监督索引号53250000231601000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业创业服务体系；组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业；拟订全州养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，编制相关社会保险基金预决算草案；负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，保持全州就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来州工作或定居政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度；负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策；贯彻执行企事业单位人员工资福利和离退休政策；负责做好全州公务员录用、事业单位招聘、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年红河州人力资源和社会保障局将坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，紧扣就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫 “三个重点”，全面推进就业创业、社会保障、人才队伍建设、和谐劳动关系 “四项工作”，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，确保就业局势稳定，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，为夺取脱贫攻坚战全面胜利贡献人社力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河州人力资源和社会保障局共设置17个内设机构（正科级）和机关及直属单位党委，包括：（一）办公室、（二）政策法规科、（三）规划财务科（统计调查办公室）、（四）州就业局、（五）州人力资源市场管理办公室、（六）职业能力建设科（州职业技能鉴定中心）、（七）专业技术人员管理科、（八）事业单位人事管理科、（九）劳动关系科、（十）工资福利科、（十一）养老保险科、（十二）失业保险科、（十三）工伤保险科（州劳动能力鉴定委员会办公室）、（十四）社会保险基金监管科（州社会保险基金监管委员会办公室）、（十五）劳动保障监察科（州劳动保障监察局）、（十六）考试管理科、（十七）人事科（离退休人员办公室）,州劳动人事争议仲裁院,州社会保险局。

　　本单位下属单位：1.信息中心、2.就业中心、3.人才服务中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个，即：红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局。参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制158人。其中：行政编制71人（含行政工勤编制15人），事业编制87人（含参公管理事业编制47人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员15人），事业人员77人（含参公管理事业人员28人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2022年度收入合计43,860,012.75元。其中：财政拨款收入40,730,901.75元，占总收入的92.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,129,111.00元，占总收入的7.13%。与上年相比，收入合计减少7,329,962.71元，下降14.32%。其中：财政拨款收入减少6,512,681.21元，下降13.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少817,281.50元，下降20.71%。主要原因是1.减少了我局承担账务核算的小额创业担保中心专户经费项目、对红河州“十四五”重点专项规划编制经费项目、执收部门成本专项补助资金项目，2.其他延续性项目资金拨付较上年减少，3.省厅拨付的考务经费较上年减少。2022年支出增加的原因为1.人员变动年终追加人员工资、工伤保险、遗属补助等人员经费和日常公用经费，2.除年初预算外增加了事业单位公开招聘工作人员笔试考务工作经费、死亡丧葬抚恤金经费、2022年第二批中央就业补助州本级专项资金、创业担保贷款奖励补助资金。3.因车辆年限都较长，社保就业等工作原因出差频繁，车辆维修次数增加，故公务用车运行维护费较高。4.培训会议较上年增长。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2022年度支出合计44,844,023.85元。其中：基本支出34,116,648.36元，占总支出的76.08%；项目支出10,727,375.49元，占总支出的23.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,301,238.68元，增长7.95%。其中：基本支出增加2,956,136.84元，增长9.49%；项目支出增加345,101.84元，增长3.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为1.2021年增加了一辆公务用车，运维费相继增加。2.因车辆年限都较长，社保就业等工作原因出差频繁，车辆维修次数增加，故公务用车运行维护费较高。2.培训会议较上年增长。3.人员增加，相应公用经费支出随之增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,116,648.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,394,677.34元，占基本支出的89.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,721,971.02元，占基本支出的10.91％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,727,375.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.人事档案服务及人才市场人才服务专项经费100,000元；2.三支一扶大学生招募面试经费10,000元；3.考试调动事业人员考试考务经费10,000元；4.工资福利信息管理决策支持系统运行维护经费440,000元；5.红河州人力资源社会保障专项经费422,125元；6.社会保险业务经费409,716元；7.劳动能力鉴定专家评审（修改）专项资金54,000元；8.事业单位公开招聘考试考务（本级）专项经费741,195.99元；9.上级专款第二批中央就业补助资金3180,000元；10.2021年第二批中央就业补助州本级专项资金477,000元；11.援企增岗稳就业专项资金10,000元；12.死亡丧葬抚恤金经费639,420.4元；13.城乡统筹转户专项资金38元；14.创业担保贷款奖励补助资金120,558元；15.首席技师生活补助360,000元；16.失业动态监察费6,500元，17.考试考务经费3,737,604.5元；17.公益性岗位、就业见习生补助9,017.6元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出40,730,901.75元，占本年支出合计的90.83%。与上年相比增加2,343,248.71元，增长6.10%，主要原因为1.人员变动年终追加人员工资、工伤保险、遗属补助等人员经费和日常公用经费，2.除年初预算外增加了事业单位公开招聘工作人员笔试考务工作经费、死亡丧葬抚恤金经费、2022年第二批中央就业补助州本级专项资金、创业担保贷款奖励补助资金。3.因车辆年限都较长，社保就业等工作原因出差频繁，车辆维修次数增加，故公务用车运行维护费较高。4.培训会议较上年增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出34,755,054.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；信息化建设、死亡抚恤金、其他人力资源和社会保障管理事务支出。

　　9.卫生健康（类）支出3,050,196.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出38.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡统筹转户专项补助经费项目支出；

　　12.农林水（类）支出120,558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于普惠金融发展支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出2,805,055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为511,000.00元，支出决算为224,942.00元，完成年初预算的44.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算210,740.00元，占总支出决算的93.69%；公务接待费支出决算14,202.00元，占总支出决算的6.31%，具体是国内接待费支出决算14,202.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为511,000.00元，支出决算为224,942.00元，完成年初预算的44.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为210,740.00元，完成年初预算的81.05%；公务接待费支出决算为14,202.00元，完成年初预算的7.10%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：根据中央八项规定，厉行节约，公务接待从俭，并且因今年疫情影响，尽量减少聚集接待工作。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少152,954.42元，下降40.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少217,481.42元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少88,281.00元，增长72.09%；公务接待费支出决算减少23,754.00元，下降62.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为1.2022年未购置公务用车，公务用车购置费较上年减少。2.根据中央八项规定，厉行节约，公务接待从俭，并且因今年疫情影响，尽量减少聚集接待工作。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。因扶贫、社保、就业工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社保、就业开展接洽和业务交流工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费支出3,721,971.02元，增加1,089,798.20元，增长41.40%，主要原因为：1.2021年增加了一辆公务用车，运维费相继增加。2.因车辆年限都较长，社保就业等工作原因出差频繁，车辆维修次数增加，故公务用车运行维护费较高。3.培训会议较上年增长。4.人员增加，相应人员经费及公用经费支出随之增加。主要用于单位人员工资、购买耗材、出差、接待、公车运行维护等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门资产总额5003724.05元，其中，流动资产1090483.77元，固定资产2950686.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产962553.53元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少666106.61元，其中固定资产增加599571.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产215项，账面原值705,489.00元，实现资产处置收入1792元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,534,695.00元，其中：政府采购货物支出2,408,474.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出126,221.00元。授予中小企业合同金额2,534,695.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250000231601111