监督索引号53250000171301000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全州广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全州有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。推进全州妇女儿童事业的发展；巩固和广大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家妇女的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定；负责指导基层妇联各项业务的开展；完成州委、州政府交办的任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.进一步提高办公室服务能力。推进办公室政务事务工作开展，认真开展“挂包帮”定点扶贫工作，完成年度党风廉政建设责任制建设工作任务；规范办理公文，完成基层减负任务；开展“暖冬慰问”送温暖工作。2.进一步提高组织联络工作能力。加强基层妇联干部、妇女干部教育培训，夯实基层组织建设及妇女儿童活动阵地建设；加强对外统战联络及其他组织联络部业务工作；加强妇联组织的党建工作，加大培养和发展女党员工作力度，进一步提高组织联络工作能力；加强和扩大基层妇联组织和阵地建设。3.进一步提高宣传教育工作能力。利用传统媒体、网络新媒体做好妇联宣传思想工作，宣传党的路线、方针、政策、宣传妇联工作、妇女优秀典型和家庭等，推动党和政府的各项方针政府在妇联的贯彻落实，为开展妇女工作创造良好的舆论环境和树立良好形象。以寻找、推荐、评选优秀妇女及家庭系列活动，推动家庭文明建设。以实施乡村振兴战略为契机，开展巾帼志愿服务活动，开展“最美家庭”及好媳妇、好儿女、好公婆、好邻居的评选工作。4. 进一步提高妇女儿童维权工作能力。加强基层妇女儿童维权和社会服务点（中心）建设，参与社会综合治理和社会稳定工作；指导、推动全州各级妇联组织依法维护妇女儿童合法权益，开展维权志愿者队伍的各类服务活动，利用社会力量，做好维权工作；做好家庭贫困妇女、儿童的帮扶救助工作。5.进一步提高城乡妇女创业就业发展工作能力。加强城乡妇女实用技术和转移就业培训，基层妇女创业就业发展，“双学双比”“巾帼建功”工作及其他妇女发展业务工作，进一步提高城乡妇女创业就业发展能力。开展“乡村振兴”活动，大力实施“巾帼脱贫行动”，进一步完善城乡一体的教育培训、科技示范、信息服务、合作经济，重点加强贫困县妇女的教育培训工作，全面提高其综合素质和创业能力；成立红河州刺绣协会、创建乡村振兴示范基地，带动妇女发展。6.进一步提高州妇儿工委办公室服务能力。推进妇女儿童发展规划全面实施，加强家庭教育指导服务及儿童关爱保护工作。加强对县市及成员单位督促指导，推动红河州妇女儿童发展规划全面实施；以实施项目为依托，促进重难点问题解决；健全统计监测评估制度，确保监测评估的合法科学；加强能力建设，创新工作方法，完善制度建设，加大培训力度，提高队伍素质，确保履职实效。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、权益部、宣传部、组织联络部。州妇女儿童工作委员会办公室作为州妇女儿童工作委员会的常设办事机构设在州妇联，为正科级事业单位。本单位无下属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，为红河哈尼族彝族自治州妇女联合会。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2022年度收入合计6,587,652.18元。其中：财政拨款收入6,567,652.18元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计增加671,393.66元，增长11.35%。其中：财政拨款收入增加672,177.67元，增长11.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少784.01元，下降3.77%。收入增加主要原因：人员工资福利调整，导致本年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2022年度支出合计6,567,052.18元。其中：基本支出5,857,738.18元，占总支出的89.20%；项目支出709,314.00元，占总支出的10.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加322,430.21元，增长5.16%。其中：基本支出增加704,999.85元，增长13.68%；项目支出减少382,569.64元，下降35.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少主要原因：本年度中央财政创业担保贷款管理工作奖励性补助资金等项目资金减少及最美绣品推选展示活动工作经费未形成支出，导致支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,857,738.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,237,677.58元，占基本支出的89.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620,060.60元，占基本支出的10.59％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出709,314.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本部门2022年度实施1个项目，为红河州妇联专项业务经费项目，该项目所有内容已实施完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出6,567,052.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加343,214.22元，增长5.51%，增加主要原因：人员工资福利调整，导致本年支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出4,821,095.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.41%。主要用于基本工资等工资福利支出3,569,450.59元、办公费等商品和服务支出1,228,661.60元、救济费等对个人和家庭的补助20,000.00元、办公设备购置等资本性支出2,983.00元；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  8.社会保障和就业（类）支出610,289.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出434,699.36元、其他商品和服务支出4,230.00元、离休费等对个人和家庭的补助171,360.00元；

　　  9.卫生健康（类）支出597,576.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出597,576.63元；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  12.农林水（类）支出73,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于委托业务费等商品和服务支出73,500.00元；

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  19.住房保障（类）支出464,591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于住房公积金等工资福利支出464,591.00元；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，支出决算为12,434.00元，完成年初预算的73.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算12,434.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算12,434.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，支出决算为12,434.00元，完成年初预算的73.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为12,434.00元，完成年初预算的73.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:坚持厉行节约原则，减少公务接待支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,027.00元，增长94.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加6,027.00元，增长94.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年增加了荆州市妇联到我州对接相关事宜等接待事项，导致公务接待费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作接洽、上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2022年机关运行经费支出620,060.60元，较上年增加35,319.64元，增长6.04%,主要原因：其他交通费、会议费等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费1,2208.80元、邮电费28,048.19元、物业管理费12,053.00元、差旅费53,860.50元、维修费19,776.00元、会议费11,695.00元、培训费12,773.88元、其他交通费用288,962.50元等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州妇女联合会资产总额523,373.54元，其中，流动资产62,977.22元，固定资产459,976.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产420.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加212,654.00元，其中固定资产增加162,954.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额39,600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39,600.00元。授予中小企业合同金额39,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000171301111