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　　蒙自经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 蒙自经济技术开发区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》（红编〔2014〕85号）、《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室印发〈关于创新选人用人机制加快“一个试点、三大平台”建设的意见〉的通知》（红办发〔2015〕5号）、《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发〈国家级蒙自经济技术开发区红河综合保税区人事制度改革总体方案（试行）〉的通知》（红办发〔2015〕64号）等文件精神，蒙自经济技术开发区管理委员会主要工作职能如下：

　　1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

　　2.编制并组织实施蒙自经开区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施蒙自经开区管理制度、服务措施和其他实施细则。

　　3.依照蒙自、个旧、开远及相关城市总体规划，以原红河工业园区规划为基础，编制蒙自经开区的总体规划、控制性详细规划。

　　4.按照有关规定和授权权限，负责蒙自经开区的财政、人力资源和社会保障、环境保护等管理；负责蒙自经开区土地的开发、利用和管理；负责蒙自经开区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自经开区的城市建设和管理。

　　5.负责蒙自经开区招商引资和对外经济技术合作，制定招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目。

　　6.依法审批或审核蒙自经开区内投资企业和项目等工作。

　　7.指导和协调有关部门设在开发区的派出机构的工作。

　　8.承办上级党委、政府及上级有关部门交办的其他事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　（1）主要经济指标实现新提升。今年以来，在州委、州政府的坚强领导下，蒙自经开区坚持稳中求进工作总基调，抓项目，调结构，促进经济健康有序发展。

　　2021年（不含综保区）完成规上工业总产值613.8亿元，同比增长54.7%；完成规上工业增加值138.3亿元，同比增长29.3%；完成规上工业主营业务收入590.3亿元，同比增长54.5%；完成固定资产投资48元，同比增长7.9%；完成进出口总额4267美元，同比增长235%。

　　（2）重点产业发展迈上新台阶。紧紧围绕有色金属及新材料、先进制造、现代服务业三大主导产业，加快上下游产业布局规划，实施高位推动和精准招商，推动形成共生互补的产业链，推动产业聚集发展。一是在有色金属及新材料方面。积极引进锂电铜箔、高端铝箔、电池正极材料、ITO靶材、低氧光亮铜杆、电气化铁路架空导线等新材料，进一步提升有色金属产业集群发展。二是在先进制造业方面。云南惠铜新材料科技有限公司已于2021年获评国家级专精特新“小巨人”企业，圣比和新材料、戊电靶材等企业正在申报省级“专精特新”企业。同时，云锡、润鑫、红钢等企业开展了一批智能化项目，云锡锡业分公司已建成智能化、自动化程度及信息化管理水平处于世界一流的锡冶炼项目。三是在现代服务业方面。制定了以金融、研发设计、物流、融资租赁、信息技术服务、节能环保服务、电子商务、人力资源服务等为重点的发展意见，并提出鼓励政策。目前，已引进以晴电子信息产业园供应链贸易公司、贵州彪悍物流公司等服务业企业。四是在企业纳规发面。完成了云南德高塑胶科技有限公司、红河讯凌电子科技有限责任公司、红河泰联科技有限公司、红河博傲通讯有限责任公司、红河蓝特新能源材料有限责任公司纳规入库工作。同时，积极帮助企业积极争取省州政策支持，申报各类项目支持资金，仅云南戊电靶材公司就获省级900万元项目补助。对15家规上工业企业进行了稳增长专项资金奖励，共计129.14万元。

　　（3）招商引资工作实现新突破。严格贯彻落实省委、省政府红河现场办公会议精神，围绕打造面向南亚、东南亚加工及贸易基地的定位，以三大主导产业重点，制定下发了《蒙自经开区2021年招商引资责任制方案》，聘请第三方机构策划包装了12个招商项目。同时，加大小分队招商、上门招商、以商招商、展会招商工作力度，主要领导及班子成员先后赴上海、西安、深圳、厦门等地开展招商工作20余次。2021年，蒙自经开区全年累计完成省外到位资金35.87亿元，累计完成工业项目省外到位资金7.31亿元；累计完成新注册外资企业1户，累计完成3000万元以上工业新签约项目11个；累计完成3000万元以上工业新开工项目9个；引进中国500强企业1户（新疆金风科技）。

　　（4）园区要素保障呈现新样貌。一是推动重点产业的持续发展，进一步加大道路、电力、供水、通讯等基础设施的建设和配套完善。全年共完成上海路北片区市政道路工程护国路延长线、鹿苑路延长线、LS11道路建设，工程投资4300万元。完成产城融合区污水管网完善工程建设，工程投资430万元；完成原生物资源加工区周边道路完善工程建设，投资500万元；完成市政基础设施零星维修工程，投资183万元。启动了蒙自经开区产城融合区2021年市政配套基础设施补短板项目（市政道路）建设工作。二是认真做好项目建设用地报批、土地征收、出让等工作，加强与州、市相关部门联系，积极协调解决征地过程中遇到的各类问题，全年共完成了红河州扶贫产业园、风电装备制造产业园、土储专项债收储地块等项目共367.762亩的土地征收工作；完成护国路延长线、LS11道路等基础设施建设项目用地征地移交工作；完成HGT-17-16、HGT-20-02、HGT-20-05、HGT-21-02共432.255亩国有土地使用权招拍挂出让工作，完成2020年度经开区土地集约节约利用专项评价工作。

　　（5）沿边开放工作取得新成效。一是持续加强“三区”联动发展，常态化开展三区联动发展联席会议制度，积极开展平台、产业、项目、人才等方面的深度交流合作，与自贸区、保税区建立了联席会议机制，共同签订了《三区联动发展战略合作协议》，围绕高质量建成沿边开放示范区共谋开放、共促发展，从联合招商、项目合作、体制机制等方面进行合作。同时，共同建立“三区”联动发展联席会议制度，对重点项目推进、合作过程中的有关重大形成了统筹协调机制。二是紧紧围绕“市区融合”发展的相关要求及市区联席会议制度，先后7次与蒙自、个旧召开专题会议，对市区融合发展中有关财税、土地规划、联动招商、城市管理、产业发展等方面的问题进行了讨论和研究。目前，已与相关县市共同印发了《促进“市区融合”发展若干工作机制》，并针对发展中存在的问题制定《发展清单管理制度》，把问题逐项落实到部门、落实到人，协调解决，强化措施，压实责任，全面推动市区融合发展。

　　（6）其他各项工作获得新进步。一是安全环保工作情况。牢固树立安全发展绿色发展理念，严格落实党政同责一岗双责，层层签订安全生产目标责任书，按要求落实、完成省级生态环境交叉执法检查、中央第八生态环境保护督察涉及经开区问题整改，深入隐患排查，强化闭环管理。全年共开展安全环保检查督查45余次，下达《现场检查记录表》89份。二是优化提升工作情况。根据（云委〔2020〕287号）要求，对个旧、开远、蒙自三个省级工业园区进行优化整合。优化提升后，总体按照“一核心，三片区”布局。目前，《蒙自经开区优化提升方案》已获省开发区工作领导小组批准，正在积极开展园区总体规划（修编）、规划环评工作。三是平台建设工作情况。2021年，经开区积极申报了国家外贸转型升级基地、加工贸易产业园等，其中：国家外贸转型升级基地（有色金属）已于6月底被商务部正式认定。四是减税降费工作情况。截至11月底，园区税务局共减免税费收入21348.62万元，其中税收减免20542.47 万元，社会保险减免385.43 万元，非税收入减420.72万元，办理退税业务453笔，退税金额5657.18万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自经济技术开发区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为蒙自经济技术开发区管理委员会。

蒙自经济技术开发区管理委员会共有7个内设机构，分别为办公室、财政局、经济发展局、一站式服务中心、规划建设局、环境保护局、国土资源局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》（红编〔2014〕85号）文件核定蒙自经济技术开发区管理委员会行政编制13人，事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2021年度收入合计327,529,459.29元。其中：财政拨款收入327,519,459.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的0%。与上年对比254,756,199.72元增加72,773,259.57元，增加的主要原因是本年度增加云锡回购土地款、扶贫产业园征地补偿金等支出，造成本年度收入和支出都增长。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2021年度支出合计330,474,564.27元。其中：基本支出12,557,923.29元，占总支出的3.8%；项目支出317,916,640.98元，占总支出的96.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比277,855,816.06元增加52,618,748.21元,增加的主要原因是本年度增加云锡回购土地款、扶贫产业园征地补偿金等支出，造成本年度收入和支出都增长。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,557,923.29元。与上年12,513,740.67元对比减少44,182.62元，主要原因是行政人员工资薪酬按照档案工资发放，较往年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,466,360.76元，占基本支出的91.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,091,562.53元，占基本支出的8.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自经济技术开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317,916,640.98元。与上年265,342,075.39元对比增加52,574,565.59元，主要原因是，造成本年度收入和支出都增长。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出308,920,611.48元，占本年支出合计的93.48%。与上年193,397,947.86元对比增加115,522,663.62元，主要原因是本年度增加云锡回购土地款、扶贫产业园征地补偿金等支出，造成本年度收入和支出都增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12,210,720.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于日常办公业务、招商引资、人员经费支出等；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,228,505.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于人员经费，社会保障支出；

　　9.卫生健康（类）支出735,447.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于人员经费，医疗保障支出；

　　10.节能环保（类）支出976,212.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于下属环保局日常人员经费工资，办公费支出；

　　11.城乡社区（类）支出43,457,856.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。主要用于项目建设，道路维护维修，工程项目治理；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类31,074,573.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于给予园区内企业政策性补助支出；

　　15.商业服务业等（类）支出261,513.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于招商外资等业务性支出；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出218,159,554.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.62%。主要用于征地用地相关费用，第三方委托业务费用；

　　19.住房保障（类）支出601,727元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于人员经费，住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出214,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于企业生产安全监管支出；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为501,000.00元，支出决算为209,164.5元，完成预算的41.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为79,583.5元，完成预算的221.07%；公务接待费支出决算为129,581元，完成预算的27.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，减少“三公经费”支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加85,788.5元，增长69.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加49,225.5元，增长162.15%；公务接待费支出决算增加36,563.00元，增长39.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车已老化，维修费用增加。加之2021年公务出行次数同比增加，2020年受疫情影响大量缩减了公务活动，2021年公务活动有所增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出79,583.5元，占38.05%；公务接待费支出129,581元，占61.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出79,583.5元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出79,583.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出129,581元。其中：

　　国内接待费支出129,581元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会部门2021年机关运行经费支出1,087,061.53元，与上年1,028,137.10元对比增加58,924.43元，主要原因是。部门机关运行经费主要用于本年度疫情好转，招商引资公务活动有所增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自经济技术开发区管理委员会部门资产总额59150万元，其中，流动资产25157万元，固定资产229万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程33764万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,750,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

　　4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53253300200801111