监督索引号53250000171200201000

　　目录

　　第一部分  中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.领导全州共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全州共青团组织围绕红河州改革发展的大局开展工作，带领青年在红河州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　2.指导和帮助州青联、州学联、州少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　3.负责研究指导全州共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全州共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订红河州青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全州青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全州志愿者工作。

　　6.负责全州共青团工作和青年工作的理论研究；向州委、州政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全州性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　7.参与拟订有关红河州青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全州各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　8.协助州政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　9.会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行红河州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　10.完成州委、州政府和共青团云南省委交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.“红青向党”青年马克思主义者培养工程。始终把为党育人、为国育才摆在首位，擦亮“青马工程”名片，从“扩面”“提质”两方面入手，以骨干培训的方式分层分类实施，累计开办培训班15期，培训1900余人。深入学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝建团100周年大会上讲话精神，开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题活动7800余次，覆盖团员13万余名。

　　2.“红青团品”县域共青团品牌建设工程。召开全州共青团县域品牌工作推进会，就各县市团委创新推进共青团“一县一品”品牌建设作详细安排部署，并组织县市团委书记围绕“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”讨论共青团品牌建设子系列品牌建设工作。按照“品牌化建设、项目化运作、活动化开展、广泛性参与”的思路，紧贴县（市）党政中心工作这条主线，持续推进蒙自市“红色小蜜蜂”宣讲升级版，打造屏边县“屏小榴”青少年民族团结进步宣讲品牌，深入推进弥勒市“小弥风”团聚新兴领域青年直播带货助力乡村振兴、“青荟开远”大学生返家乡社会实践活动助力城市创文、石屏“青清”志愿服务异龙湖生态文明建设等品牌行动。

　　3.“青春红河”网上共青团建设工程。积极构建“组织+服务”的“互联网+”工作格局，建强“3+4”新媒体矩阵，全面入驻抖音、B站等青少年聚集的各大互联网平台，打通各级团属新媒体社会宣传合作渠道。建强网宣、网评、网络文明志愿者“三支队伍”，开展网络培训2期，1200余人。开展“提升舆情处置能力和舆情特点分析及应对”专题研讨，提升团干部对舆情的预判和处置能力。结合庆祝建团100周年、学习宣传贯彻党的二十大精神等主题，创作“七一微课堂”“青春歌会”“红河青年问答党的二十大”等视频受到青少年青睐，“云岭青年大学习”“红领巾爱学习”等网上主题团、队课参学率稳居榜首。搭建“红河团务通”可视化指挥调度系统，以项目化的方式将全州共青团年度重点工作形成21个大项、119个小项，将“大任务”转化为具体的“小项目”项目化推进。

　　4.扬帆未来”青年发展优化服务工程。争取州政府将《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》纳入红河州“十四五”规划，争取财政、教体等部门在青年健康、教育等方面的资金投入2余亿元，争取与青年事业发展的相关项目13项。开启县域共青团基层组织改革试点转入全面推进的红河模式，高位推动蒙自市全国青年发展型县域试点，积极出台惠及青年政策文件，初步构建“青年与蒙自共成长”的试点工作体系。多形式举办青年交友活动14场次，1068人参与，促进青年婚恋良性开展。承办第十三届——东盟青年营活动、第十四届各民族青少年同心营活动，推动“云南省青年外事交流活动基地”在红河挂牌，提升中华文化海外传播力和影响力。组织开展大学生返家乡活动，为1100多名大学生提供锻炼服务岗位。

　　5.“头雁青年”乡村青年致富领航员行动。制定《关于深入开展乡村“头雁青年”致富领航员培育行动实施方案》，以“1+5+6+X”的模式开展乡村“头雁青年”致富领航员培育行动。完成“乡村振兴青年先锋”培训班、技能培训班，192名农村“三类青年”参加“乡村振兴青年先锋”培训，形成“选、培、扶、跟”培育培育模式。举办保健按摩师、中式烹调师、乡村电子商务、保育员、电工等6期，为农村青年技能提升提供有力支持。培养一批“农创客”“田秀才”“土专家”“乡创客”“新农人”。成功举办首届“全国乡村振兴青年先锋”红河州颁发仪式，并拍摄制作《青年榜样说》激励广大青年积极投身基层一线、勇于开拓创新。《汇聚非遗青春力量，有效赋能乡村振兴》被《中国共青团》采用。

　　6.“情暖童心”困难青少年群体关爱帮扶行动。稳步推进助学兴教、儿童守护、素质提升、紧急救助、铸魂育人五项计划，重点做好对困境青少年的关爱帮扶。共筹集助学助困助医款700万余元, 资助贫困学生5000余名，建设希望小学9所，建设音体美教室、图书角等499个；希望小屋5个、希望图书室2个；开展儿童先天性心脏病、唇腭裂筛查5万余人，为40名患者免费手术救治。筹集物资近100万余元参与乡村振兴建设、修缮路桥2座，安装太阳能路灯400盏，在6个县市开展团域乡村教育项目。

　　7.“红河青创”促进青年就业创业服务工作。积极服务青年就业创业，截至10月底，为1146名创业青年发放“贷免扶补”“创业担保”贷款19982.6万元，间接带动3438余人实现创业就业。在13县市建立青年创业就业协会，搭建创业青年沟通交流、项目对接、业务指导、资源共享等一体化平台。持续开展好农村青年劳动力转移就业工作，组织外出务工青年分享交流活动56场，转移就业1.1万余人。组织开展第五届“中国创翼”创业创新大赛和第三届“创翼云南”红河州选拔赛暨红河州第四届“正青春•创未来”青年创业创新大赛，促进广大青年弘扬创业精神，积极营造“大众创业、万众创新”的舆论氛围。

　　8.“青伴成长”预防未成年人违法犯罪工作。深入开展未成年人“两法一条例一办法”法治宣传教育，推动社会力量参与未成年人司法项目，承接州、县两级检察机关未检机构司法项目委托1309次。完成全州专业青少年工作与社工机构县级全覆盖。在边境县广泛开展拒接“偷引带”防范青少年跨境违法犯罪宣教工作。开展“法治童行·护苗成长”“健康人生·绿色无毒”“扣好人生第一粒扣子”等宣传活动30余场，覆盖青少年9570人。持续开展共青团与人大代表、政协委员“面对面”活动，提交议案和提案24件。抓好“12355青少年维权热线”的正常运作，成功创建省级“维护青少年权益岗”3家。开展红河州预防未成年人违法犯罪社工人才培，举办预防未成年人违法犯罪社工项目设计竞赛。

　　9.“红青团聚”指导联系凝聚青年组织工作。加强对青联委员和团体会员的政治引领，印发《红河州青年联合会学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，开展“强国志·青春说”学习党的二十大宣讲活动。着力发挥党联系青年的桥梁纽带作用，动员青联委员参与公益技能培训、志愿服务、公益捐赠等活动服务青少年健康成长成才。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团红河州委员会。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2022年度收入合计4,931,968.51元。其中：财政拨款收入4,931,623.56元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入344.95元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加815,089.00元，增长19.80%。其中：财政拨款收入增加815,099.13元，增长19.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10.13元，下降2.85%。增加主要原因是本年调整工资，在职人员工资及养老保险、医疗保险及住房公积金等增加；本年差旅费、工会经费、其他交通费等公用经费支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2022年度支出合计4,932,824.83元。其中：基本支出3,892,384.83元，占总支出的78.91%；项目支出1,040,440.00元，占总支出的21.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加637,523.86元，增长14.84%。其中：基本支出增加845,983.86元，增长27.77%；项目支出减少208,460.00元，下降16.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是本年调整工资，在职人员工资及养老保险、医疗保险及住房公积金等增加；本年差旅费、工会经费、其他交通费等公用经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,892,384.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,450,366.93元，占基本支出的88.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442,017.90元，占基本支出的11.36％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,040,440.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要是用于全州共青团组织发展和团员队伍管理，加强团属新媒体建设，拓展思想政治引领阵地，构建全州共青团新媒体“3+4”矩阵多元平台，搭建“红河团务通”可视化指挥调度系统；开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题活动;创作“七一微课堂”“青春歌会”“红河青年问答党的二十大”等视频拍摄制作;举办保健按摩师、中式烹调师、乡村电子商务、保育员、电工等技能培训班；开展青年就业创业工作、小额担保贷款工作宣传、培训；推进维护青少年权益保障工作社会化、专业化，开展未成年人“两法一条例一办法”法治宣传教育，提高青少年的自我保护意识和预防能力。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出4,931,623.56元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加642,681.69元，增长14.98%，增加主要原因是本年调整工资，在职人员工资及养老保险、医疗保险及住房公积金等增加；本年差旅费、工会经费、其他交通费等公用经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,863,812.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于团州委在职人员工资福利支出，保障机构运转公用经费支出等2,903,972.23元；用于全州共青团组织发展和团员队伍管理，加强团属新媒体建设，拓展思想政治引领阵地，构建全州共青团新媒体“3+4”矩阵多元平台，搭建“红河团务通”可视化指挥调度系统；开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题活动;创作“七一微课堂”“青春歌会”“红河青年问答党的二十大”等视频拍摄制作;举办保健按摩师、中式烹调师、乡村电子商务、保育员、电工等技能培训班等支出859,840.00元；推进维护青少年权益保障工作社会化、专业化，开展未成年人“两法一条例一办法”法治宣传教育，提高青少年的自我保护意识和预防能力100,000.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出337,226.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险281,672.32元，缴纳调出人员记实职业年金55,554.14元；

　　9.卫生健康（类）支出323,849.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险228,389.05元，公务员医疗补助89,510.82元，其他行政事业单位医疗支出5,950.00元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出80,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于开展青年就业创业工作、小额担保贷款工作宣传、培训；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出326,135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为119,000.00元，支出决算为2,463.00元，完成年初预算的2.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,463.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,463.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为119,000.00元，支出决算为2,463.00元，完成年初预算的2.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,463.00元，完成年初预算的3.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,428.00元，增长137.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,428.00元，增长137.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年接待上级团组织开展调研工作，来访批次及人数较上年增加1批次20人，故公务接待费增加，“三公”经费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级团组织开展调研、检查工作，其他来访单位对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2022年机关运行经费支出440,816.63元，增加123,481.39元，增长38.91%,增加主要原因是：本年增加办公费、培训费、工会经费、福利费、差旅费、其他交通费等。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)资产总额721,713.55元，其中，流动资产184,681.92元，固定资产527,671.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,360.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加240,398.41 元，其中固定资产增加154,342.99 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值30,090.00元，实现资产处置收入992.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额39,690.00元，其中：政府采购货物支出39,690.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39,690.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　一、部门决算，是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）为共青团红河州委开展工作的基本支出。

　　六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）为我单位开展其他用于群众团体事务方面的支出。

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250000171200201111