监督索引号53250000175401000

　　目录

　　第一部分  中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　(2)组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。

　　(3) 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州盟员做好服务工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、自身建设工作。深入开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育，坚持中国共产党的集中统一领导，最大限度凝聚起共同奋斗的力量，凝心聚力助推建设红河高质量发展。2022年开展政治交接主题教育活动4次；召开例会、专题会议等10次；组织参加各类培训、会议、宣讲，培训各级骨干盟员、新盟员102人次。编印宣传内刊2期，向盟内外宣传平台、网站报送宣传信息30条，征集学习中共二十大精神理论文章22篇，内强素质、外塑形象，全面推进全州民盟自身建设。

　　2、参政议政工作。聚焦红河州滇南中心城市交通一体化建设、乡村振兴、基础教育、文化旅游等方面，深入开展重点课题调研，积极建言献策，2022年完成调研课题2个，向州政协全会提交集体提案4件，向民盟省委提交社情民意信息15条。

　　3、社会服务工作。一是做好乡村振兴工作。到定点扶贫村调研走访4次，结合村情民情，切实解决实际问题，拨付乡村振兴产业帮扶工作经费2万元，助推乡村振兴发展；二是全力支持河口抗击新冠疫情，盟州委捐赠1万元购买大米运往河口，倡议盟员向河口红十字会捐款36,164.00元；三是开展“黄丝带”帮教活动。先后2次在小龙潭监狱开展《中华人民共和国反有组织犯罪法》专题宣讲和文化帮教活动；四是开展义诊和科技培训活动。在个旧、开远等地开展义诊咨询活动3次，向村民免费发放5000元的药品，受益村民1500人次。在屏边、蒙自、开远等地开展种植畜牧科技培训咨询服务3次。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中，办公室为专职机构，其余三部为兼职机构。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　1、本部门2022年度无政府性基金，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　2、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度收入合计1,379,589.99元。其中：财政拨款收入1,379,589.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加148,454.85元，增长12.06%。其中：财政拨款收入增加148,454.85元，增长12.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年增加基本工资、人员职务晋升，人员经费相应增加，因此预算收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度支出合计1,379,589.99元。其中：基本支出1,279,589.99元，占总支出的92.75%；项目支出100,000.00元，占总支出的7.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加127,462.82元，增长10.18%。其中：基本支出增加127,462.82元，增长11.06%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年增加基本工资、人员职务晋升、公积金补缴、医保缴费基数增加以及政府采购办公设备支出较上年多。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,279,589.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,130,040.39元，占基本支出的88.31％；办公费、委托业务 费、水电费、办公设备购置等公用经费149,549.60元，占基本支出的11.69％。人均基本支出255,918.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:办公费2,444.60元，主要用于日常办公支出；差旅费12,143.00元，主要用于调研、培训等工作的差旅费支出；维修费298.00元，主要用于办公室门锁、灯具的维修；会议费28元，主要用于会务支出；培训费1,160.00元，主要用于培训会会务支出。劳务费4,200.00元，主要用于发兼职副主委职务工资补差；委托业务费12,300.00元，主要用于外聘会计工资及宣传平台维护等；其他交通费11,737.50元，主要用于会议、培训、调研等公务活动的用车支出；其他商品和服务支出33,998.90元，主要用于日常办公运转的各项开支。办公设备购置18,000.00元，主要用于购买办公电脑。信息网络及软件购置更新3,690.00元，主要用于购买电脑所需的配套操作系统和软件。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,379,589.99元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加127,538.22元，增长10.19%，主要原因是本年增加基本工资、人员职务晋升、公积金补缴、医保缴费基数增加以及政府采购办公设备支出较上年多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,070,806.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.62%。主要用于工资福利支出821,257.35元，商品和服务支出249,549.6元 。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出92,549.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于职工养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出107,508.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出108,725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,207.00元，支出决算为3,992.00元，完成年初预算的6.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,992.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,992.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：1、接待上级盟组织赴红河州调研4批次34人，接待支出2474元；2、接待定点帮扶村到蒙自对接工作1批次8人，接待支出580元；3、接待外地州盟组织到红河州交流学习1批次16人，接待支出938元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,207.00元，支出决算为3,992.00元，完成年初预算的6.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,992.00元，完成年初预算的28.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2022年没有出国(境)事宜，所以不列支出国(境)经费支出；二是厉行节约，接待费支出未超出预算。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,578.00元，增长182.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,578.00元，增长182.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年上级盟组织到红河州调研及指导工作次数较去年多，因此接待费有所增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级盟组织赴红河州调研4批次34人，接待支出2474元；接待定点帮扶村到蒙自对接工作1批次8人，接待支出580元；接待外地州盟组织到红河州交流学习1批次16人，接待支出938元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年机关运行经费支出149,549.60元，增加12,098.73元，增长8.80%,主要原因是根据工作安排本年调研开展较多，差旅费、交通费、公务接待等支出均比上年增加。部门机关运行经费主要用于日常办公开支，具体为：办公费11059元、手续费1000元、水电物业费4622元、邮电费817.6元、差旅费16469元、维修费4060元、会议费660元、培训费3434元、公务接待费3992元、委托业务费5200元、工会经费23593元、福利费7500元、其他交通费66860、其他商品服务支出283元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额48,632.07元，其中，流动资产1,978.97元，固定资产46,443.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产210.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,597.55元，其中固定资产增加10,720.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值50,940.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额18,000.00元，其中：政府采购货物支出18,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此类情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000175401111