监督索引号53250000171200101000

　　目录

　　第一部分 红河州青少年宫概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 红河州青少年宫概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.开拓创新特色品牌培训服务项目，切实做到特色培训可持续进展。2022年新引进编程、无人机等科技类教学及书法培训项目，截至目前开设声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、科技、阅读、早教、语言表达等13大类30余小项特色培训课程，全年累计培训人数达4000余人次。

　　2.贯彻落实“双减”工作要求，积极参与学校课后服务，拓展课后服务渠道，提高服务青少年水平。各培训班结合自身教学特点，利用校外优势资源，积极投身学校课后服务工作。一是积极参与到周边学校、社区开展“四点半课堂”。分别在银河小学、惠民小学、南湖小学开展主持表演、红色“小蜜蜂”志愿宣讲团、篮球兴趣培养等公益课堂；二是建立与蒙自凤凰小学的课后服务学习平台，在学校开展乒乓球、编程机器人、绘本阅读、书法、合唱5个项目公益课堂；三是科技编程机器人公益课堂走进个旧和平小学和绿春小学，为个旧青少年在科技类校外活动增添了色彩。课后服务活动的开展充分发挥少年宫校外教育在课后服务中的作用，创建学校少先队与校外少先队相互交流学习平台，从而促进校外、校内少先队工作共同发展。

　　3.持续打造好“红河之星”品牌活动。持续推进“红河之星”青少年才艺大赛品牌系列活动，2022年组织开展第十一届手抄报比赛，共收集参赛作品1756份，获得一等奖105名、二等奖176名、三等奖 263名，获得教师指导奖333名，3个县市获得组织奖，活动得到了广大青少年、家长及社会各界的高度认可和广泛好评。

　　4.以发挥公益职能为根本，将丰富多彩的兴趣课堂带进农村学校，持续推动红河州流动青少年宫“一站三进”公益活动。一是组织开展红河州青少年宫科技进校园暨流动青少年宫“一站三进”走进蒙自查尼皮小学。活动将编程机器人讲解和科技小制作等趣味课堂带进学校，切实强化青少年科技思想教育建设，提高学生综合素质的基础上，进一步强化学科学、爱科学、用科学综合能力。二是开展“情暖中秋”流动青少年宫“一站三进”走进蒙自期路白乡莫别小学公益活动。将青少年科技、篮球、声乐、绘画等课堂带进乡村学校，丰富孩子的课余文化生活。

　　5.为贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，落实国家和省委关于利用科普资源助推“双减”工作，推进全州中小学校科普教育，助推全民科学素质提升，充分发挥青少年宫教育示范引领作用。一是参加5月21日在大理举办的“走进科技 你我同行”为主题的2022年省级科技活动周展示活动。科技活动周现场展示了编程机器人、无人机竞赛、机甲机器人等项目，活动中参与团队热情服务、表现优异，获得科学技术部科学人才与科学普及司给予荣誉证书；二是组织举办科技馆公益辅导课堂。2022年8月8日至8月14日面向全州开办红河州青少年机器人、无人机竞赛公益辅导课堂，课程包含全国青少年科技创新大赛机器人竞赛及无人机大赛的讲解介绍、实操模拟等；三是科技编程课堂进校园系列活动。自2020年11月至今，分别在个旧市绿春小学、人民小学、个旧市鸡街镇中心小学、蒙自市凤凰小学开展公益的编程机器人项目推广活动。共开展课程和讲座50多场，累计服务人1500人次；四是现代科技消防安全公益课堂。2022年7月参加个旧市青少年消防夏令营活动，为学员讲授科技在消防上的运用基础知识，让学员们体验科技、创意编程、逻辑思维能力，为青少年心中种下了学科学、爱科学、用科学的种子。

　　6.加强安全宣传教育，提高青少年安全防范意识。为全面落实州委关于安全工作部署要求，树牢安全发展理念，坚决抓好防风险、保安全、护稳定各项工作，确保在重大节日期间青少年宫校外教育秩序安全、有序进行。定期组织开展安全隐患检查工作，对存在安全隐患的机构及时提出整改措施。切实保障全体干部职工、师生、人民群众的生命健康和财产安全。组织开展消防安全知识培训，提高干部职工和学员自救和应急处置能力。结合“5.12全国防灾减灾日”为契机，组织团州委机关、青少宫全体干部、各培训机构教师开展消防安全知识培训。协调蒙自市消防救援大队组织开展消防安全知识培训暨火灾（地震）应急疏散演练活动。通过观看警示片、火灾事故案例、消防安全知识培训、消防器材使用方法等，向全体干部职工、师生就火灾逃生自救、消防法律法规、器材使用等方面的进行宣传和讲解。进一步树牢全体干部职工和学员的安全防范意识，提升了青少年宫应对突发事件紧急处置能力和消防火灾应变能力。积极开展青少年安全宣传教育，督促各机构定期开展师生安全工作例会，教学活动中开展自然灾害、地震安全教育、消防安全、防洪防汛知识、紧急救治小常识、交通安全等方面宣传教育学习，督促各培训机构完善学员管理制度，疫情防控应急方案、学员安全应急预案、集体活动安全报备程序等。开展公共设施、场馆安全隐患排查修缮工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

    我部门共设置3个内设机构，包括：培训活动部、综合服务部、办公室。所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州青少年宫2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：红河州青少年宫。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州青少年宫2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州青少年宫2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州青少年宫2022年度收入合计2,510,747.15元。其中：财政拨款收入2,489,450.42元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,296.73元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计增加577,216.12元，增长29.85%。其中：财政拨款收入增加555,919.39元，增长28.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加21,296.73元，增长0.00%。增加主要原因是本年增加在职人员1人，调增工资及社会保险缴费等增加在职人员工资及福利支出；执收成本专项补助经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州青少年宫2022年度支出合计2,512,790.32元。其中：基本支出1,531,228.75元，占总支出的60.94%；项目支出981,561.57元，占总支出的39.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加389,071.50元，增长18.32%。其中：基本支出增加219,232.48元，增长16.71%；项目支出增加169,839.02元，增长20.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是：本年增加在职人员1人，调增工资及社会保险缴费等因素，增加在职人员工资及福利支出；本年修缮州青少年宫屋顶增加维修改造支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州青少年宫机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,531,228.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,450,156.88元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,071.87元，占基本支出的5.29％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州青少年宫机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出981,561.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要是用于州青少年宫整栋办公楼，物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等设施维护及运转，州青少年宫屋顶维修改造，开展音乐、体育、美术、舞蹈、科技、全脑潜能开发、文化课外辅导等特色培训，开展“一站三进”进校园、进社区等公益活动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州青少年宫2022年度一般公共预算财政拨款支出2,489,450.42元，占本年支出合计的99.07%。与上年相比增加366,182.76元，增长17.25%，增加主要原因是：本年增加在职人员1人，调增工资及社会保险缴费等因素，增加在职人员工资及福利支出；本年修缮州青少年宫屋顶增加维修改造支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,080,649.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%。主要用于州青少年宫在职人员工资福利支出，保障机构运转公用经费支出1,099,088.30元；用于州青少年宫整栋办公楼，物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等设施维护及运转，州青少年宫屋顶维修改造，开展音乐、体育、美术、舞蹈、科技、全脑潜能开发、文化课外辅导等特色培训，开展“一站三进”进校园、进社区等公益活动支出981,561.57元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出132,331.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于事业单位退休人员公用经费支出300.00元，缴纳在职人员基本养老保险132,031.36元；

　　9.卫生健康（类）支出141,483.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险97,672.50元，公务员医疗补助40,660.69元，其他行政事业单位医疗支出3,150.00元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出134,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,500.00元，支出决算为5,999.97元，完成年初预算的16.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,999.97元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州青少年宫2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,500.00元，支出决算为5,999.97元，完成年初预算的16.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0；公务用车运行维护费支出决算为5,999.97元，完成年初预算的22.22%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,000.03元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,000.03元，下降33.33%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未发生公务接待支出，车辆燃油费比上年减少，导致三公经费较上年大幅减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州青少年宫保障机构公务人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州青少年宫2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州青少年宫资产总额672,838.95元，其中，流动资产204,388.95元，固定资产426,943.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41,506.84元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37,774.23元，其中固定资产增加1,881.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,110.00元，其中：政府采购货物支出1,110.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,110.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12——附表14)。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　　一、部门决算，为各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）为红河州青少年宫开展工作的基本支出。

　　六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）为我单位开展其他用于群众团体事务方面的支出。

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250000171200101111