监督索引号53250000128601000

　　目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　2．指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　3．指导州直机关基层党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　4．对州直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向州委报告。

　　5．指导州直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向州委反映党员队伍建设情况。

　　6．配合州级有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和州直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　7．督促指导州直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关基层党组织领导班子和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　8．指导州直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　9．了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　10．领导州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导州直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

　　11．协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查州直机关党员干部教育培训工作，培训轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部。

　　12．完成州委和州政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，准确把握新时代机关党建工作的特点规律，始终坚持党的政治建设为统领，始终牢记“国之大者”，始终围绕中心、建设队伍、服务群众，全面推进机关党的建设创先争优。

　　一是加强对机关党建的统一领导和督促指导。第一，要增强主角意识，认真贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，切实履行机关党建工作由机关工委统一领导、单位党组（党委）具体领导和管理的体制，采取经常调度、检查指导、示范引领、工作纪实等措施推动党组（党委）主动适应从“指导”到“领导”机关党建的角色转变，进一步提升机关党建工作质效。第二，建立指导制度，起草《指导督促州直单位党组（党委）落实机关党建主体责任办法》，重点围绕坚持和加强党的全面领导，高举旗帜、强化理论武装，推动党建工作和业务工作深度融合、相互促进，锻造坚强有力的机关基层党组织，全面落实机关党建工作责任制，推动机关党建工作高质量发展。第三，完善机制建设，综合运用模范机关创建、寻标对标达标创标等有效抓手，统筹考虑上级肯定、巡视巡察等各方面因素，借助智慧党建成果，构建科学有效的动态评价机制。

　　二是提高抓机关党建的主体意识。第一，坚持“书记抓、抓书记”，党组（党委）书记牢固树立“抓机关党建就是本职、不抓机关党建是失职、抓不好机关党建是渎职”的理念，切实发挥党组（党委）领导核心作用。第二，拟请州委牵头，由纪委监委、组织部、工委、党校等部门具体组织，举办落实全面从严治党主体责任培训班，针对加强政治建设、坚定理想信念、贯彻新时代党的建设总要求和组织路线、落实党风廉政建设主体责任等方面对单位党组（党委）书记开展业务培训，推行结业考试。第三，统筹运用好党组（党委）书记抓基层党建述职评议考核结果，推动与领导班子和干部考核有机衔接、印证，在领导干部提拔、交流、使用时作为重要参考依据。

　　三是提高抓落实、抓推动的能力建设。第一，持续加强“两张皮”整治力度，研究制定《关于破解“两张皮”问题推动州直机关党建和业务深度融合的实施意见》，把讲政治要求落实到业务工作中，推动党组（党委）书记带头把党建与业务工作一起谋划、一起部署、一起落实，支持、指导和督促班子成员履行管党治党政治责任，推动机关党组织履行党建工作专责机构的职责，抓好工作任务落地落实。第二，探索创建州直机关智慧党建指挥平台，依托云岭先锋后台大数据，时时高度分析机关党组织和党员干部落实“三会一课”、组织生活、志愿服务报到等情况，分析刻画机关党建存在“上热下冷”温差、党组织提升组织力存在落差、党员行为出现偏差等表现，以信息化手段精准化加强机关党建督促指导，推动决策科学化智能化。第三，加强机关党组织分类指导，全覆盖开展党支部分析研判和分类晋级，做到“抓两头、带中间”。对《云南省贯彻落实中国共产党党和国家机关基层组织工作条例重点任务清单》等执行情况开展“回头看”。

　　四是提升工作本领，增添内在动力。第一，严把机关党务干部选拔任用关，注重选配既热爱党建又熟悉业务的年轻干部，探索单位党组（党委）在提拔任用干部时重点从担任过党支部书、有党务工作经历的干部中选拔，树立鲜明的选人用人导向。第二，加强机关党务干部培训指导，由工委牵头完善机关党务干部任职培训和定期轮训制度，采取专题培训、现场观摩等方式，引导党务干部正确处理党务与业务的关系，提高党建与业务融合的能力。第三，推动机关党务与业务干部双向交流，从任职年限、经历、工作匹配度等方面明确标准，采取挂职、兼职、任职方式，有计划安排党务干部同业务干部之间双向交流，推动党务干部补齐业务短板和能力弱项，提高融合推进的能力。

　　五是抓好围绕州委中心工作这个关键。第一，坚定不移立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，围绕州委“13568”工作思路，坚持高质量建设“三个示范区”的新目标新定位，把抢抓政策机遇、发挥产业优势、激发沿边开放活力等决策部署融入机关党建全过程，推动经济高质量发展。第二，高度关注、准确把握、主动策应州委中心工作，确立机关党建为中心工作服务保障的鲜明导向，把促进中心工作任务完成作为检验机关党建工作成效的重要标准，推动党建与业务相融合、共同发展。第三，推动机关各级党组织增强政治意识，增强发展意识，增强能力素质，有针对性开展党组织书记、党务干部、机关党员能力素质培训，激励党员干部强素质提能力、勇担当善作为。组织党员、干部特别是青年干部深入基层、深入产业发展和工程项目一线，看发展变化，找服务基层差距，进一步增强服务意识。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门机构设置情况

　　我部门共设置设4个内设机构（包括：办公室、组织部、宣传部、统战部）和州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会。

    所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2022年度收入合计6,399,979.61元。其中：财政拨款收入6,399,979.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加757,150.57元，增长13.42%。其中：财政拨款收入增加757,150.57元，增长13.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年人员工资等相关费用增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2022年度支出合计6,399,979.61元。其中：基本支出6,109,979.61元，占总支出的95.47%；项目支出290,000.00元，占总支出的4.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加602,730.77元，增长10.40%。其中：基本支出增加670,330.77元，增长12.32%；项目支出减少67,600.00元，下降18.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是人员工资等相关费用增加。项目支出较上年减少是因为上年为建党100周年所以项目比今年多，故2022年项目支出相对减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,109,979.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,483,389.76元，占基本支出的89.74％，人均支出228,474.57元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费626,589.85元，占基本支出的10.26％，人均支出26,107.91元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：办公费201,080.00元、委托业务费20,000.00元、其他交通费用20,000.00元、其他商品和服务支出29,000.00元、办公设备购置19,920.00元。项目开展工作情况：1.2022年持续开展“红河模范机关”创建和工作，深入开展破解“两张皮”问题推动机关党建与业务深度融合行动，扎实推动“三会一课”。组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度，召开州直机关党的建设工作会议和州直部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议会等党建工作会议，组织开展州直机关党组织书记、党务干部、发展对象等主题培训，开展围绕中心工作的系列党建活动，培创建党建书屋，党建长廊，党建活动阵地。全面推动州直机关党的建设高质量发展。2. 提高引领力，加强党的制度建设，重点做好州直机关党的制度建设全面落实。健全党的组织体系。强化担当，认真贯彻落实州委各项决策部署，切实做好服务中心、各项重大活动的服务保障，以党建引领群团建设、组织开展创文工作、党员进社区、我为群众办实事、帮扶等工作。完成州委和州政府交办的其他任务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,399,979.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加602,730.77元，增长10.40%，主要原因是人员工资等相关费用增加所以一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,666,242.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.91%。主要用于人员工资福利支出，日常办公支出和资产购置具体支出如下：

　　工资福利支出：3,758,582.83元

　　商品和服务支出：880,529.85元

　　对个人和家庭的补助：187,276.00元

　　资本性支出：27,130.00元

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出695,909.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于人员工资福利支出，离休人员相关经费支出具体支出如下：

　　工资福利支出：499,703.47元

　　商品和服务支出：8,930.00元

　　对个人和家庭的补助：187,276.00元

　　9.卫生健康（类）支出542,631.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于人员工资福利支出中医疗保险等支出具体支出如下：

　　职工基本医疗保险缴费：350,122.62元

　　公务员医疗补助缴费：179,558.84元

　　其他社会保障缴费：12,950.00元

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出495,196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于人员工资福利支出中住房公积金支出495,196.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,900.00元，支出决算为2,441.00元，完成年初预算的3.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,441.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,441.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,900.00元，支出决算为2,441.00元，完成年初预算的3.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,441.00元，完成年初预算的12.21%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响我单位2022年无因公出国公务接待也相对减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,565.00元，下降59.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,565.00元，下降59.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年为建党100周年所以相应的工作业务较往年增加，故相比之下今年公务接待减少。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市机关工委和扶贫挂钩点工作业务交流发生的接待支出，产生的接待4批次，人次21人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2022年机关运行经费支出626,589.85元，增加75,317.94元，增长13.66%,主要原因是疫情好转所以较去年开展的活动增多所以机关运行经费相对增加。部门机关运行经费主要用于单位运行日常开支费用，具体支出为办公费100,406.90元、水费3,581.00元、电费6,975.00元、邮电费7,452.78元、物业管理费12,555.00元、差旅费57,813.00元、会议费3,264.00元、培训费28,710.00、公务接待费2,441.00元、劳务费64,803.17元、工会经费41,162.00元、福利费51,452.00元、其他交通费用229,834.00元、其他商品和服务支出8,930.00元、办公设备购置7,210.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门资产总额735,741.93元，其中，流动资产118,344.93元，固定资产617,397.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加130，580.07元，其中固定资产增加189,977.00元，流动资产减少59,396.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额43,430.00元，其中：政府采购货物支出43,430.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额43,430.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000128601111