主要职能:政治协商、民主监督、参政议政)。 民主监督作为"自下而上"的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。

　　三、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　四、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　监督索引号53250000175301111