监督索引号53250000647201000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕20号），红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局（以下简称州工业和信息化局）是红河州人民政府工作部门，为正处级，加挂红河州无线电管理办公室、红河州中小企业局牌子。部门主要职责：

　　1.贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全州新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全州工业、信息化的发展规划；推进全州产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施全州工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出全州优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全州工业行业质量管理工作。

　　3.监测分析全州工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全州工业应急管理、产业安全工作。

　　4.负责全州工业和信息化行业管理；负责全州盐业行政管理；负责全州报废汽车回收行业监督管理；组织制定全州工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理。

　　5.推进全州工业体制改革和管理创新；负责提出全州工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见。

　　6.承担全州振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全州电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。

　　7.参与拟订全州能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全州实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全州工业和信息化节能工作。

　　8.指导全州中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系建设，协调解决有关重大问题。

　　9.负责全州信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全州信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全州信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

　　10.统一配置和管理全州无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处。

　　11.负责全州军民融合发展工作的综合协调督导落实。

　　12.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　13.与州委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。州工业和信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展。州委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，红河州工业经济面临前所未有的下行压力和严峻挑战，特别是6月份全州工业经济出现异常、失速下滑，规模以上工业增加值历史性出现-5.1%的负增长。面对繁重发展任务，在州委州政府坚强有力的领导下，全州上下直面问题、迎难而上，行“超常之举”应对“非常之事”，成功扭转了工业经济持续下滑的被动局面，工业经济整体企稳向好。

　　1.规上工业止跌回升。坚决贯彻落实稳经济一揽子政策措施，持续加力助企纾困，扎实开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，促进规上工业企业复工复产、达产达效。通过努力，全年规模以上工业增加值增长0.5%，较上半年回升5.6个百分点，全年新增规上工业企业43户，圆满完成年初人代会确定新增40户的目标任务。

　　2.工业项目稳步推进。深入践行“三个工作法”，重大工业项目有序推进。绿色低碳示范产业园、圣比和锂电池正极关键材料生产基地建设等项目相继开工建设。建水展创新材料有色金属基地建设、开远红投纸源瓦楞纸箱生产线等项目已投产并纳规；开远氙知电子基站电源线路生产基地项目已投产，开远如佑针织梭织高档面料、建水宏斌食品益生菌发酵果蔬等项目基本具备投产条件。以“链长制”为抓手，重点产业链延链补链强链取得成效，2022年12条产业链投资1亿元以上新签约项目38个、新开工项目39个、新投产产业项目27个。建水展创新材料有色金属基地建设、云锡研究院锡基新型催化材料开发应用2个项目入选省级产业基础和产业链提升重点创新项目。全年全州工业投资增长47.8%。

　　3.民营经济平稳增长。坚持走专精特新发展之路，锡业锡化工、圣比和实业、红河砷业3户企业成功创建国家级专精特新“小巨人”企业，国家级“小巨人”企业达5户。着力开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，无分歧账款已化解12053.2万元，化解率达100%，完成国家及省减负办确定的目标任务。2022年全州民营经济增加值达1670.7亿元，占全州GDP的58.4%。

　　4.园区经济不断优化。省级园区优化整合，蒙自、个旧、开远、建水、弥勒产业园区重新明确为省级开发区，各开发区进一步明确了主导产业和管理机构设置。化工园区相继成功申报，蒙自经开区开远小龙潭化工园区已确认为云南省首批化工园区，泸西产业园区无浪化工园区、个旧产业园区八抱树化工园区确认为云南省第二批化工园区。2022年全州纳入省级统计的产业园区规模以上工业企业完成规模以上工业总产值1629.7亿元。

　　5.两化融合水平提升。5G基站建设加快建设，截至2022年底，全州已累计建设5G基站5091个，其中2022年建设开通2271个（滇南中心城市609个），提前一年完成全州49个边境幸福村5G网络覆盖。建成越南—河口—蒙自—昆明的800G国际干线跨国通信通道。工业数字化转型加快推进，科大讯飞、商汤科技分别与红河学院、云锡铜业合作开展人工智能应用研究试点。红河智凯信息有限公司等3家企业完成两化融合升级版的贯标认证。红河宏斌食品有限公司入围2022年数字化转型标杆企业，弥勒灯盏生脉胶囊智能化生产线建设项目列入2022年云南省智能制造示范项目。

　　6.绿色发展取得实效。节能降耗持续深入，2022年全州规模以上单位工业增加值能耗下降8.13%。资源利用水平不断提升，云南华鼎、源正科技等资源综合利用项目有序推进；全州资源综合利用磷石膏54.24万吨，综合利用率27.59%。积极开展绿色制造体系申报，组织云锡铜业、锡业锡化工、弥勒磷电3户企业申报绿色工厂。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置19个内设机构（正科级）和机关及直属单位党委、离退休人员办公室，19个内设机构包括：办公室、综合研究与政策法规科、发展规划与投资管理科、经济运行科、物流与盐业管理科（州盐务管理局）、原材料工业科（州黄金管理局）、装备工业科、消费品与食品药品工业科、工业园区科、技术创新科、节约能源科（州节能减排工作领导小组节能工作办公室）、资源综合利用科、中小企业服务科、信息化与信息产业科、无线电管理科、无线电监督检查科、军民融合科、行业安全应急监管科、人事科。所属事业单位5个，分别是：

　　1. 红河州无线电监测站

　　2. 红河州节能监察支队

　　3. 红河州散装水泥办公室（红河州墙体材料革新领导小组办公室）

　　4. 红河州中小企业服务中心

　　5. 红河州盐业监管支队

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局

　　2.红河州无线电监测站

　　3.红河州节能监察支队

　　4.红河州散装水泥办公室（红河州墙体材料革新领导小组办公室）

　　5.红河州中小企业服务中心

　　6.红河州盐业监管支队

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制6人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员6人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　2022年度无政府性基金收入、无国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排支出及国有资本经营支出情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2022年度收入合计29,520,153.16元。其中：财政拨款收入29,451,904.04元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入68,249.12元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计减少15,057,850.86元，下降33.78%。其中：财政拨款收入减少15,106,667.49元，下降33.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加48,816.63元，增长251.21%。收入合计减少的主要原因分析：一是人员增加、调整社会保险缴费基数和住房公积金基数增加基本支出2,737,777.47元，增加产业链链长办及两个产业链专班工作经费1,374,328.18元，增加通用航空及无人机产业发展项目前期经费792,000元，增加JMRH重点区域方案编制及相关工作经费400,000元，增加无线电管理经费3,439,252.74元，增加死亡抚恤255,292元；二是本年减少“十四五”规划编制经费599,000元，减少中央电信普遍服务补助10,854,328.3元，减少新能源汽车推广应用奖励专项1,830,000元，减少新墙材返退经费10,951,508.27元。增减相抵后收入合计减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2022年度支出合计30,163,476.72元。其中：基本支出20,717,848.59元，占总支出的68.69%；项目支出9,445,628.13元，占总支出的31.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15,154,191.50元，下降33.44%。其中：基本支出增加2,099,957.03元，增长11.28%；项目支出减少17,254,148.53元，下降64.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因分析：一是人员增加、调整社会保险缴费基数和住房公积金基数增加基本支出2,099,957.03元，增加无线电管理经费4,005,468.16元，增加链长办及两个专班工作经费1,374,328.18元，航空专班前期工作经费792,000元，增加JMRH重点区域方案编制及相关工作经费400,000元，增加死亡抚恤255,292元；二是减少“十四五”规划编制经费599,000元，减少中央电信普遍服务10,854,328.3元，减少新能源汽车推广应用专项1,830,000元，减少新墙材返退经费10,951,508.27元。增减相抵后支出合计减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,717,848.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,296,201.29元，占基本支出的88.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,421,647.30元，占基本支出的11.69％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,445,628.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.选调生工作生活补助50,000元，占项目支出0.53%，用于1名选调生工作生活补助（一次性），已完成。

　　2.死亡抚恤丧葬费671,836元，占项目支出7.11%，用于3名死亡离退休干部抚恤丧葬费支出，已完成。

　　3.省拨节能监察工作经费65,800元，占项目支出0.7%，用于节能监察工作支出，已完成。

　　4.代扣代缴个人所得税手续费2,443.17元，占项目支出0.03%，用于补充办公经费，已完成。

　　5.中央无线电管理经费4,776,552.25元，占项目支出50.57%，用于无线电基站建设、无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查处等专项工作。项目资金的投入加快了我州无线电技术设施建设步伐，快速提升技术支撑和监管能力,各类无线电干扰的排查速度明显提高。

　　6.JMRH规划编制及相关工作经费400,000元，占项目支出4.23%，用于涉密项目规划编制及相关工作支出,已完成；

　　7.州级纳规升规及相关业务培训费285,198元，占项目支出3.02%，用于纳规升规企业及相关业务培训,已完成。

　　8.链长办及两个专班工作经费1,374,328.18元,占项目支出14.55%，用于链长办和化工、航空及无人机两个工作专班开展工作，已完成。

　　9.航空无人机项目前期费792,000元，占项目支出8.38%，用于航空及无人机项目规划编制,已支出80%，按合同约定,剩余198,000元下年支付。

　　10.非税成本返还106,700元，占项目支出1.13%，用于补充公用经费，已完成。

　　11.中小微贷款风险补偿金托管费40,682.53元，占项目支出0.43%，用于支付融资担保公司中小微贷款风险补偿金4年托管费，已完成。

　　12.新墙材返退经费880,088元，占项目支出9.32%，用于清退4户建设单位新型墙材先征后返专项基金，已完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出30,095,233.55元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少15,219,491.51元，下降33.59%，主要原因分析：一是人员增加、调整社会保险缴费基数和住房公积金基数增加基本支出2,102,900.19元，增加无线电管理经费4,005,468.16元，增加链长办及两个专班工作经费1,374,328.18元，航空专班前期工作经费792,000元，增加JMRH重点区域方案编制及相关工作经费400,000元，增加死亡抚恤255,292元；二是减少“十四五”规划编制经费599,000元，减少中央电信普遍服务10,854,328.3元，减少新能源汽车推广应用专项1,830,000元，减少新墙材返退经费10,951,508.27元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于1名选调生一次性生活补助；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,996,908.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。其中：

　　（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出873,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%，主要用于离休干部离休费和行政离退休干部公用支出；

　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，用于事业退休干部公用支出；

　　（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,413,768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%，用于在职人员基本养老保险缴费支出；

　　（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出36,914.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，用于调出人员职业年金记实支出；

　　（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出671,836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%，主要用于死亡离退休人员抚恤丧葬费。

　　9.卫生健康（类）支出1,899,067.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。其中:

　　（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出867,673.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%，主要用于行政人员基本医疗保险、生育保险缴费支出。

　　（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出274,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险缴费支出。

　　（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出697,843.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%，主要用于公务员医疗补助支出。

　　（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出58,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，主要用于职工大病医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类22,686,819.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.38%。其中:

　　（1）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）11,233,694.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.33%。主要用于在职行政人员工资福利费、公用经费等基本支出。

　　（2）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）4,776,552.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.87%。主要用于无线电监管项目建设及运行维护经费。

　　（3）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）685,198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于JMRH重点区域方案编制及相关工作和纳规升规及相关业务培训费。

　　（4）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）3,677,664.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于在职事业人员工资福利费、公用经费等基本支出。

　　（5）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2,313,710.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于产业链链长办和两个产业链专班工作经费1,374,328.18元、航空无人机项目前期费792,000.00元、非税成本返还项目106,700.00元、中小微贷款风险补偿金托管费40,682.53元。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出1,582,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出880,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于清退4个建设单位新墙材返退经费；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为333,200元，支出决算为235,413.35元，完成年初预算的70.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算188,196.35元，占总支出决算的79.94%；公务接待费支出决算47,217.00元，占总支出决算的20.06%，具体是国内接待费支出决算47,217.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为333,200.00元，支出决算为235,413.35元，完成年初预算的70.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算70,000.00元的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算0元的0%；公务用车运行维护费支出决算为188,196.35元，完成年初预算188,200.00元的99.998%；公务接待费支出决算为47,217.00元，完成年初预算75,000.00元的62.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年无因公出国（境）费支出；二是规范公务用车，公务用车运行费严格控制支出；三是规范公务接待，控制接待支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31,915.18元，增长15.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21,396.18元，增长12.83%；公务接待费支出决算增加10,519.00元，增长28.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

　　一是因公出国（境）费用0元，增加0元，增长0%，本年未发生因公出国（境）事项；

　　二是公务用车购置及运行费支出决算增加21,396.18元，增长12.83%，其中：公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，本年、上年均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算增加21,396.18元，增长12.83%，主要是本年州委产业创新发展委员会下设产业链链长办公室在州工业和信息化局，同时牵头负责新型化工产业链专班和通用航空及无人机产业链专班工作，链长办及两个工作专班使用州工业和信息化局公务用车，增加公务用车运行费用；国家考试保障场次增加，增加无线电考试保障用车费用。

　　三是公务接待支出决算增加10,519.00元，增长28.66%，主要是本年链长办及两个工作专班招商引资增加公务接待费，在州工业和信息化局核算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于机要通信保障、节能监察、无线电监测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次708人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级指导工作、其他州市考察调研、市县工信部门汇报工作、企业汇报工作、报送材料等，接待批63次，708人次发生的接待支出。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2022年机关运行经费支出2,421,647.30元，较上年增加219,715.45元，增长9.98%,主要原因：一是本年人员增加，导致机关运行经费增加，二是本年州委产业创新发展委员会下设产业链链长办公室在州工业和信息化局，同时牵头负责新型化工产业链专班和通用航空及无人机产业链专班工作，链长办及两个工作专班日常运行经费由州工业和信息化局承担。机关运行经费主要用于机关日常运转，开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局资产总额24,014,451.92元，其中，流动资产5,378,558.19元，固定资产15,644,083.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2,986,000.00元，无形资产5,809.77元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少12,359,359.38元，其中固定资产（净值）减少3,337,391.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值10,630.09元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋285.8平方米，账面原值1,102,972.69元，实现资产使用收入285,841.00元，按政策缴纳税费后上缴国库266,977.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局政府采购支出总额5,259,465.00元，其中：政府采购货物支出3,644,665.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,614,800.00元。授予中小企业合同金额4,269,465.00元，占政府采购支出总额的81.18%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　州工业和信息化局2022年收入决算数和支出决算数中包含1个涉密项目金额400,000.00元，公开的项目支出绩效自评表中不含涉密项目内容。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、基本支出：指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括无线电及信息通信监管支出、产业发展、抚恤丧葬、清退新墙材返退经费等支出。

　　监督索引号53250000647201111