监督索引号53250000130800101000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州民族研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州民族研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．职能是：搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献，编辑出版双语文教材和读物，研究双语文教学；调查研究全州各民族的优秀传统文化，社会经济发展问题，掌握国内国外哈尼文化研究学术动态，加强国际哈尼族文化研究，收集整理哈尼口碑古籍文化。参与哈尼族传统文化的保护，提出保护建议，以及民族地区存在的其他问题，同时关注民族地区的文化多样性和生物多样性为民族文化大州建设做贡献，完成州委州政府交办的其他事项。

　　2．机构情况：红河州民族研究所是全额拨款公益一类事业单位，下设有办公室、民族经济研究室、民族语文研究室、民族古籍研究室、民族学研究室、哈尼学研究室6个科室。

　　3．人员情况：单位事业编制数为24人，年初在职职工人数22人，年末在职职工人数23人，年末退休职工10人，组织部人才引进增加1人。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.坚持党建引领，夯实思想阵地

　　集中学习与自我学习有机结合，强化理论基础。

　　持续发力规范党支部建设，提升党员干部党性修养。

　　（3）从严执行党风廉政建设责任制。

　　（4）强化意识形态工作，筑牢意识形态阵地。

　　2.主抓科研项目，注重学术交流和人才培养

　　（1）完成了红河州建设民族团结进步示范区规划（2021—2025年）文本起草、意见征求、修改完善、组织专家评审及上报州委州政府常务会议研究通过。最终，《规划》得于以州委州政府文件印发执行。

　　（2）完成了首部红河州世居少数民族志书《红河州彝族志》编撰出版发行工作。《红河州彝族志》计79万字，有36页彩插图，精装印刷1000册。志书的出版弥补了我州地方民族志的空白，丰富了彝学学科的内容。

　　（3）完成了《哈尼族口传文化译注全集》第41卷—43卷的编辑审定工作，并交付出版社编辑出版。

　　（4）我所1名专家作为云南省少数民族语言文字翻译专业高级职称评审委员会入库专家，参加了云南省民族宗教委组织的2022年我省翻译系列高级职称的评审工作。1名专家参与了云南省民族文化生态保护区评审工作。

　　（5）有序推进红河州世居少数民族志书系列——《红河州哈尼族志》的编写工作，年内召开了两次工作推进会，现已完成初稿，统稿工作正稳步推进。

　　（6）完成了红河州世居少数民族志书系列——《红河州苗族志》《红河州瑶族志》申报2023年度云南省少数民族文化精品工程项目工作，并得于通过。

　　（7）完成“彝族古歌整理与研究”之子项目《滇南彝族古歌译注》的整理翻译，录制古歌演唱视频30调；完成《彝文古籍选译》一书的出版；完成省古籍办特库彝文古籍编目47份；完成彝族传唱类编目13份。

　　（8）完成二十大报告及有关材料的民语广播稿件的审定工作。

　　（9）完成铸牢中华民族共同体意识主题教育馆相关图文收集、初筛，并报州民族宗教委。

　　（10）完成“三种文字标牌”翻译工作，全年翻译哈尼语彝语等三种文字标牌800余条。

　　（11）积极推进《红河哈尼梯田志》出版相关工作；继续整理和研究《哈尼族卢氏家传医药》；参与《哈尼族神话古歌集》《天梯上的歌唱——中国、老挝哈尼族多声民歌》编辑；完成《哈尼族神话传说》一书初稿的搜集整理和部分哈尼族民歌的搜集。

　　（12）加强专业人才学术交流，拓宽学术视野和合作研究领域。2022年我所与云南民族大学民族文化学院合作共建了1个大学生实习实训基地。部分研究人员与贵州民族大学、红河学院研究人员合作，参与研究了国家社科基金项目《彝语成语词典编纂》和教育部项目《中华民族共同体意识视野下彝文儒家文献整理研究》等课题的研究。

　　（13）育人育才，培养一批高素质的民族研究领域专业人才队伍。为充分挖掘、保护和传承民族优秀文化，必须培养、选拔、使用一批高素质的民族研究专业队伍。州民族研究所高度重视人才的培养和使用，积极鼓励职工参加各种学习培训、项目合作和学术交流活动，不断拓展科研人员的专业知识，提升学术素养；鼓励职工出成果，晋职称。2022年，成功推荐申报研究员1人，引进“红河奔腾”青年储备人才1人，推荐全州人事考试测评专家1人，成功推荐云南省少数民族语言文字翻译专业高级职称评审委员会入库专家1人。

　　3.围绕中心顾大局，服务群众，服务社会

　　（1）认真做好调查研究工作。完成民族文化调查研究文章12篇。

　　（2）全力支持新冠疫情防控工作。

　　（3）持续推进乡村振兴工作。

　　（4）做好以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族工作宣传，在泸西县午街铺镇林树村委会、绿春县戈奎乡举办专题培训和宣讲班。

　　（5）认真组织审核《红河州彝族志》《哈尼古歌》两个文化项目，推荐申报云南省社会科学奖。

　　（6）组织专家踊跃参与州社科联组织的“红河州社科普及志愿服务支队开展《我们是新思想的传播者》社科普及志愿宣讲活动”。

　　（7）积极参与社会公益活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、哈尼学研究室、民族语文研究室、民族古籍研究室、民族学研究室、民族经济研究室。本单位无下属单位。　　

    （二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州民族研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州民族研究所。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　我单位2022年度没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2022年度收入合计5,765,996.12元。其中：财政拨款收入5,760,956.12元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,040.00元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加1,336,190.22元，增长30.16%。其中：财政拨款收入增加1,331,605.52元，增长30.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4,584.70元，增长1,006.96%。主要原因分析：基本支出中人员经费标准提高、项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2022年度支出合计5,946,992.40元。其中：基本支出4,481,239.12元，占总支出的75.35%；项目支出1,465,753.28元，占总支出的24.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加931,461.27元，增长18.57%。其中：基本支出增加633,038.19元，增长16.45%；项目支出增加298,423.08元，增长25.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出中人员经费标准提高、项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,481,239.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,265,273.07元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215,966.05元，占基本支出的4.82％。人均支出公用经费9389.83元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,465,753.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　2010404战略规划与实施支出149770.20，依据红财建发〔2021〕85号《十四五》规划编制项目经费，完成了红河州建设民族团结进步示范区规划（2021—2025年）文本起草、意见征求、修改完善、组织专家评审及上报州委州政府常务会议研究通过。最终，《规划》得于以州委州政府文件印发执行。

　　2012304民族工作专项支出798636.08元，依据红财行发〔2022〕16号《哈尼族口传文化译注全集》项目经费、 红财行发〔2021〕12号2021年民族专项项目经费，完成了《哈尼族口传文化译注全集》第41卷—43卷的编辑审定工作，并交付出版社编辑出版。完成了《哈尼族口传文化译注全集》第44卷—53卷搜集整理工作。

　　2012399其他民族事务支出5040.00元，依据红财预发〔2022〕89号《金融消费者八大权益》项目收入，支付翻译劳务费。

　　2080801死亡抚恤支出62307.00元，依据红财社指〔2022〕3号抚恤丧葬费补助，用于支付抚恤丧葬费。

　　2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出450000.00元，红财农发〔2022〕33号《红河州哈尼族志》项目经费，红财农发〔2022〕33号《哈尼哈巴》项目经费。用于推进红河州世居少数民族志书系列——《红河州哈尼族志》的编写工作，年内召开了两次工作推进会，现已完成初稿，统稿工作正稳步推进。继续整理和研究《哈尼族卢氏家传医药》；参与《哈尼族神话古歌集》《天梯上的歌唱——中国、老挝哈尼族多声民歌》编辑；完成《哈尼族神话传说》一书初稿的搜集整理和部分哈尼族民歌的搜集。完成《哈尼哈巴》项目编辑审定工作，现已出版《哈尼哈巴》1000册。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出5,941,952.40元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加926,876.57元，增长18.48%，主要原因分析是：

　　2022年201一般公共服务支出4142734.38元，2021年一般公共服务支出3915901.51元，2022年比2021年增加226832.87元，占增加总额的24.47%，一般公共服务支出增加主要原因是工资福利增加、商品服务支出增加。

　　2022年208社会保障和就业支出530754.38元，2021年社会保障和就业支出360142.96元，2022年比2021年增加170611.42元，占增加总额的18.41%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、机关事业单位职业年金缴费支出增加、死亡抚恤支出增加。

　　2022年210卫生健康支出427961.64元，2021年卫生健康支出298808.36元，2022年比2021年增加129153.28元，占增加总额的13.93%，增加的主要原因是事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加、其他行政事业单位医疗支出增加。

　　2022年213农林水支出450000.00元，2021年农林水支出220000.00元，2022年比2021年增加230000.00元，占增加总额的24.81%，增加的主要原因是新增省级《红河州哈尼族志》《哈尼哈巴》项目经费。

　　2022年221住房保障支出390502元，2021年住房保障支出220223元，2022年比2021年增加170279元，占增加总额的18.37%，增加的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,142,734.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.72%。主要用于：

　　2010404战略规划与实施支出149770.20元，主要用于红河州建设民族团结进步示范区规划（2021—2025年）文本起草、意见征求、修改完善、组织专家评审及上报州委州政府常务会议研究通过。最终，《规划》得于以州委州政府文件印发执行。

　　2012304民族工作专项支出798636.08元，主要用于《哈尼族口传文化译注全集》第41卷—43卷的编辑审定工作，并交付出版社编辑出版。完成《哈尼族口传文化译注全集》第44卷—53卷搜集整理工作。

　　2012399其他民族事务支出5040.00元，主要用于翻译劳务费用支出。

　　2012350事业运行支出3194328.10元，主要用于工资福利支出2982226.05元，商品和服务支出209806.05元，对个人和家庭的补助1716.00元，资本性支出580.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出530,754.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于：

　　2080502事业单位离退休支出5580.00元，主要用于退休人员过节慰问支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出380586.40元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出82280.98元，主要用于退休人员缴纳职业年金支出。

　　2080801死亡抚恤支出62307元，主要用于退休人员死亡抚恤支出。

　　9.卫生健康（类）支出427,961.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于：

　　2101102事业单位医疗280044.40元，主要用于在职人员基本医疗支出。

　　2101103公务员医疗补助136054.24元，主要用于在职人员医疗补助支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出11863.00元，主要用于其他社会保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于：

　　2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出450000.00元，红财农发〔2022〕33号《红河州哈尼族志》项目经费，红财农发〔2022〕33号《哈尼哈巴》项目经费。主要用于推进红河州世居少数民族志书系列——《红河州哈尼族志》的编写工作，年内召开了两次工作推进会，现已完成初稿，统稿工作正稳步推进。继续整理和研究《哈尼族卢氏家传医药》；参与《哈尼族神话古歌集》《天梯上的歌唱——中国、老挝哈尼族多声民歌》编辑；完成《哈尼族神话传说》一书初稿的搜集整理和部分哈尼族民歌的搜集。完成《哈尼哈巴》项目编辑审定工作，并交付出版社编辑出版。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出390,502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于：

　　2210201住房公积金支出390502.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为184000.00元，支出决算为24,759.00元，完成年初预算的13.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的80.78%；公务接待费支出决算4,759.00元，占总支出决算的19.22%，具体是国内接待费支出决算4,759.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为184000.00元，支出决算为24,759.00元，完成年初预算的13.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的31.25%；公务接待费支出决算为4,759.00元，完成年初预算的5.29%。2022年度般一公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因导致公务用车出行减少，公务接待次数减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,465.81元，下降18.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,630.81元，下降15.36%；公务接待费支出决算减少1,835.00元，下降27.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情原因导致公务用车出行减少，公务接待次数减少。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务调研保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展业务工作及扶钩点帮扶产业发展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州民族研究所资产总额256048.02元，其中，流动资产16474.34元，固定资产239573.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154773.74元，其中固定资产增加12315.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额52,900.00元，其中：政府采购货物支出52,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额52,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250000130800101111