监督索引号53250000113101000

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　政协红河州委员会按照中国人民政治协商会议章程开展工作,主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，政协红河州委员会在州委的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣州委决策部署和“五个政协”新要求，明确提出新一届州政协“1235”履职思路，充分发挥专门协商机构作用，围绕中心更加紧密、服务大局更加有效、关注民生更加有为，干出了政协新样子，交出了履职新答卷，为助推红河高质量跨越式发展作出了积极贡献。

　　坚持党的全面领导，推动思想政治引领。全面做好迎接和学习宣传贯彻中共二十大各项工作。组织开展迎接宣传贯彻二十大系列活动，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。举办“红河这十年”政协工作专场新闻发布会，开展喜迎“七一”建党节、“书香政协”读书活动，为迎接二十大胜利召开营造了浓厚氛围。坚持服务中心大局，推动政协履职工作。围绕党委政府中心工作，谋划和实施了27项重点履职活动，共立案交办提案347件，开展重点协商课题12个，组织重点调研、视察、考察16次，向州委、州政府报送调研报告、协商专报、民主监督专报18期，社情民意信息31条。其中，9份协商专报、调研报告、建议案和15条社情民意信息得到州委、州政府领导批示，以实干实绩助力党委政府科学决策、有效施政。聚焦州委决策部署创新“1235”履职思路。围绕州委决策部署和“五个政协”新要求，找准政协围绕中心、服务大局的方向和抓手，创新提出新一届州政协“1235”履职思路。紧扣“担当实干 争先跨越，干出新时代人民政协新样子”这一履职主题，聚焦高质量建成“三个示范区”、边疆治理体系和治理能力现代化建设两大重点任务，打造“协商在基层”“双助推”、政协文史三个履职品牌，强化党建引领、协商平台、提案质量、数字政协、队伍建设五大支撑体系。项目化、清单化、具体化列出30项工作任务，成立11个履职工作专班，以高水平履职服务红河高质量跨越式发展。

　　聚焦经济高质量发展献计出力。积极响应州委号召，坚决贯彻落实链长制、段长制、河长制、林长制和重点项目、重点企业、重点招商“四长三重”工作，深入开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践活动。突出产业链建设、招商引资、经济政策措施落实等重点，开展“促进电子信息与新材料产业发展，打造有色金属全产业链”“培育壮大外贸市场主体，推进沿边开放示范区建设”等协商议政，开展“扎实稳住经济一揽子政策措施（50条）”落实情况专项民主监督，组织委员提出提案191件、形成协商专报5期、收集社情民意信息45条。与红河学院合作共建参政议政人才智库。搭建银企恳谈会平台，促成5家银行向15户企业授信17.6亿元，实际放贷14.7亿元。积极参与“粤商入滇红河行”招商引资工作，与省政府驻广东办事处签订招商合作备忘录。创新开展助推市场主体倍增“5+5”行动，通过搭建协商平台催生一批、发挥委员作用引进一批、落实链长责任助推一批、主动服务企业纾困帮扶一批“四个一批”等措施，助推新增市场主体13404户，涌现出弥勒市政协围绕小河边村玫瑰花产业助推83户花农变花商、泸西县政协助力午街铺镇集贸市场新增商户92户等一批典型案例。

　　聚焦边疆治理现代化积极作为。完善“协商机制”，推动政协协商常态、长效开展，更好把人民政协制度优势转化为边疆民族地区治理效能。认真贯彻落实《中共红河州委关于推动全州政协系统“协商在基层”工作规范务实有效开展的实施意见》，持续深入推动政协协商向基层延伸、与基层治理有效衔接。完成“协商在基层”议题145个，帮助基层解决问题247个，弥勒、建水、个旧、绿春、河口5县市政协案例入选全省政协50个“协商在基层”典型案例。开展中央生态环境保护督察反馈问题整改落实情况民主监督，对生物多样性保护、异龙湖流域农业产业结构调整开展专题协商，助力绿美红河建设。围绕护航二十大，组织委员做好解疑释惑、协调关系、化解矛盾等工作，积极以提案、调研视察、社情民意信息等形式，助推河湖库塘设置（投放）救生杆、农资价格走高等社会热点难点问题得到妥善处理。动员全州各级政协组织和政协委员参与疫情防控，张家云、马柱宽等委员慷慨捐资，带动广大委员、爱心企业和爱心人士积极助力疫情防控。开展边境疫情防控工作专项视察和调研，对强边固防、现代化边境小康村建设开展主席会议协商和专题协商，工作建议和协商意见得到州委主要领导批示，促进了相关工作落实。

　　聚焦民族团结进步示范凝心聚力。围绕民族团结进步示范区建设，开展常委会专题议政协商，助力打造民族团结进步示范创建升级版。与省政协联动调研“深化中小学铸牢中华民族共同体意识教育”，及时反映我州意见建议。始终坚持我国宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应，主席会议成员带头走访联系宗教界委员和宗教界代表人士29人次。组织少数民族界、宗教界、侨界委员开展“自我教育、自我提高”专题学习考察、“看发展感党恩聚合力、铸牢中华民族共同体意识”主题系列活动，充分发挥界别优势，为促进民族团结、宗教和顺更好凝聚共识、凝聚人心。

　　聚焦增进民生福祉持续用力。紧扣民生关注，开展推进教育南北协调发展、滇南中心城市户籍管理一体化、医疗保障工作等调研和协商，积极助力全州教育高质量发展、加快滇南中心城市一体化进程和“红河惠民保”等民生实事落地见效，提升人民群众幸福成色。接续开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”行动，出台进一步强化“双助推”行动6条措施，全州各级政协组织、广大政协委员聚焦重点帮扶县、脱贫乡村和易地扶贫搬迁安置点等重点区域，帮助发展产业项目532个，为低收入人口提供就业岗位33801个，资助低收入家庭学生40465人，协调提供价值4004.6万元的医疗设备，提升农村人居环境办实事4203件，委员参与率达100%。涌现出了以劳务输出帮助1.7万人稳定就业的张正华委员、以订单 “联姻”带动8000多户村民稳定增收的王亮委员等14个省级 “双助推”工作典型。

　　坚持固本强基提能，推动自身建设。把加强自身建设作为基础性工程，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，全面推进政协委员和机关干部队伍建设，不断提升政协履行职能的制度化、规范化、程序化水平。提出“政协不是终点站、不是休息地，政协是助推红河高质量跨越式发展加油站”的“两不一是”履职理念，着力提振广大政协委员和政协机关干部精气神。通过开展“担当实干 争先跨越”大讨论活动，大力营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，以思想之变推动各项履职工作见行见效、走深走实。坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，大力推行“三个工作法”，推动思想破冰、强化履职担当，以思想大提升促进工作作风大转变、履职效能大提升，机关作风面貌焕然一新。

　　以“三化”理念引领政协工作提质增效。坚持把创新化、特色化、品牌化理念贯穿政协履职实践，推动政协工作提质增效、蓬勃发展。探索推出“双月协商”活动，创新搭建“同心议政”平台、“我们来协商”区域协商平台，推动协商的理念转变、机制建设、平台搭建、成果转化取得新进展新突破。不断完善各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士在政协发挥作用的制度机制，定期召开座谈会，做到重点协商共同组织、重点视察共同开展、重点提案共同督办，各党派团体共提交提案145件、社情民意信息12条、大会发言26篇。依托委员工作室更好联系服务界别群众，打造委员特色履职新模式，工作经验在全省工作推进会上作交流发言，并在全国政协副主席卢展工带队到我省开展“委员联系服务界别群众”工作调研座谈会上作汇报发言。

　　以“四项重点”抓实政协机关建设。坚持以“数字政协”“书香政协”“模范机关”和制度建设为重点，高标准推进机关规范化建设。扎实推进“数字政协”建设，启动政协数字调度平台和数字文史馆建设，用信息化赋能政协工作提质增效。切实加强“书香政协”建设，采取“线上+线下”“读书+履职”“委员+专家”等多种方式开展读书活动，引导委员多读书、读好书、善读书，通过读书提能促进更好履职。坚持立改废并举抓制度建设，建立大文秘工作机制，制定、修订完善4项机关管理制度，不断提升政协工作制度化、规范化、程序化水平。持续抓好“模范机关”建设，州政协机关成功创建为第四批全省民族团结进步示范单位，被命名为红河州模范机关创建示范单位。

　　以更高标准建强政协“两支队伍”。聚焦“建一流队伍、创一流业绩、树一流形象”目标，制定出台视察考察、履职考核、违纪违法处理等制度，切实加强对委员履职的服务、管理和激励。扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，开展“五个一”委员履职活动和委员履职标兵、知名委员工作室“双优品牌”创建，开展委员联系服务界别群众和委员工作室建设，引导全州3028名委员与9084名界别群众建立联系机制，建立委员工作室127个，命名马利古等10名“委员履职标兵”和红河学院委员工作室等6个“知名委员工作室”，树立工作典型，激发履职热情，干出了政协新样子，交出了履职新答卷，为助推红河高质量跨越式发展作出了积极贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会机关设工作机构 10 个，均为正处级。其中，专门委员会 8 个：州政协提案委员会、州政协经济委员会、州政协人口资源环境委员会、州政协教科卫体委员会、州政协社会和法制委员会、州政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、州政协文化文史和学习委员会、州政协农业和农村委员会。州政协办事机构 2 个：州政协办公室、州政协研究室。州政协专门委员会分别设办公室，均为正科级。我单位无下属单位。

　　 （二）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：1.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会；2.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会办公室信息中心；3.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会办公室委员服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制16人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员78人（含行政工勤人员16人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2022年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据（详见附件）。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度收入合计32,018,150.80元。其中：财政拨款收入31,951,632.69元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66,518.11元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加6,375,180.03元，增长24.86%。其中：财政拨款收入增加6,378,661.92元，增长24.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,481.89元，下降4.97%。主要原因是本年度人员和项目增加，人员、公用经费和项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度支出合计32,032,041.57元。其中：基本支出24,332,950.67元，占总支出的75.96%；项目支出7,699,090.90元，占总支出的24.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,833,172.92元，增长17.77%。其中：基本支出增加3,653,620.74元，增长17.67%；项目支出增加1,179,552.18元，增长18.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度人员、项目及业务活动增加，人员、公用经费和项目费用增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,332,950.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,310,791.29元，占基本支出的87.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,022,159.38元，占基本支出的12.42％。人均公用支出35,978.09元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,699,090.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要开展了以下工作：1、州政协各委室按照职能职责开展各项工作。2、州政协常委会按年初计划履行各项职责。3、政协常委和政协委员参政议政义务。4、根据年度工作需要召开2022年度的各类会议。5、组织全州政协委员学习培训，提高履职能力水平。6、州政协履行职责时购买相关服务。7、组织州政协特聘艺术家管理委员会开展采风等创作活动。8、改善基层政协办公条件。9、推进民族团结示范民族宗教工作。10、适应新形势新任务的需要开展全州政协宣传工作。11、开展乡村振兴工作等。具体项目开支如下表：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,953,866.57元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加4,879,822.92元，增长18.02%，主要原因是本年度人员和项目增加，人员、公用经费和项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出24,967,660.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%。主要用于机关行政运行、政协会议和业务项目支出。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出3,046,137.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于机关养老保险和职业年金支出。

　　  9.卫生健康（类）支出2,070,619.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于行政事业人员基本医疗保险支出。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出1,869,449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，主要用于住房公积金支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为490,000.00元，支出决算为89,549.74元，完成年初预算的18.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算73,544.74元，占总支出决算的82.13%；公务接待费支出决算16,005.00元，占总支出决算的17.87%，具体是国内接待费支出决算16,005.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为490,000.00元，支出决算为89,549.74元，完成年初预算的18.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为73,544.74元，完成年初预算的66.86%；公务接待费支出决算为16,005.00元，完成年初预算的8.89%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22,574.19元，增长33.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加23,407.19元，增长46.69%；公务接待费支出决算减少833.00元，下降4.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位新的领导班子换届以后，业务增加，公务活动增多，现有4辆公务用车特别老旧，趋于报废，车辆维修和保养费用增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出73,544.74元，占82.13%；公务接待费支出16,005.00元，占17.87%，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出73,544.74元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出73,544.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机关应急、通信及退休老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出16,005.00元。其中：国内接待费支出16,005.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、县市及外省政协因公和业务工作需要发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年机关运行经费支出3,022,159.38元，增加438,134.15元，增长16.96%,主要原因是人员增加，行政运行费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额7073803.71元，其中，流动资产208481.46元，固定资产6865322.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加412483.32元，其中固定资产增加264598.08元。处置房屋建筑物171.42平方米，账面原值69.53元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产79项，账面原值442445.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,051,578.10元，其中：政府采购货物支出1,814,578.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出237,000.00元。授予中小企业合同金额2,051,578.10元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　三、政协常委及委员履职经费：是指按照有关规定和州政协工作安排，列入州财政年度预算，用于州政协常委及委员在州政协全体会议闭会期间开展履职活动的经费。

　　监督索引号53250000113101111