监督索引号53250000630300101000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行中央和省级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。协调做好全州大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。负责全州大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。指导县市政府做好小型水库移民帮扶工作。负责全州水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。负责全州库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.坚持依法移民，做好移民安置工作。一是加快推进大中型水利工程前期工作。二是抓实在建项目移民安置实施管理。三是继续抓紧中型水利工程建设征地移民安置专项验收。

　　2.抓好移民后期扶持政策落实。一是做好后期扶持直补资金的兑付。二是积极争取中央和省级各类大中型水库移民后期扶持项目资金，组织实施移民后期扶持建设项目。三是积极组织后期扶持项目竣工验收。

　　3.健全工作机制，信访维稳形势平稳可控。一是严格执行带班值班、领导接访和包案化解信访积案制度。二是加强信访调研。三是确保移民群众信访件办结率为100%。

　　4.强化监督检查，资金管理水平稳步提升。一是抓好全州后期扶持政策执行情况监督检查及问题整改。二是抓好全州移民扶持基金绩效评价和后期扶持政策实施情况监测评估工作。

　　5.加强教育培训，全州移民干部综合素质得到提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、财务稽查科、维护稳定科5个正科级科室。本单位无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

    （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2022年度收入合计5,979,075.47元。其中：财政拨款收入5,979,075.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加606,301.15元，增长11.28%。其中：财政拨款收入增加606,301.15元，增长11.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一般公共预算和政府性基金预算均有所增加。一般公共预算中人员退休，加上减少综合绩效奖的发放。又因社保、公积金、医保提高缴扣基数，并补发2021年7月始（除医保）部分，造成相应的收入增加。政府性基金中因2022年业务正常开展收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2022年度支出合计5,979,075.47元。其中：基本支出4,679,503.97元，占总支出的78.26%；项目支出1,299,571.50元，占总支出的21.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,515,538.85元，下降20.22%。其中：基本支出增加166,899.65元，增长3.70%；项目支出减少1,682,438.50元，下降56.42%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析：本年度公用经费及人员经费较上年增加，但本年度又减少“十四五”规划编制经费135万，维稳经费相应支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,679,503.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,157,058.97元，占基本支出的88.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费522,445.00元，占基本支出的11.16％。（人均公用经费24,878.33元）

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,299,571.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于2021年第二批省级库区专项资金维稳工作经费359,075.5元、资金后扶项目验收工作经费741,800.00元、红河州监测评估和绩效评价经费127,953.00元、2022年第二批省级库区资金培训及维稳工作经费70,743.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出4,679,503.97元，占本年支出合计的78.26%。与上年相比增加166,899.65元，增长3.70%，主要原因分析：人员退休，加之减少绩合绩效奖的发放。又因社保，公积金、医保提高缴扣基数，并补发2021年7月始（除医保），造成相应的支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出399,134.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于离退休支出1,116.00元、基本养老保缴费支出325,660.16元、职业年金缴费支出72,358.24元。

　　9.卫生健康（类）支出396,043.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费273,211.4元、公务员医疗补助缴费等支出115,481.79元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出3,499,131.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.78%。主要用于本部门的工资福利支出、商品和服务支出（办公费、租车费、差旅费等）支出、对个人和家庭的支出（独子费）支出、办公设备购置支出。

　　19.住房保障（类）支出385,195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于在职职工住房公积金支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为2,170.00元，完成年初预算的6.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,170.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,170.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为2,170.00元，完成年初预算的6.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,170.00元，完成年初预算的6.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定，缩减“三公”经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,790.00元，增长471.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,790.00元，增长471.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年的基数太小，才380.00元，不符合正常工作开展需求，2022年支出为正常水平。但今后工作中一定遵守各项厉行节约制度规定，确保不增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于汇报对接搬迁安置工作发生的接待支出2,170.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出522,445.00元，增加140,840.00元，增长36.91%,主要原因分析由原来在项目中支付的差旅费及租车费，转到公用经费中列支，造成增加。部门机关运行经费主要用于办公费、租车费、差旅费、邮寄费、会议费、委托业务费、工会经费、办公设备购置费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室资产总额124,008.55元，其中，流动资产8,068.27元，固定资产114,173.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,766.47元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,117.88元，其中固定资产减少30,365.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额426,980.00元，其中：政府采购货物支出14,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出412,500.00元。授予中小企业合同金额426,980.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款较上年增加373,103.50元，增长40.27%，主要原因是2022年业务正常开展，造成支出增加。

　　（二）项目支出较上年减少1,682,438.50元，减少56.42%，主要原因是2022年减少“十四五”规划编制经费135万，维护经费支出相应减少。

　　（三）年末资产负债增加2,306.13元，增长40.02%，代扣代缴，及应付款项发生变化。

　　（四）会议费减少4896.00元，减少80.31%，主要原因是未召开大规模的会议。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保证本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常支出部分。

　　（三）项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、办公费、委托业务费等。

　　（四）“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250000630300101111