监督索引号53250000947501000

　　目录

　　第一部分  中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家有关自贸试验区、边境经济合作区 建设的方针、政策、法律、法规和制度。

　　（2）组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、 河口边境经济合作区发展规划和政策措施，制定、执行行政 管理制度。

　　（3）负责中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河

　　口边境经济合作区的投资、贸易、金融服务、规划资源等有 关行政管理决策和服务工作，主要包括规划建设、招商引资、 深化改革、制度创新、行政审批服务、对外协调、开发投资 公司管理、行政执法等事务。

　　（4）协调驻区机构有关行政管理工作，与驻区机构、 有关部门建立合作协调和联动执法工作机制。

　　（5）负责落实《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》，推进各项改革试点任务落地实施；组织研究中国（云南）自由贸易试验区红河片区深化改革创新经验，提供可复 制可推广创新成果建议。

　　（6）推动建立健全中国（云南）自由贸易试验区红河 片区、河口边境经济合作区事中事后监管体系。

　　（7）统筹推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区、 河口边境经济合作区开发建设，统筹指导区内产业布局和功 能培育，协调推进重大投资项目建设。

　　（8）统计发布中国（云南）自由贸易试验区红河片区、 河口边境经济合作区公共信息。

　　（9）组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、 河口边境经济合作区信用管理和监管信息共享工作，依法履 行国家安全审查、反垄断审查有关职责。

　　（10）全面实行“互联网+政务服务”，拓展“一部手 机办事通”、“一网通办”功能，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

　　（11）统筹中国（云南）自由贸易试验区红河片区、 河口边境经济合作区经济管理事务，协同河口县相关职能部 门做好区域内社会事务的协调和管理。

　　（12）完成省委省政府、中国（云南）自由贸易试验 区工作领导小组及其办公室、州委州政府和中国（云南）自 由贸易试验区红河片区工作领导小组及其办公室交办的其 他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，自贸试验区红河片区（河口边合区）在州委、州政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于自贸试验区建设的重要指示批示和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、省委十一届三次全会和州第九次党代会精神，按照“12348”工作思路，全力推进自贸试验区红河片区（河口边合区）高质量发展。

　　1. 谋划分析得到提升。分别与云南大学、红河学院、深圳产业转移研究中心等院校及咨询机构开展政校企合作，成立了沿边开放示范研究中心、跨境生态安全研究中心、边疆民族团结进步示范研究中心，在咨询服务、政策研究等方面分步骤开展深度合作。先后编辑《深化红河州“四区”联动发展的对策思考》等13期信息简报。其中，《开启“互联网+边民互市”新模式》被省委改革办采用，《关于推动红河州跨境电商产业发展的建议》被州委改革办采用，《广西边民互市落地加工对自贸试验区红河片区（河口边合区）的启示和思考》《自贸试验区红河片区（河口边合区）海外仓建设研究报告》获得州政府领导批示肯定。上报信息被州级媒体采用22条，被省级以上媒体采用19条。

　　2. 改革创新取得成效。承担的147项国家和省级改革试点任务已全部落地实施，累计上报省自贸办经验案例47项，占全省上报总数的50.5%，获得全省复制推广19项。“互联网+边民互市”贸易监管模式获国务院第九次大督查通报表扬，“创新成立边境贸易服务中心”得到人民网宣传推介。创新全流程电子化边民互市结算“红河模式”，实现“跨境直通、电子批量”的新模式在全省推广，跨境人民币结算量位居三片区之首。

　　3. 争资融资有了新突破。注重加强与省州部门和金融机构的对接，争取上级财政资金1.71亿元，其中中央69.6万元、省级1.58亿元、州级1183.01万元。争取支持园区产业发展、规划建设项目及项目前期经费1.56亿元。搭建政银企平台协调前期贷1亿元支持跨境电商物流产业园（二期）建设。

　　4. 基础配套不断完善。完成跨境产能合作园区等3个项目可研编制，统筹开展矿压、环评、地灾等11项评估评价工作。开展河口边合区总体规划、自贸试验区红河片区“十四五”建设规划编制工作，编制完成河口边合区小组团滚动发展实施方案及高质量发展“一园一业”三年行动方案，河口边合区列为云南省第一批18个重点园区之一。推进在建项目14个，总投资80.36亿元。供水厂、污水厂预计年底试运营，标准厂房预计年底投用，生活配套设施完成288套住房主体工程，跨境电商物流产业园（二期）清关中心建成运营。把安全生产贯穿园区建设全过程各方面，认真落实安全生产责任制，党工委、管委会会议研究安全生产工作4次，开展安全生产大检查25余次，压紧压实了部门监管责任、企业主体责任。

　　5. 重点产业不断集聚。聚焦电子信息制造、跨境电商、跨境旅游、大健康服务等七大重点产业链，制定推行链长制落实“六个大抓”实施方案和“一把手”招商“产业链”招商工作方案，建立产业链长制工作专班，推进以商招商、产业链招商、点对点招商。赴上海、张家港、福建等地精准招商、一把手招商9次，拜访企业20余家，1—11月签约总投资3000万元以上项目14个，协议投资95.26亿元；新开工总投资3000万元以上项目10个，协议投资89.78亿元。与中丹宝冷链物流（上海）、云南保山恒益实业集团等企业达成战略合作，在谈合作重点项目10个。以第六届南博会为契机，在昆明举办外商投资招商引资推介会，签约合作项目3个，协议投资22.1亿元，签约外资项目投资1.8亿元。跨境电商物流产业园（一期）入驻企业153户，累计完成销售额14.1亿元；二期“9610、9710”出口货物完成通关测试并投入试运行。

　　6. 营商环境实现优化。大力实施“打造国际一流营商环境示范三年行动计划”，深入开展“五极”营商环境行动，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。2022年，“区县”每千人拥有市场主体增长率、办理建筑许可、中小微企业申贷获得率、出口退税办理时间等13个指标优于和等于全省最优值，第三方评估综合得分位列全州前列。推行项目审批“容缺制+承诺制+代办制”模式，实现工程建设项目自申请至开工时间压缩至5个工作日。成立RCEP企业服务中心，为企业提供政策咨询、行政审批等一站式服务。实施“双随机、一公开”部门联合监管模式，联合抽查完成率达100%。

　　7. 联动发展得到加强。与蒙自经开区红河综保区研究下发《联动发展工作机制》，形成联动工作机制。创新海关保税货物租赁模式，探索开展保税业务“区外监管”，实现自贸试验区红河片区、红河综保区政策联动。通过联动，香港祥晟隆科技SMT智能终端制造项目落地自贸试验区红河片区（河口边合区）。项目于2022年8月投产至今，已实际利用外资718.8万美元，完成工业总产值4000万元人民币。共同赴福建、重庆联合招商2次，通过第二十二届投洽会签约瑞迈加工产业园项目，协议总投资1.5亿元。起草自贸试验区红河片区（河口边合区）与蒙自经开区红河综保区干部挂职交流工作方案，拟采取平级挂职交流的方式，选派1至2名优秀干部进行互派挂职。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：综合协调局（党群工作局）、经济发展局、规划建设局、投资促进局、制度创新局、财政金融服务局，所属事业单位2个，分别是：

　　1.中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会综合服务中心

　　2.中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会沿边开放发展与边境经济合作服务中心

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国（云南）自由贸易试验区红河片区(河口边境经济合作区）管理委员会。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会没有政府性基金收入和国有资本经菅收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经菅支出，本部门2022年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经菅预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2022年度收入合计111,722,848.61元。其中：财政拨款收入110,772,848.61元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入950,000.00元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计减少432,926,268.52元，下降79.49%。其中：财政拨款收入增加61,321,731.48元，增长124.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增0.00%；其他收入减少494,248,000.00元，下降99.81%。主要原因是：一是中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会于2019年8月30日挂牌成立，属于2020年新增决算单位，为充实打造高素质干部职工队伍，完善单位机制体制建设、更好履行相关职能、促进自贸试验区红河片区高质量发展，2022年年初预算较2021年大幅增加。二是2021年发生大额地方专债项目资金收支和2020年、2021省自贸试验区发展建设专项资金收支等；2022年仅发生2021年、2022年自贸试验区发展建设专项资金收入支出，未发生大额地方专债项目资金收入支出等。

　　二、支出决算情况说明

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2022年度支出合计112,235,868.91元。其中：基本支出5,036,910.67元，占总支出的4.49%；项目支出107,198,958.24元，占总支出的95.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少608,465,089.92元，下降84.43%。其中：基本支出增加1,115,250.54元，增长28.44%；项目支出减少609,580,340.46元，下降85.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年新入职和调入的职工人数较多，导致基础支出大幅增加。2021年发生大额地方专债项目资金收支和2020年、2021省自贸试验区发展建设专项资金收支等；2022年仅发生2021年、2022年自贸试验区发展建设专项资金收入支出，未发生大额地方专债项目资金收入支出等。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,036,910.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,508,073.67元，占基本支出的89.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528,837.00元，占基本支出的10.50％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,198,958.24元。其中：基本建设类项目支出96,430,900.00元。具体项目：红财外发〔2021〕62号招商引资工作补助经费363,370.00元；  红财体制发〔2019〕29号自贸试验区红河片区综合财力补助资金624,459.90元；红财体制发[2019]22号跨合区管委会转入前期筹建专项经费50,584.83元； 2022年洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心援边资金41,922.07元；红财外发（2020）4号边合区管委会招商引资统筹款1,790.00元；红财建发[2019]107号跨合区海关特殊监管区围网（一期）专项资金296,900.00元；红财外发（2020）4号河口跨合区“三区联动”共同招商项目专项经费2,763.50元； 红财外发〔2022〕10号自贸区红河片区综合服务中心业务经费2,803,244.94元；红财外发〔2022〕10号自贸区红河片区招商引资专项经费1,593,546.00元；红财外发〔2022〕10号自贸区红河片区人才引进经费997,983.00元；红财外发〔2022〕10号自贸区红河片区创新服务项目等专项经费510,000.00元；红财外发（2020）4号河口跨合经济合作围网设施建设项目（一期）前期工作专项资金294,600.00元；红财外发（2020）4号边合区管委会转入产业编制专项资金150,000.00元；红财资环发〔2021〕65号2021年省级低碳发展引导专项资金559,040.00元；红财农发〔2021〕102号2020年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费100,000.00元；红财预指〔2022〕199号2022年追加疫情处置人员差旅费专项经费5,952.00元；财外发〔2022〕8号2021年度中央外经贸专项资金鼓励高质量吸引外资项目经费219,502.00元；红财外发〔2022〕4号参加中国国际进口博览会补助资金45,527.00元；红财外发〔2022〕38号红河片区可用规模切块项目资金790,000.00元；红财预发〔2022〕6号中国东盟(河口)跨境电商物流产业园（二期）项目2021年自贸区建设专项经费7,000,000.00元；红财外发〔2022〕3号中国东盟(河口)跨境电商物流产业园（二期）项目（2021年）自贸区建设专项经费23,000,000.00元； 红财外发〔2022〕38号中国东盟（河口）跨境电商物流产业园（二期）工程2022年自贸区建设专项资金50,000,000.00元； 红财外发〔2022〕27号参加第四届中国国际进口博览会补助资金46,509.00元； 红财外发〔2022〕24号红河片区项目规划、可研编制、第三方评审等经费2021年自贸区建设专项资金1,098,500.00元；红财外发〔2021〕54号“两稳一促”公共服务能力建设专项资金142,000.00元；红财金发〔2021〕26号2022年金融监管补助专项经费29,864.00元；红财外发〔2022〕24号中国（云南）自由贸易试验区红河片区配电网入地建设项目2021年自贸区建设专项资金4,430,900.00元； 红财外发〔2022〕24号河口跨境经济合作区南部污水处理厂及配套污水管网工程（一期）2021年自贸区建设专项资金6,000,000.00元；红财外发〔2022〕24号河口跨境经济合作区供水厂及配套供水管网工程（一期）2021年自贸区建设专项资金6,000,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出110,772,848.61元，占本年支出合计的98.70%。与上年相比减少114,810,373.27元，下降50.89%，主要原因分析：2021年发生大额地方专债项目资金收支和2020年、2021省自贸试验区发展建设专项资金收支等；2022年仅发生2021年、2022年自贸试验区发展建设专项资金收入支出，未发生大额地方专债项目资金收入支出等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,091,750.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于：

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）支出25,321.63元，占一般公共服务（类）总支出的0.25%。主要用于人员经费中其他社会保障缴费。

　　（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项）支出2,250,598.57元，占一般公共服务（类）总支出的22.30%。主要用于行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，与办公费、差旅费、培训费、公务接待等日常办公经费的开支。

　　（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项）支出1,547,686.64元，占一般公共服务（类）总支出的15.34%。主要用于事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，与办公费、差旅费、培训费、公务接待等日常办公经费的开支。

　　（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项）支出363,370.00元，占一般公共服务（类）总支出的3.6%。主要用于招商引资工作补助经费。

　　（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务(项）支出5,904,773.94元，占一般公共服务（类）总支出的58.51%。主要用于自贸区红河片区招商引资专项经费、自贸区红河片区创新服务项目等专项经费、自贸区红河片区人才引进经费、自贸区红河片区综合服务中心业务经费的支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出383,850.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和 机关事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出425,295.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于：

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）支出189,614.41元，占卫生健康支出（类）总支出的44.58%。主要用于行政人员基础医疗保险费用支出。

　　（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出108,797.35元，占卫生健康支出（类）总支出的25.58%。主要用于事业人员基础医疗保险费用支出。

　　（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）支出118,093.41元，占卫生健康支出（类）总支出的27.77%。主要用于行政人员医疗补助费用支出。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）支出8,790.00元，占卫生健康支出（类）总支出的2.07%。主要用于其他社会保障缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出559,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于2021年省级低碳发展引导专项资金委托业务费支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于：农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项），2020年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出98,808,754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.20%。主要用于：

　　商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出(项）支出98,808,754.00元，具体为2022年金融监管补助专项经费、“两稳一促”公共服务能力建设专项资金、河口跨境经济合作区供水厂及配套供水管网工程（一期）2021年自贸区建设专项资金、河口跨境经济合作区南部污水处理厂及配套污水管网工程（一期）2021年自贸区建设专项资金、红河片区项目规划、可研编制、第三方评审等经费2021年自贸区建设专项资金、中国（云南）自由贸易试验区红河片区配电网入地建设项目2021年自贸区建设专项资金、参加第四届中国国际进口博览会补助资金、2022年红河片区可用规模切块项目资金、中国东盟（河口）跨境电商物流产业园（二期）工程2022年自贸区建设专项资金、中国东盟(河口)跨境电商物流产业园（二期）项目（2021年）自贸区建设专项经费、中国东盟(河口)跨境电商物流产业园（二期）项目2021年自贸区建设专项经费、参加中国国际进口博览会补助资金、2021年度中央外经贸专项资金鼓励高质量吸引外资项目经费、2022年追加疫情处置人员差旅费专项经费支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出404,157.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于行政事业人员住房公积金单位部分的支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为310,000元，支出决算为50,411.00元，完成年初预算的16.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算50,411.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算50,411.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为310,000元，支出决算为50,411.00元，完成年初预算的16.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为50,411.00元，完成年初预算的16.26%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：受新冠疫情影响，公务接待费年初预算数与年末决算数相比，有大幅下降。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少76,651.00元，下降60.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少76,651.00元，下降60.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：完成预算数的百分比相比上年下降原因为年初预算数减小幅度比决算数减小幅度小。2022年自贸区红河片区无公务用车预算编制。同时受新冠疫情影响，未产生出国出境使用费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次616人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、招商引资、交流学习、检查指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2022年机关运行经费支出528,837.00元，减少62,861.89元，下降10.62%,主要原因分析：2022年度受疫情影响，红河片区（河口边合区）管委会全体干部职工积极投入河口疫情防控工作中，项目大多处于停工状态，各项基本业务工作未正常开展，日常运行经费支出较上年下降。部门机关运行经费主要用于日常办公、维修、委托业务等方面开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门资产总额3,379,536.09元，其中，流动资产1,215,488.85元，固定资产506,147.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,657,900.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少1059483.04元，其中固定资产增加8,801.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,317,089.00元，其中：政府采购货物支出220,289.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,096,800.00元。授予中小企业合同金额2,251,069.00元，占政府采购支出总额的97.15%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250000947501111