监督索引号53250000276201000

　　目  录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　 第一部分  红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共红河州委、红河州人民政府领导下将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，职能职责按照《中共红河州委办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机关机构改革实施方案〉的通知》（红室字〔2019〕58号）执行。其主要职责是：

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.协助县市党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对县市以上残联（协会）领导干部和大中型企业事业单位残联组织负责人进行培训。

　　7.承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

　　8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

　　10.组织开展为残疾人事业的募捐活动。

　　11.指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12.承担州人民政府残疾人康复办公室的日常工作。

　　13.开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　14.承担州委、州政府和上级残联交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，我州残疾人工作始终走在全省前列。全省残疾人服务设施建设运行现场推进会议在我州召开，“红河经验”在全省残联系统获得大力推广；加大创建力度，开远市被省政府残工委列为“全省残疾预防试点市”；切实维护残疾人权益，在全省率先实现残疾人乘坐公共交通工具享受优惠政策县市城区全覆盖；加快残疾人竞技体育和特殊艺术发展，获全国残疾人文艺汇演一等奖1项、二等奖1项，云南省第十二届残疾人运动会金牌40.5枚、银牌24枚、铜牌15.5枚；全力牵头抓好省对州“残疾人保障和发展规划实施情况”考评任务落实，全面完成省级7项考评指标任务。

　　1.突出行业职责，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。按照“早发现、早干预、早帮扶”要求，将符合条件的残疾人纳入巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台、三机制”帮扶范围，民政、乡村振兴、残联等部门给予重点帮扶。加强与乡村振兴部门数据比对，组织县、乡两级残联对全州7237人脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户残疾人口进行重点跟踪走访，在政策衔接、监测机制、精准帮扶和兜底保障方面精准发力，已消除风险3564人，未消除风险3673人。将残疾人纳入危房改造221户，分配公共租赁住房1301套。结合残联部门职能职责，组织实施残疾人康复、教育、就业、托养、维权、社会保障等服务项目，不断提高服务残疾人的质量和水平，全力巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。

　　2.聚焦重点工作，推动惠残助残民生实事提质增效。以“十四五”残疾人保障和发展规划为目标，以年度各项工作要点为准绳，聚焦重点工作和关键环节，在强化担当作为上实现了新突破。一是残疾人康复服务水平持续提升。及时召开年度残疾人康复工作部署会议，下达年度残疾人康复服务目标，全州投入康复资金1,540.50万元，为19953名残疾人提供基本康复服务，为4063名残疾人提供辅助器具适配，开展儿童残疾预防监测3810余人。投入资金38,000,000.00元，建成红河州残疾人康复中心，目前在中心接受康复训练的残疾儿童达100名。二是残疾人受教育水平全面提高。全州新增特殊教育学校7所，累计达10所。各级残联组织动员残疾儿童少年进入特殊教育学校或普通学校接受义务教育，多渠道、多形式筹集资金对2950名困难残疾学生或残疾人家庭子女进行资助。全州残疾适龄儿童4658名，已入学4289名，入学率达92.08％。以就业为导向，开展多种形式的残疾人职业教育与培训，使10561名残疾人的文化素质和职业技能显著提高。三是残疾人就业状况得到改善。全州3116家用人单位通过就业核定，安置残疾人7118人，完成残疾人职业培训和实用技术培训1575人次，新增残疾人就业1270人，全州6.33万就业年龄段残疾人超过半数实现就业。建成省、州级残疾人创业就业示范基地9个，残疾人创业就业示范点8个。建成规范化盲人保健按摩机构92个，培训盲人按摩75人次。组队参加全省残疾人职业技能大赛，获团体第五好成绩。四是残疾人平等权益得到切实保障。州人大对“一法一条例”执行情况进行执法检查，有力推动了残疾人各项政策法规的落实。组队督促落实县市残疾人乘坐公共交通工具优惠政策落实情况，全州13县市已出台残疾人乘坐公共交通工具优惠政策，在全省率先实现残疾人乘坐公共交通工具优惠政策县市城区全覆盖。制定《红河州2022年重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》，组织实施700户残疾人家庭无障碍改造；抽调县市残联分管领导组成督导组，对全州残疾人无障碍改造工作进行督促检查，并在开远市召开现场推进会议，取得了明显成效。五是残疾人宣传文体工作成绩突出。开展“助残日”宣传活动42场，“红河州残疾人联合会微信公众号”发布相关信息591余篇，编撰出版《情暖红河》报告文学，残疾人事业得到广泛宣传。组织45名运动员参加云南省第十二届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹运动会，获金牌40.5枚、银牌24枚、铜牌15.5枚。在各县市组建残疾人群众文艺队伍，积极开展残疾人“五个一”文化活动，累计开展残疾人群众文艺演出32场；鼓励残疾人文艺创作，选送2名陶艺创作残疾人参加全省残疾人职业技能竞赛，分别获得第一名、第二名；积极培养特殊艺术人才，创作并选送残疾人文艺作品《哈尼哈尼》《阿爹的笑》参加全国艺术汇演，分别获得全国一等奖1项、二等奖1项。六是重点项目建设实现新突破。全州建设9个残疾人服务设施项目，目前州残疾人康复中心和个旧市、建水县、元阳县、红河县、绿春县、屏边县残疾人托养中心已投入运营，蒙自市残疾人托养中心计划年内投入运营，金平县残疾人托养中心正在施工建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织联络维权信访科、教育就业扶贫科、康复科和宣传文体信息科，所属单位1个，分别是：

　　1.红河州残疾人服务中心

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会（州政府直属参公事业单位）

　　2.红河州残疾人服务中心（下属事业单位，独立编制，非独立核算）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员11人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

    红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2022年度收入合计12,912,901.94元。其中：财政拨款收入12,912,901.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8,384,910.03元，下降39.37%。其中：财政拨款收入减少8,384,910.03元，下降39.37%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均无。收入合计减少主要原因是州残疾人康复中心建设项目基本完成并运营，投入的项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2022年度支出合计12,984,233.94元。其中：基本支出5,117,384.90元，占总支出的39.41%；项目支出7,866,849.04元，占总支出的60.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,213,482.03元，下降41.51%。其中：基本支出增加577,287.93元，增长12.72%；项目支出减少9,790,769.96元，下降55.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均无，支出合计减少的主要原因州残疾人康复中心建设项目支出减少较大，因州残疾人康复中心建设基本完成并已开始运营，2021年康复中心建设项目投入建设用地补偿款共9,591,835.00元，2022年总投入2,717,752.83元，导致2022年支出合计减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,117,384.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,479,020.27元，占基本支出的87.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费638,364.63元，占基本支出的12.47％。2022年人均日常支出243,684.99元（按全年月均在职人数21人计算），比2021年人均日常支出有所增加，主要原因为2022年从省残联调拨一台车辆，支付了车辆购置税、车辆落户等移交办理手续费60,000.00元导致公用经费增加，人均日常支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,866,849.04元。其中：基本建设类项目支出2,717,752.83元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1. 残疾人康复项目。其中：州级一般公共预算资金280,000.00元（红财社发〔2022〕52号），完成239,165.00元。主要用于开展残疾人康复队伍培训、残疾人事业宣传、专门协会等工作。

　　2. 残疾人就业和扶贫项目。其中：一般公共预算资金720,000.00元（红财社发〔2022〕52号），完成689,671.00元；州级第一批彩票公益金预算620,000.00元（红财综发〔2022〕13号），完成619,500.00元；省级残疾人就业保障金预算359,000.00元（红财社发〔2022〕77号），完成359,000.00元。主要用于开展征收残疾人保障金相关费用、残疾人职业技能培训和残疾人信访解困等工作。

   3. 残疾人事业发展补助项目，其中：第二批州级彩票公益金预算4,370,000.00元（红财综发〔2022〕40号），完成4,329,260.21元，主要用于开展残疾儿童矫正手术及康复训练、残疾人专门协会补助、残疾人康复中心设备购置和第十二届省残运会残疾人运动员培训等工作。

   4. 中央财政残疾人事业发展补助项目，预算彩票公益金22,500.00元（红财社发〔2022〕211号），完成22,500.00元，主要用于残疾人文化建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,588,973.73元，占本年支出合计的58.45%。与上年相比减少8,035,667.37元，下降51.43%，主要原因是2022年康复中心建设基本完成，用一般公共预算安排的项目中除每年实施的残疾人康复、残疾人就业项目外，无特殊的其他重大项目开展，而2021年残疾人康复中心建设用地一般公共预算支出的较大，导致2022年与2021年一般公共预算支出差异较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出6,754,607.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.01%。其中：行政事业单位养老支出606,330.74元，占总支出的8.98%，主要用于保障行政单位、下属事业单位离退休费和基本养老保险、职业年金缴费支出。行政运行支出3,676,687.67元，占总支出的54.43%，主要用于红河州残疾人联合会机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。残疾人事业项目支出2,471,588.83，占总支出的36.59%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出等方面涉及的项目支出，包括中央、省、州资金。

　　9.卫生健康（类）支出433,727.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出400,639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于职工住房公积金补助支出

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为93,196.00元，完成年初预算的66.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算85,140.00元，占总支出决算的91.36%；公务接待费支出决算8,056.00元，占总支出决算的8.64%，具体是国内接待费支出决算8,056.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算8,056.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为93,196.00元，完成年初预算的66.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为85,140.00元，完成年初预算的85.14%；公务接待费支出决算为8,056.00元，完成年初预算的20.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因执行中央八项规定，落实党政机关过紧日子的明确要求。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加55,623.76元，增长148.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加63,044.76元，增长285.33%；公务接待费支出决算减少7,421.00元，下降47.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2022年从省级调拨一张车辆，为办理车辆落户等移交手续，申报了车辆运行维护费项目经费60,000.00元，公务用车运行维护费增加，导致“三公”经费合计支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展全州残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作等。

　　3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到红河州视察、调研、指导工作；外地州残联到我州学习交流及下级机关到州级办理公务产生的15批次67人接待费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2022年机关运行经费支出638,364.63元，比上年增加112,780.63元，增长21.46%,主要原因：一是2022年从省残联调拨一台车辆，支付了车辆购置税、车辆落户等移交办理手续费60,000.00元，导致车辆运行维护费增加；二是根据2022年巡察整改要求，将历年错误用残疾人就业和扶贫项目经费支出的办公设备费48,295.00元收回上缴国库，同时用2022年的办公费填补以上支付的款项。部门机关运行经费主要用于办公费80,352.00元，水费2,864.00元，电费5,580.00元、邮电费973.24元，物业管理费10,044.00元，差旅费83,958.5元、培训费480.00元、公务接待费8,056.00元、劳务费28,939.39、工会经费36,815.00元、福利费111,055.00元、公务用车运行维护费85,140.00元、其他交通费168,085.50元、其他商品和服务支出16,022.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会部门资产总额24,617,976.05元，其中，流动资产1,362.44元，固定资产2,036,881.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,381,330.59元，无形资产5,198,402.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,832,153.71元，其中流动资产减少3,436.82元，固定资产增加1,481,758.00元，无形资产减少8,417,313.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值108,370.00元，实现资产处置收入1,260.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额326,650.00元，其中：政府采购货物支出76,950.00元；政府采购工程支出249,700.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额326,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　残疾人事业——20811款  反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

　　监督索引号53250000276201111